Основные характеристики бюджета городского округа город Стерлитамак РБ за 2021 год и плановый период 2022 - 2024 годы

1.

Основные характеристики бюджета городского округа
город Стерлитамак РБ за 2021 год
и плановый период 2022 - 2024 годы,
млн. рублей
6385 6500,9
6502,2 6550,9
6138 6323,5
6017,6 6017,6
0
2021 ГОД-115,9
2022 ГОД-185,5
Доходы
Показатель
Расходы
2023 ГОД -48,7
2024 ГОД
Дефицит/профицит
Отчет
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Доходы, млн. руб.
6385,0
6138,0
6502,2
6017,6
Расходы, млн. руб.
6500,9
6323,5
6550,9
6017,6
Дефицит/профицит, млн. руб.
-115,9
-185,5
-48,7
0,0

2.

Отчет
об исполнении местного бюджета за 2021 год
В бюджет городского округа город Стерлитамак по состоянию на 1 января 2022 года поступили доходы в
сумме 6385,0 млн. рублей, что на 477,7 млн. рублей или на 8,1% больше поступлений 2020 года.
В общем объеме доходов местного бюджета доля налоговых доходов составила 21,3% (1358,3
млн. рублей), неналоговых доходов – 12,3% (785,9 млн. рублей), безвозмездных поступлений – 66,4% (4240,7
млн. рублей).
В структуре налоговых и неналоговых доходов местного бюджета наибольший удельный вес заняли:
налог на доходы физических лиц – 29,2%, доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности – 28,2%, налоги на совокупный доход – 16,8%, налоги на
имущество – 14,4%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 6,7%.
Расходы местного бюджета по состоянию на 1 января 2022 года составили 6500,9 млн. рублей или 96,5%
к годовому уточненному плану. По сравнению с соответствующим периодом 2021 года расходы увеличились
на 846,8 млн. рублей или на 15,0%.
В отраслевой структуре расходов наибольший удельный вес занимает социальная составляющая
бюджета – 69,9% всех расходов или 4546,6 млн. рублей, в том числе расходы на образование – 62,1% всех
расходов местного бюджета, расходы на социальную политику – 4,2%, культуру – 1,5%, физическую культуру
и спорт – 2,1%.
В соответствии с экономической структурой расходов местного бюджета субсидии бюджетным и
автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания и на иные
цели составили 4485,1 млн. рублей или 69,0% от общей суммы расходов.
Расходы на реализацию муниципальных программ составили 93,3% от всех произведенных расходов
или 6063,5 млн. рублей.
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2022 года отсутствует.
Муниципальный долг на 01.01.2022 года составляет 91 000 тыс. рублей.
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений по состоянию на 01.01.2022
года составила 7266,1 человек, в том числе муниципальных служащих – 164 человек. Фактические затраты на
оплату труда составили – 3 034 392,4 тыс. рублей.

3.

Сведения о доходах бюджета
городского округа город Стерлитамак РБ,
млн. рублей
Доходы
Утвержденный
план 2021г.
Уточненный
план 2021г.
Исполнено на
01.01.2022
Решение о бюджете
2022 год
ВСЕГО
Плановый период
2023 год
2024 год
5956,5
6499,1
6385,0
6138,0
6502,2
6017,6
Налог на доходы физических лиц
525,7
586,7
626,8
739,7
770,8
733,7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
13,4
13,4
13,4
14,1
14,4
14,8
Налоги на совокупный доход
260,2
351,5
360,4
340,5
366,7
402,1
Налоги на имущество
287,9
307,9
308,2
359,8
385,6
410,1
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами
1,5
1,1
1,1
1,4
1,6
1,7
Государственная пошлина
53,0
46,5
48,4
53,1
53,7
54,1
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
552,2
591,5
605,3
552,3
542,6
527,5
6,3
6,3
5,8
5,2
5,3
5,3
0
0,2
3,5
-
-
-
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
89,5
108,2
144,1
75,5
71,5
69,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
8,3
21,0
25,6
9,0
9,0
9,0
Прочие неналоговые доходы
3,2
1,0
1,7
-
-
-
Безвозмездные поступления
4155,3
4463,8
4240,7
3987,4
4281,0
3789,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
4155,3
4463,8
4386,7
Прочие безвозмездные поступления
0
0
0,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение прошлых лет
0
0
-146,2
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат
государства

4.

Налоговые доходы бюджета городского округа
город Стерлитамак РБ
за 2021 год, млн. рублей
Налог на доходы физических лиц
626,8
Доходы от уплаты акцизов на
нефтепродукты
48,4
Налог, взимаемый в связи с применением
УСН
ЕНВД
1,1
Единый сельский налог
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогооблажения
153,9
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество организаций
Земельный налог
Платежи за пользование природными
ресурсами
Госпошлина
13,4
18,4
136,0
279,6
62,2
2,1
16,5

5.

Налоговые доходы
Налоговые доходы бюджета городского округа
город Стерлитамак РБ, (план) млн. рублей
(2022 / 2023 / 2024)
Налог на доходы с физических
лиц
739,7 / 770,8 / 733,7
Доходы от уплаты акцизов на
нефтепродукты
14,1 / 14,4 / 14,8
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения
Налог взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
65,8 / 71,0 / 77,9
Налог на имущество
физических лиц
177,1 / 194,8 / 214,3
Налог на имущество
организаций
24,6 / 25,1 / 25,5
274,7 / 295,7 / 322,3
Земельный налог
Госпошлина
158,1 / 165,7 / 170,3
53,1 / 53,7 / 54,1
Налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование
природными ресурсами
Единый
сельскохозяйственный налог
1,4 / 1,6 / 1,7
0,0 / 0,0 / 1,9

6.

Неналоговые доходы бюджета городского округа
город Стерлитамак РБ за 2021 год, млн. рублей
605,3
1,7
25,6
5,8
144,1
3,5
Доходы от ипользования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие окружающей среды)
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

7.

Неналоговые доходы
Неналоговые доходы бюджета городского округа
город Стерлитамак РБ, (план) млн. рублей
(2022 / 2023 / 2024)
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
552,3 / 542,6 / 527,5
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
75,5 / 71,5 / 69,5
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
9,0 / 9,0 / 9,0
Платежи при пользовании
природными ресурсами (плата
за негативное воздействие на
окружающую среду)
5,3 / 5,3 / 5,3

8.

Безвозмездные поступления в бюджет
городского округа город Стерлитамак РБ,
млн. рублей
Отчет за
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
4240,7
3987,4
4281,0
3789,8
Дотации
322,3
112,4
86,2
30,3
Субсидии
951,6
588,2
904,7
493,7
Субвенции
2783,6
2913,0
2909,9
2910,9
Иные межбюджетные
трансферты
329,2
373,8
380,2
354,9
Прочие безвозмездные
поступления
0,2
Безвозмездные поступления
в т. ч.
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов
-146,2

9.

Динамика доходов бюджета городского округа
город Стерлитамак РБ за 2021 год и плановый
период 2022 - 2024 годы, млн. рублей
7000
6000
5000
Безвозмездные
поступления
4000
3000
2000
Налоговые и
неналоговые
доходы
1000
0
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Доходы, всего
6385,0
6138,0
6502,2
6017,6
Налоговые и неналоговые
доходы
2144,3
2150,6
2221,2
2227,8
Безвозмездные поступления
4240,7
3987,4
4281,0
3789,8

10.

Сведения о расходах бюджета городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан,
млн. рублей
Расходы, млн.руб.
КБК
ВСЕГО
Утвержденный
план 2021г.
Уточненный
план 2021г.
Исполнено на
01.01.2022г.
Решение о бюджете
2022 год
Плановый период
2023 год
2024 год
6126,5
6733,4
6500,9
6323,5
6550,9
6017,6
Общегосударственные вопросы
0100
182,6
334,4
323,5
290,6
209,1
186,3
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
0103
8,1
12,7
12,6
8,0
8,0
8,0
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
0104
99,0
156,1
154,5
103,8
103,8
103,8
Судебная система
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
0105
0111
0113
0,1
2,0
73,4
0,1
0,04
165,4
0,0
0,0
156,4
1,1
2,0
175,7
0,1
2,0
95,2
0,1
2,0
72,4
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
0300
26,1
27,1
26,4
29,6
29,6
29,6
Гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
0309
0314
26,1
-
27,1
-
26,4
-
28,8
0,8
28,8
0,8
28,8
0,8
Национальная экономика
0400
916,2
865,9
826,8
575,8
1125,8
631,3
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
0405
0408
0409
0412
4,8
153,0
682,2
76,2
5,9
162,5
585,8
111,7
5,9
162,5
551,0
107,4
6,0
153,0
332,6
84,2
5,9
153,0
899,8
67,1
5,9
120,0
448,4
57,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
639,6
838,1
768,4
604,1
396,9
342,6
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
0501
0502
0503
0505
35,7
214,2
360,0
29,6
39,6
227,4
530,7
40,4
37,5
227,3
463,8
39,8
38,6
534,9
30,6
37,5
328,3
31,1
37,5
274,0
31,1
Охрана окружающей среды
0600
0,0
4,9
4,4
0,0
0,0
0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
0605
0,0
4,9
4,4
-

11.

Сведения о расходах бюджета городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан,
млн. рублей
Расходы, млн.руб.
КБК
Утвержденный
план 2021г.
Уточненный
план 2021г.
Исполнено на
01.01.2022г.
Решение о бюджете
2022 год
Плановый период
2023 год
2024 год
Образование
0700
3821,1
4124,8
4039,0
4208,3
4115,2
4101,0
Дошкольное образование
Общее образование
0701
0702
1475,1
1928,6
1642,2
2029,8
1616,3
1994,0
1712,6
2075,0
1625,1
2072,0
1607,1
2075,1
Дополнительное образование детей
0703
256,1
343,5
321,6
303,1
304,0
304,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Молодежная политика
0705
0,6
0,4
0,3
0,6
0,6
0,6
0707
66,0
53,0
51,4
71,5
71,5
71,5
Другие вопросы в области образования
0709
94,7
55,9
55,4
45,5
42,0
42,0
Культура, кинематография
0800
80,0
100,1
98,0
96,5
96,8
94,2
Культура
0801
79,0
90,9
89,3
95,4
95,7
93,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
0804
1,0
9,2
8,7
1,1
1,1
1,1
Социальная политика
1000
330,4
293,9
270,9
350,0
350,9
351,8
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
1001
1003
1004
2,5
27,3
300,6
5,1
19,0
269,8
5,0
18,6
247,3
7,0
18,0
325,0
7,0
18,0
325,9
7,0
18,0
326,8
Физическая культура и спорт
1100
125,6
139,1
138,7
163,5
157,5
157,5
Физическая культура
Спорт высших достижений
1101
1103
50,1
75,5
61,4
77,7
61,2
77,5
59,1
104,4
53,6
103,9
53,6
103,9
СМИ
1200
4,8
5,0
4,7
5,0
5,0
5,0
Периодическая печать и издательства
1202
4,8
5,0
4,7
5,0
5,0
5,0
Обслуживание государственного и
муниципального долга
1300
0,1
0,1
0,1
0,1
1,0
1,0
Обслуживание государственного и муниципального
долга
1301
0,1
0,1
0,1
0,1
1,0
1,0
Условно утвержденные расходы
9900
-
-
-
-
63,1
117,3

12.

Расходы бюджета городского округа город
Стерлитамак РБ за 2021 год, млн. рублей
Общегосударственные вопросы
4039,0
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
4,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
768,4
Образование
Культура, кинематоргафия
Социальная политика
Физическая культура и спорт
98,0
826,8
26,4
270,9
323,5
0,1
4,7
138,7
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга

13.

Расходы
Расходы бюджета городского округа город Стерлитамак РБ,
(план) млн. рублей (2022 / 2023 / 2024)
Общегосударственные вопросы
Культура, кинематография
290,6 / 209,1 / 186,3
96,5 / 96,8 / 94,2
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Социальная политика
29,6 / 29,6 / 29,6
Национальная экономика
575,8 / 1125,8 / 631,3
Жилищно-коммунальное
хозяйство
604,1 / 396,9 / 342,6
Образование
4208,3 / 4115,2 / 4101,0
350,0 / 350,9 / 351,8
Физическая культура и спорт
163,5 / 157,5 / 157,5
Средства массовой информации
5,0 / 5,0 / 5,0
Обслуживание муниципального
и государственного долга
0,1 / 1,0 / 1,0

14.

Муниципальные программы городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан,
млн. рублей
Муниципальная программа
ВСЕГО
Муниципальные программы
МП «Развитие строительного комплекса и архитектуры в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан на 2022-2024 годы»
МП «Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Стерлитамак на 2016 - 2022
годы»
МП «Развитие системы образования городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан до 2025 года»
МП «Сохранение и развитие культуры в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан на период 2017-2022 годы»
МП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан на 2018-2022 годы»
МП «Развитие молодежной политики в городе Стерлитамак на 2018-2022 годы»
МП «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан»
МП «Развитие транспортной системы городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан на 2019-2022г.»
МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город
Стерлитамак на 2019-2024 годы»
МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан»
МП «Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в городском
округе город Стерлитамак Республики Башкортостан»
МП «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан на 2018-2024 годы»
МП «Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан «Башкирские дворики»
МП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих
в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017-2022 гг.»
МП «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий
проявления терроризма и экстремизма на территории городского округа г.Стерлитамак
Республики Башкортостан на 2021-2024 годы»
МП «Развитие архивного дела в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан
на 2022-2024 годы»
МП «Благоустройство городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 20172024 годы»
МП «Развитие муниципальной службы в городском округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан на 2018-2022 годы»
МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»
Непрограммные расходы
Решение о бюджете
Плановый период
2022 год
2023 год
2024 год
6323,5
6550,9
6017,6
5841,0
6185,2
5636,6
Утвержденный
план 2021 г.
Уточненный
план 2021 г.
6126,5
5826,2
6733,4
6280,6
Исполнено
на
01.01.2022
6500,9
6063,5
394,4
283,6
240,7
99,8
590,0
167,8
37,8
37,2
37,0
28,9
29,0
29,0
3970,1
4173,3
4081,5
4367,6
4275,8
4262,3
189,8
276,5
258,6
219,4
220,3
220,9
125,7
136,2
135,8
155,3
154,7
154,7
7,9
10,5
10,5
8,9
9,0
9,0
26,1
27,7
27,0
29,6
29,6
29,6
380,3
424,4
423,1
330,3
401,2
345,9
20,1
31,7
31,0
18,5
19,3
19,3
3,0
9,0
9,0
3,0
3,0
3,0
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
90,0
86,8
85,2
83,9
6,5
6,5
7,6
69,0
35,5
4,6
4,6
4,6
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
-
8,5
8,3
10,5
10,5
10,5
-
-
-
0,2
0,2
0,2
355,4
472,8
447,3
471,7
422,7
364,5
3,4
5,8
5,6
8,5
8,5
8,5
214,2
300,3
227,3
452,8
227,2
437,4
482,5
365,7
381,0

15.

Муниципальные программы за 2021 год,
млн. рублей
Развитие строительного комплекса и архитектуры на 2016-2021 гг
4081,5
Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2021 гг
Развитие системы образования до 2025 года
Сохрание и развитие культуры на 2017-2022 гг
Развитие физической культуры и спорта на 2018-2022 гг
Развитие молодежной политики на 2018-2022 гг
Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и
техногенного харктера
Развитие транспортной системы на 2019-2022 гг
37,0
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
на 2019-2024 гг
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному
обороту
Формирование современной городской среды на 2018-2024 гг
Реализация проектов по комплексному благоустройству территроий
"Башкирские дворики"
Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов, проживающих в ГО г.Стерлитамак на 2017-2022 гг
Профилактика терроризма и экстремизма
Благоустройство
Развитие муниципальной службы на 2018-2022 гг
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Непрограммные расходы
240,7
258,6
437,4
227,2
5,6
447,3
8,3
35,5 0,1
0,1
85,2
27,0
31,0
423,1
9,0
10,5
135,8

16.

Динамика расходов бюджета городского округа
город Стерлитамак РБ за 2021 год и плановый
период 2022 - 2024 годы, млн. рублей
Расходы
6500,9
6323,5
6550,9
6017,6
Расходы
5500
4400
3300
2200
1100
0
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год