Проект бюджета Устюженского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы

1. Проект бюджета Устюженского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы Начальник финансового управления администрации

Проект бюджета Устюженского
муниципального района на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годы
Начальник финансового управления администрации
Устюженского муниципального района Л.Н.Порошина

2.

Нормативные документы используемые при
составлении бюджета на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годы.
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- решение Земского Собрания Устюженского муниципального района «О
бюджетном процессе в Устюженском муниципальном районе»;
- постановление администрации Устюженского муниципального района
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Устюженского
муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы»;
- приказы Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013
года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации» и от 08 июля 2015 года № 90н «О
внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 1 июля 2013г. № 65н».

3.

Основные показатели бюджета, млн.руб.
Показатели
2016 год
оценка
2017 год
прогноз
Плановый период
2018 год
2019 год
Всего доходов
337,75
379,20
317,48
319,04
Налоговые и
неналоговые
доходы
151,99
120,12
124,95
137,59
Безвозмездные
поступления
185,76
259,08
192,53
181,45
Всего расходов
341,86
376,61
317,48
319,04
Дефицит(-)
Профицит(+)
-4,11
2,59
-
-

4.

Динамика доходов бюджета 2016-2019 г.г., тыс.руб.
2016 год
2017 год
Отклон
ение к
предыд
ущему
году
2018 год
Отклонен
ие к
предыду
щему году
2019 год
Отклон
ение к
предыд
ущему
году
Налоговые и
неналоговые
доходы
151 985,0
120 117,8
-31 867,2
124 945,6
4 827,8
137 587,3
12 641,7
Безвозмездн
ые
поступления
185 763,6
259 084,1
73 121,4
192 531,5
-66 552,6
181 457,3
-11 074,2
Итого
доходов
337 748,6
379 201,9
41254,2
317 477,1
-61 724,8
319 044,6
1 567,5

5.

Структура по налоговым и неналоговым доходам
бюджета, тыс.руб.
137587,3
124945,6
2019 год
2018 год
120117,8
2017 год

6.

Структура безвозмездных поступлений в бюджет,
тыс.руб.
357,6
304,1
43080,2
54204,8
57645,6
63063,6
127215,8
10803,7
2019 год
127182,9
10803,7
2018 год
127571,2
10803,7
2017 год

7.

Динамика расходов бюджета 2016-2019 г.г., тыс.руб.
Наименование
2016 год
2017 год
отклоне
ние
2018 год
отклоне
ние
2019 год
отклонен
ие
Общий объем
расходов
341 862,0
376 607,2
34 745,2
317 477,1
-59 130,1
319 044,6
1 567,5
Из них условно
утвержденные
расходы
-
-
-
7 743,3
-
15 192,6
-

8.

Структура расходов бюджета, тыс.руб.
319044,6
2019 год
317477,1
2018 год
2017 год
376607,2

9.

Расходы в области образования, тыс.руб.
2017 год
2018 год
2019 год
Дошкольное
образование
127 713,3
59 190,0
54 633,3
Общее
образование
114 563,3
116 120,0
114 893,1
Молодежная
политика и
оздоровление
детей
340,0
340,0
340,0
Другие вопросы в
области
образования
5 580,1
5 623,3
5 623,3
Всего расходов
248 196,7
181 273,3
175 489,7

10.

Расходы в области национальной экономики, тыс.руб.
2017 год
2018 год
2019 год
Общеэкономические
вопросы
100,0
100,0
100,0
Сельское хозяйство
336,6
364,1
385,1
Дорожное хозяйство
16 058,0
17 004,0
17 738,0
Другие вопросы в
области
национальной
экономики
2 721,8
2 196,8
2 344,4
Всего расходов
19 216,4
19 664,9
20 567,5

11.

Расходы в области культуры, физической культуры
и спорта, тыс.руб.
2017 год
2018 год
2019 год
Культура
22 281,6
23 356,4
21 556,4
Массовый спорт
3 230,6
3 063,8
2 563,8
Другие вопросы в
области культуры
3 291,5
3 601,7
3 101,7
Всего расходов
28 803,7
30 021,9
27 221,9

12.

Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов РФ и муниципальным
образованиям, тыс.руб.
2017 год
2018 год
2019 год
Дотации
6 888,2
6 725,9
6 700,1
Иные дотации
15 308,6
15 866,3
16 332,8
Всего расходов
22 196,8
22 592,2
23 032,9

13.

Муниципальные программы, тыс.руб.
Наименование муниципальной программы
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Устюженском
муниципальном районе на 2016-2018 годы
Сохранение и развитие культурного потенциала Устюженского муниципального
района на 2016-2018 годы
Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в
Устюженском муниципальном районе на 2014-2020 годы
Развитие молодежной политики в Устюженском муниципальном районе на 20162018 годы
Развитие физической культуры и спорта Устюженского муниципального района
на 2016-2018 годы
Развитие
муниципальной
службы
в
администрации
Устюженского
муниципального района на 2016-2020 годы
Развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах Устюженского
муниципального района до 2020 года
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Устюженского
муниципального района до 2020 года
Управление муниципальными финансами Устюженского муниципального района
на 2016-2020 годы
Стимулирование развития жилищного строительства на территории
Устюженского муниципального района на 2016-2020 годы
Поддержание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Устюженском муниципальном районе на 2016-2018 годы
2017 год
2018 год
2019 год
180 719,4
183 177,9
177 394,3
25 155,1
26 450,1
24 240,1
745,3
745,3
745,3
219,4
219,4
219,4
3 225,6
3 058,8
2 558,8
1 465,0
1 465,0
1 465,0
16 058,0
17 004,0
17 738,0
440,0
1205,9
795,4
28 866,9
29 041,6
29 253,0
70,0
0,00
147,6
10,0
10,0
10,0

14.

Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное
использование природных ресурсов Устюженского муниципального
района на 2016-2020 годы
230,5
230,5
230,6
Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Устюженского
муниципального района на период 2014-2017 годы и до 2020 года
336,6
364,1
385,1
2 861,5
2 406,5
2 406,5
Развитие туризма в Устюженском муниципальном районе на 2016-2018
годы
405,0
405,0
405,0
Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других
маломобильных
групп
населения
в
Устюженском
муниципальном районе на 2016-2020 годы
305,0
0,00
0,00
261 113,3
265 784,1
257 994,1
Управление
муниципальным
имуществом
муниципального района на 2016-2020 годы
Итого:
Устюженского

15.

Спасибо за внимание!