Проект бюджета Косинского муниципального района на 2017-2019 годы

1. Проект бюджета Косинского муниципального района на 2017 – 2019 годы

Докладчик: руководитель финансового отдела
администрации Косинского муниципального района
– Моргун Татьяна Николаевна

2. Основные характеристики проекта бюджета Косинского муниципального района на 2017-2019 годы

Наименование показателей
2016 год
первонач.
288325,2
2017 год
(проект)
286473,4
2018 год
(проект)
289665,1
2019 год
(проект)
259651,2
1.1. Налоговые и неналоговые доходы
25849,9
24140,7
24561,2
25012,8
1.2. Безвозмездные поступления от
бюджетов других уровней, из них:
1.2.1. Дотации
262475,3
273802,2
270354,7
239936,9
111112,9
111318,8
93477,0
99755,3
1.2.2. Субсидии
5978,5
16794,7
37084,1
6732,1
1.2.3. Субвенции
142028,1
142620,9
139793,6
133449,5
3355,9
3067,8
0
0
288325,2
286473,4
289665,1
259651,2
136962,7
123990,0
112787,4
119469,6
151362,5
162483,4
176877,7
140181,6
0
0
0
0
1. Доходы- всего, в том числе:
1.2.4.Иные межбюджетные
трансферты
002. Расходы - всего, в том числе:
2.1.Расходы на выполнение
собственных полномочий
2.2. Расходы на выполнение
переданных полномочий
3. Дефицит (-), профицит (+)

3. Собственные доходы бюджета Косинского муниципального района на 2017-2019 годы

Наименование
доходов
Первоначаль
но
утвержденны
й бюджет
2016 год
проект
%к
первонач.
бюджету
2016 года
% в общем
объеме
налоговых и
неналоговы
х доходов
Налоговые и
неналоговые доходы
в том числе налоговые
доходы
25849,9
24140,7
93,4
24942,7
22982,7
-налог на доходы
физических лиц
- акцизы по
подакцизным товарам
(продукции),
производимым на
территории РФ
-налоги на
совокупный доход
-транспортный налог
10398,4
-государственная
пошлина
2017 год
2018 год
(проект)
2019 год
(проект)
100
24561,2
25012,8
92,1
95,2
23358,2
23784,8
10748,4
103,4
44,5
10828,6
10908,2
7561,3
5528,6
73,1
22,9
5528,6
5528,6
3861,0
3702,7
95,9
15,3
3903,0
4153,0
2682,0
2513,0
93,7
10,4
2581,0
2648,0
440,0
490,0
111,4
2,0
517,0
547,0

4. Собственные доходы бюджета Косинского муниципального района на 2017-2019 годы

Наименование
доходов
Первоначаль
но
утвержденны
й бюджет 2016
год
2017 год
2018 год
(проект)
2019 год
(проект)
проект
%к
первонач.
бюджету
2016 года
% в общем
объеме
налоговых и
неналоговых
доходов
в том числе
неналоговые доходы:
-доходы от
использования
имущества
-платежи при
пользовании
природными ресурсами
-доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов
-Доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
государства
-штрафы.санкции.
возмещение ущерба
-прочие неналоговые
доходы
907,2
1158,0
127,6
4,8
1162,0
1228,0
357,2
327,0
91,5
1,4
327,0
327,0
80,0
273,0
3,4р.
1,1
273,0
273,0
120,0
121,0
100,8
0,5
136,0
136,0
40,0
5,0
12,5р.
0,02
5,0
5,0
309,0
431,0
139,5
1,8
462,0
487,0
1,0
1,0
100
-
0,0
0

5. Дотации, тыс.руб.

100,2
%
115000
110000
105000
111112,9
111318,8
100000
84,0%
106,7
%
95000
90000
93477,0
99755,3
2018
2019
85000
2016
2017

6. Субсидии, тыс.руб.

40000
35000
37084,1
30000
2,2 раза
25000
20000
15000
18,2%
2,8 раз
10000
5000
0
16794,7
6732,1
5978,5
2016
2017
2018
2019

7. Субвенции, тыс.руб.

100,4%
144000
98,0%
142000
140000
142620,9
142028,1
95,5%
138000
136000
139793,6
134000
132000
133449,5
130000
128000
2016
2017
2018
2019

8. Иные межбюджетные трансферты, тыс.руб.

91,4%
3500
3000
2500
2000
3355,9
3067,8
1500
1000
500
0
2016
2017
2018
2019

9. Основные подходы к формированию расходов бюджета Косинского муниципального района на 2017-2019 годы

• формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного
исполнения действующих расходных обязательств;
• Планирование расходов бюджета на 2017-2019 годы на основе объемов,
утвержденных решением о бюджете на 2016-2018 годы с учетом
корректировок, связанных, в первую очередь, с привязкой расходных
обязательств к муниципальным программам Косинского муниципального
района;
• формирование расходов районного бюджета на фонд оплаты труда отдельных
категорий
работников,
чья
заработная
плата
повышается
в соответствии с «майскими» указами Президента России, осуществлено
исходя из размера прогнозной средней заработной платы в экономике края в
2016 году и соотношения, предусмотренного «дорожными картами»;
• расходы на тепловую энергию предусмотрены в соответствии с
постановлением региональной службы по тарифам Пермского края от
12.11.2014 г. №204-т. На 2018 и 2019 года расходы предусмотрены на уровне
2017 года;
• другие расходы, не обозначенные выше, предусмотрены без индексации.

10. Расходы на реализацию муниципальных программ на 2017 г. (с учетом краевых средств), тыс. рублей

160444,6
13200,8
11798,0
7287,7
3375,2
203638,4
тыс.рублей
(71,1% от
всех расходов
бюджета)
2600,0
2390,0
1699,6
376,0
350,0
81,6
20,0
15,0
Развитие системы образования и воспитания Косинского
муниципального района
"Развитие культуры»
Экономическое развитие Косинского муниципального района
Развитие транспортной системы в Косинском муниципальном
районе
Развитие физической культуры и спорта, здорового образа жизни
Косинского муниципального района
"Кадры»
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Косинского муниципального района
Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков
Косинского муниципального района
Охрана окружающей среды Косинского муниципального района
Профилактика правонарушений в Косинском муниципальном
районе
Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения Косинского муниципального
района
Профилактика наркомании на территории Косинского
муниципального района
Улучшение демографической ситуации в Косинском
муниципальном районе

11. Расходы бюджета Косинского муниципального района по разделам на 2017 - 2019 годы (тыс.рублей)

2016 год
(первонача
льный
бюджет)
2017 год
%к
первон.
бюджету
2016г.
2018 год
2019 год
1. Общегосударственные расходы
29911,5
41389,1
138,4
58477,3
28954,6
2. Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
270,0
270,0
100,0
270,0
270,0
29287,4
21728,5
74,2
10596,5
11636,3
4. Жилищно-коммунальное хозяйство
136,0
136,0
100,0
136,0
126,0
5. Охрана окружающей среды
202,0
240,0
118,8
240,0
240,0
6. Образование
174579,5
163053,0
93,4
16583,5
165913,7
7. Культура, кинематография
12395,8
13012,7
105,0
9262,0
8962,0
0
0
0
0
0
9. Социальная политика
14295,1
17291,6
121,0
17451,8
11060,0
10. Физическая культура и спорт
3372,2
3412,2
101,2
3412,2
3412,2
11. Средства массовой информации
180,0
220,0
122,2
220,0
220,0
12. Межбюджетные трансферты
23695,8
25717,3
108,5
20774,8
22606,4
Условно-утвержденные расходы
0
0
-
2951,0
6250,0
288325,2
286473,4
99,4
289665,1
259651,2
Наименование показателя
3. Национальная экономика
8. Здравоохранение
ИТОГО:
Проект

12. Муниципальная программа «Развитие системы образования и воспитания Косинского муниципального района» тыс.руб.

Наименование подпрограммы
2017 год
(проект)
2018 год
(проект)
2019 год
(проект)
Всего по муниципальной программе, в
том числе по подпрограммам:
160444,6
164209,3
164199,5
1.«Развитие дошкольного образования
Косинского муниципального района»
21548,2
21658,2
21658,2
2. «Общее образование»
124046,4
124180,1
124180,7
6412,4
6412,4
6412,4
0
0
0
5.«Приведение образовательных учреждений в
нормативное состояние»
2700,0
6221,1
6211,3
6.«Развитие кадровой политики»
5737,6
5737,6
5737,6
3. «Дополнительное образование и воспитание
детей»
4.«Развитие этнокультурной среды в
образовательных учреждениях Косинского
муниципального района»

13. Структура расходов на 2017 год по разделам классификации расходов бюджетов (по долям)

Средства массовой
информации
0,08%
Межбюджетные
трансферты
8,98%
Общегосударственн
ые расходы
14,45%
Физическая
культура
1,19%
Социальная
политика
6,04%
Культура,
кинематография
4,54%
Образование
56,92%
Национальная
безопасность и
правоохранительна
я деятельность
0,09%
Национальная
экономика
7,58%
Охрана
окружающей среды
0,08%
Жилищнокоммунальное
хозяйство
0,05%

14. Муниципальная программа Косинского муниципального района «Развитие культуры» тыс. руб.

Наименование подпрограммы
2017 год
(проект)
2018 год
(проект)
2019 год
(проект)
Всего по муниципальной программе, в том числе по
подпрограммам:
13200,8
9581,6
9381,6
1.Поддержка и развитие культурно-досуговой
деятельности, народного, самодеятельного и
художественного творчества
9769,2
6325,6
6125,6
2. Развитие библиотечного дела в Косинском районе
630,0
630,0
630,0
3. Создание условий для сохранения и развития системы
музыкального образования детей, проживающих на
территории Косинского муниципального района,
поддержка молодых дарований
2018,0
2018,0
2018,0
4. Сохранение исторического и культурного наследия
Косинского муниципального района
605,6
430,0
430,0
5. Молодежь Косинского района
158,0
158,0
158,0
6. Старшему поколению-почет и уважение
20,0
20,0
20,0

15. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Косинском муниципальном районе» тыс. руб.

Наименование мероприятия
2017 год
(проект)
2018 год
(проект)
2019 год
(проект)
Всего по муниципальной программе, в том числе
по мероприятиям:
7287,7
7335,3
7382,2
Реконструкция автомобильных дорог местного
значения общего пользования
0
0
0
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного
значения общего пользования
0
0
0
7287,7
7335,3
7382,2
0
0
0
Содержание автомобильных дорог местного
значения общего пользования
Обеспечение транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры автомобильных дорог
местного значения общего пользования

16. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, здорового образа жизни Косинского муниципального района» тыс.рублей

Наименование
мероприятия
2017 год
(проект)
2018 год
(проект)
2019 год
(проект)
Всего по муниципальной программе, в
том числе:
3375,2
3375,2
3375,2
Основное мероприятие "Обеспечение
деятельности организаций"
3375,2
3375,2
3375,2

17. Муниципальная программа «Кадры», тыс.рублей

Наименование
мероприятия
2017 год
(проект)
2018 год
(проект)
2019 год
(проект)
Всего по муниципальной программе, в том
числе по основным мероприятиям:
2600,0
0
2600,0
Обеспечение координации в работе по
воспроизводству профессиональных кадров
системы образования района и учреждения
здравоохранения на территории Косинского
муниципального района
0
0
0
2600,0
0
2600,0
Повышение профессионализма и престижа
педагогических и медицинских кадров
0
0
0
Проведение профориентационной работы
среди выпускников образов.учреждений
Косинского муниципального района
0
0
0
Создание условий для привлечения
востребованных кадров на территории
Косинского муниципального района

18. Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков Косинского муниципального района», тыс.рублей

Наименование
мероприятия
2017 год
(проект)
2018 год
(проект)
2019 год
(проект)
Всего по муниципальной
программе, в том числе:
1699,6
1699,6
1699,6
Основное мероприятие «Мероприятия по
организации оздоровительной компании
детей»
1699,6
1699,6
1699,6

19. Муниципальная программа «Экономическое развитие Косинского муниципального района», тыс.рублей

Наименование
подпрограммы
2017 год
(проект)
2018 год
(проект)
2019 год
(проект)
Всего по муниципальной программе, в
том числе по подпрограммам:
11798,0
32963,7
865,0
Устойчивое развитие сельских территорий
Косинского муниципального района
10933,0
32098,7
0
Развитие среднего и малого
предпринимательства в Косинском
муниципальном районе
200,0
200,0
200
Поддержка малых форм хозяйствования на
селе в Косинском муниципальном районе
665,0
665,0
665,0

20. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Косинского муниципального района», тыс.рублей

Наименование
подпрограммы
2017год
(проект)
2018 год
(проект)
2019 год
(проект)
Всего по муниципальной программе, в том
числе по подпрограммам:
2390,0
2390,0
2390,0
Эффективное управление земельными ресурсами
2190,0
2190,0
2190,0
Эффективное управление муниципальным
имуществом
200,0
200,0
200,0

21. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Косинском муниципальном районе», тыс.рублей

Наименование
мероприятия
2017 год
(проект)
2018 год
(проект)
2019 год
(проект)
Всего по муниципальной программе, в том
числе по основным мероприятиям:
350,0
350,0
350,0
Организация досуга несовершеннолетних,
находящихся в «группе риска», социально-опасном
положении, состоящих на учете в
правоохранительных органах
115,0
115,0
115,0
Внедрение восстановительных (ювенальных)
технологий в деятельность субъектов системы
профилактики правонарушений
несовершеннолетних
30,0
30,0
30,0
Реализация мер в области обеспечения
безопасности
80,0
80,0
200,0
Материально-техническое обеспечение
120,0
120,0
0
5,0
5,0
5,0
Предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма

22. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Косинского муниципального района», тыс.рублей

Наименование
мероприятия
2017 год
(проект)
2018 год
(проект)
2019 год
(проект)
Всего по муниципальной программе, в том
числе по мероприятиям:
376,0
376,0
366,0
Мероприятия по охране почв, снижение
образования и переработка отходов, озеленение
территории
306,0
306,0
296,0
Воспитание, образование информирование
населения в области охраны окружающей среды
70,0
70,0
70,0

23. Муниципальная программа «Улучшение демографической ситуации в Косинском муниципальном районе» , тыс.рублей

Наименование
подпрограммы
2017 год
(проект)
2018 год
(проект)
2019 год
(проект)
Всего по муниципальной программе, в
том числе по подпрограммам:
15,0
15,0
15,0
Поддержка семей и детей в Косинском
муниципальном районе
9,0
9,0
9,0
Профилактика пьянства и алкоголизма на
территории Косинского муниципальном
района
6,0
6,0
6,0

24. Муниципальное программа «Профилактика наркомании на территории Косинского муниципального района», тыс.рублей

Наименование
мероприятия
2017 год
(проект)
2018 год
(проект)
2019 год
(проект)
Всего по муниципальной программе, в том
числе по мероприятиям:
20,0
20,0
20,0
Профилактика употребления наркотических
веществ
13,0
13,0
13,0
Пропаганда здорового образа жизни
4,0
4,0
4,0
Уничтожение незаконно выращенных
посевов и очагов произрастания,
дикорастущих наркосодержащих растений
3,0
3,0
3,0

25. Муниципальное программа «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Косинского муници

Муниципальное программа «Создание доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения Косинского муниципального района»,
тыс.рублей
Наименование
мероприятия
2017 год
(проект)
2018 год
(проект)
2019 год
(проект)
Всего по муниципальной программе, в
том числе:
81,6
100,0
50,0
Выполнение работ по созданию
доступной среды в объектах социальной
сферы
81,6
100,0
50,0

26. Непрограммные мероприятия Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Косинского муниципального района, тыс.рублей

2017 год
(проект)
2018 год
(проект)
2019 год
(проект)
Всего, в том числе:
36473,6
34035,6
34011,6
Глава муниципального образования
1600,0
1500,0
1500,0
Центральный аппарат
23412,0
21864,5
21839,5
Руководитель Контрольно-счетной палаты Косинского
муниципального района
600,0
576,0
576,0
Содержание специалистов КСП
590,0
584,0
585,0
Бухгалтерия отдела культуры
700,0
650,0
650,0
Бухгалтерия отдела образования
2510,5
2400,0
2400,0
Группа хозяйственного обслуживания отдела
образования
1850,0
1550,0
1550,0
Методкабинет отдела образования
2000,0
1700,0
1700,0
Осуществление государственных полномочий по
регистрации и учету граждан, имеющих право на
получение жилищных субсидий в связи с переселением
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей
634,2
634,2
634,2
Наименование
мероприятия

27. Непрограммные мероприятия Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Косинского муниципального района, тыс.рублей (продо

Непрограммные мероприятия
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Косинского муниципального района, тыс.рублей (продолжение)
2017 год
(проект)
2018 год
(проект)
2019 год
(проект)
Образование комиссии по делам несовершеннолетних лиц
и защите их прав и организацию их деятельности
дополнительного образования детей
1587,0
1587,0
1587,0
Обеспечение хранения, комплектования, учет и
использование архивных документов государственной части
архивного фонда Пермского края
348,0
348,9
348,9
1,3
1,3
1,3
Администрирование отдельных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства
511,9
511,9
511,9
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным и
электрическим транспортом
21,0
21,0
21,0
Обслуживание лицевых счетов органов государственной
власти Пермского края, государственных краевых
учреждений органами местного самоуправления Пермского
края
24,6
24,6
24,6
Наименование
мероприятия
в том числе:
Составление протоколов об административных
правонарушениях

28. Непрограммные мероприятия Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Косинского муниципального района, тыс.рублей (продо

Непрограммные мероприятия
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Косинского муниципального района, тыс.рублей (продолжение)
2017 год
(проект)
2018 год
(проект)
2019 год
(проект)
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
0
0
0
Осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
0
0
0
Наименование
мероприятия
в том числе:

29. Непрограммные мероприятия Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Косинского муниципального района в рамках непро

Непрограммные мероприятия
Мероприятия, осуществляемые органами местного
самоуправления Косинского муниципального района в
рамках непрограммных направлений расходов, тыс.рублей
Наименование
мероприятия
2017 год
(проект)
2018 год
(проект)
2019 год
(проект)
46361,4
30262,8
26695,5
Мероприятия в отделе образования
200,0
200,0
200,0
Резервный фонд администрации Косинского
муниципального района
300,0
300,0
300,0
Исполнение решений судов, вступивших в
законную силу, и оплата государственной
пошлины
200,0
200,0
200,0
Информирование населения через средства
массовой информации, публикация НПА
150,0
150,0
150,0
Подготовка населения и организаций к
действиям чрезвычайной ситуации в мирное и
военное время
270,0
270,0
270,0
Представительские расходы и расходы на
проведение мероприятий
250,0
250,0
250,0
Предоставление услуги по организации
радиовещания
60,0
60,0
60,0
Всего, в том числе:

30. Непрограммные мероприятия Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Косинского муниципального района в рамках непро

Непрограммные мероприятия
Мероприятия, осуществляемые органами местного
самоуправления Косинского муниципального района в рамках
непрограммных направлений расходов, тыс.рублей (продолжение)
Наименование
мероприятия
2017 год
(проект)
2018 год
(проект)
2019 год
(проект)
160,0
160,0
160,
Мероприятия в области строительства, архитектуры
и градостроительства (резерв на ремонты)
11385,8
206,2
1199,1
Мероприятия по подготовке и проведению выставок,
концертов, фестивалей и других мероприятий
300,0
300,0
300,0
Обеспечение жилыми помещениями
реабилитированных лиц, имеющих инвалидность
или являющихся песионерами, и проживающих
совместно членов их семей
6201,9
6391,8
0
Обеспечение работников муниципальных
учреждений бюджетной сферы Пермского края
путевками на санаторно-курортное лечение и
оздоровление
166,4
0
0
в том числе:
Периодические издания, утвержденные органами
законодательной и исполнительной власти

31. Непрограммные мероприятия Мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления Косинского муниципального района в рамках непро

Непрограммные мероприятия
Мероприятия, осуществляемые органами местного
самоуправления Косинского муниципального района в рамках
непрограммных направлений расходов, тыс.рублей (продолжение)
Наименование
мероприятия
2017 год
(проект)
2018 год
(проект)
2019 год
(проект)
Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан, установленных федеральными
законами от 12 января 1995 года №5 ФЗ «О
ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»
0
0
0
Расходы на выплату пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные
должности, должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления Косинского
муниципального района
1000,0
1000,0
1000,0
Дотации местным бюджетам
25717,3
20774,8
22606,4
в том числе:

32.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ