Бюджет Муниципального образования Красноуфимский округ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

1. Бюджет Муниципального образования Красноуфимский округ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

2.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МО
КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ:
Июнь
Определение основных подходов к формированию бюджета МО Красноуфимский
округ
Июль
Представление главными администраторами доходов бюджета прогноза
администрируемых ими поступлений
Июль
Разработка показателей прогноза социально-экономического развития МО
Красноуфимский округ
Августсентябрь
Работа органов местного самоуправления, Финансового отдела и структурных подразделений
администрации по представлению прогнозных объемов денежных средств, необходимых для
финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления, с
расчетами и
обоснованиями на очередной финансовый год и плановый период
Октябрь
Рассмотрение Финансовым отделом расчетов и обоснований, представленных
главными распорядителями средств на очередной финансовый год и плановый период.
Работа согласительной комиссии по урегулированию разногласий по представленным
материалам
Ноябрь
Формирование Финансовым отделом проекта решения МО Красноуфимский округ «О
бюджете МО Красноуфимский округ на очередной финансовый год и плановый
период»
Ноябрь
Проведение публичных слушаний по проекту бюджета МО Красноуфимский округ на
очередной финансовый год и плановый период с участием граждан городского округа
Декабрь
Утверждение депутатами МО Красноуфимский округ проекта решения о бюджете МО
Красноуфимский округ на очередной финансовый год и плановый период

3.

ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ на 2020 год
Бюджетное послание Президента
Российской Федерации , Губернатора
Свердловской области
Основные направления бюджетной
политики, налоговой политики МО
Красноуфимский округ на 2020- 2022
годы
Прогноз социально-экономического
развития МО Красноуфимский округ на
2020 - 2022 годы
Муниципальные программы

4. Основные цели бюджетной политики на 2020 – 2022 годы

обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности местного бюджета;
проведение ответственной бюджетной политики, направленной на снижение рисков возникновения просроченной
кредиторской задолженности;
продолжение реализации мероприятий по повышению доходного потенциала МО Красноуфимский округ,
направленных на увеличение собственных доходов;
повышение эффективности работы по администрированию доходов бюджетной системы и улучшению работы по
погашению дебиторской задолженности путем:
реализации комплекса мер по улучшению администрирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации с применением цифровых инструментов администрирования неналоговых доходов, способствующих
увеличению доходной базы, а также сохранению устойчивых темпов роста поступлений неналоговых доходов в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
проведения анализа эффективности мер, принимаемых главными администраторами доходов бюджета по взысканию
сумм просроченной дебиторской задолженности;
повышения эффективности оказания муниципальных услуг, создание равных финансовых возможностей оказания
гражданам муниципальных услуг на территории МО Красноуфимский округ, в том числе в рамках мероприятий по
повышению качества финансового менеджмента муниципальных учреждений МО Красноуфимский округ,
оптимизации структуры бюджетной сети и повышения конкуренции на рынке муниципальных услуг;
осуществление бюджетных расходов с учетом обеспечения достижения целей национальных проектов в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года" и необходимости реализации в МО Красноуфимский округ
программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, в том числе Стратегии
социально-экономического развития МО Красноуфимский округ на период до 2035 года;
повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров исходя из необходимости
безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и
эффективности исполнения, осуществления взвешенного подхода к принятию новых расходных обязательств и
сокращения неэффективных бюджетных расходов;
совершенствование программного метода планирования расходов бюджета МО Красноуфимский округ с целью
повышения эффективности расходов и их увязка с программными целями и задачами;
обеспечение открытости бюджетных данных путем предоставления гражданам актуальной информации о бюджете
МО Красноуфимский округ, бюджетном процессе и его участниках в доступной и простой для понимания форме.

5.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА
МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ, тыс. руб.
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
доходы
600 000
расходы
400 000
200 000
0
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
ПОКАЗАТЕЛИ
Доходы
Расходы
Дефицит
(первонач.)
2020 год
проект
2021 год
проект
2022 год
проект
1 105 721
1 175 920
1 402 863
1 271 923
1 308 862
1 107 721
1 181 820
1 409 875
1 278 743
1 315 812
2 000
5 900
7 012
6 820
6 950
2018 год
2019 год
(первонач.)

6.

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, УЧТЕННЫЕ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
на 2020 год и плановый период
На основании проекта закона Свердловской области «Об областном бюджете на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов» при расчете прогноза доходов бюджета
МО Красноуфимский округ на 2020-2022 годы учтен дифференцированный
норматив отчисления доходов от акцизов на нефтепродукты в размере 0,40151%.
Зачисление в бюджет МО Красноуфимский округ налога на доходы физических лиц
16% согласно законодательства Российской Федерации и Свердловской области.
Дополнительный норматив НДФЛ на 2020 год – 84 %.
Зачисление в местные
бюджеты: платы за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 60 % один
раз в год, налога, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
по нормативу 30%.
Налог на имущество с физических лиц рассчитан исходя из инвентаризационной стоимости
имущества на 2020 год и исходя из кадастровой стоимости на 2021 и 2022 г.

7.

ДИНАМИКА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ
Тыс.руб.
2018 год
факт
2019 год
План
(проект).
2020 год
План
(проект)
2021 год
план
(проект)
2022 год
план
(проект)
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
100502
240383
279 131
287161
303835
Налог на доходы физических
лиц
22581
145925
165 260
179459
196205
Акцизы
22849
23556
60 711
55300
55300
Налоги на совокупный доход
5522
5654
9 141
7994
7520
Налоги на имущество
Государственная пошлина
22191
98
19125
0
23 347
0
23347
0
23347
0
Доходы от использования
государственного и
муниципального имущества
11169
10286
10151
10527
10916
103
150
20
21
22
Доходы от оказания платных
услуг
11969
15920
8583
8583
8583
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
2315
19569
1600
1600
1600
1707
198
318
330
342
1101938
935537
1 123 732
984 762
1 005 027
1202440
1175920
1 402 863
1 271 923
1 308 862
НАИМЕНОВАНИЕ
Платежи при пользовании
природными ресурсами
2018 2019 2020 2021 2022
год год год год год
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ВСЕГО ДОХОДОВ:

8. Структура налоговых и неналоговых доходов местного бюджета млн. рублей на 2020 год

8,4%
7,3%
59,2%
21,8%
3,3%
2018
факт
2019
уточн.
план
2020
проект
2021
проект
2022
проект
НДФЛ
22,6
(22,5%)
136,8
(56,5%)
165,3
(59,2%)
179,5
(62,5%)
196,2
(64,5%)
Акцизы
22,8
(22,7%)
51,0
(21,1%)
60,7
(21,8%)
55,3
(19,3%)
55,3
(18,2%)
5,5
(5,5%)
8,2
(3,4%)
9,1
(3,3%)
8,0
(2,8%)
7,5
(2,5%)
22,2
(22,1%)
20,1
(8,3%)
23,3
(8,4%)
23,3
(8,1%)
23,3
(7,7%)
27,3
(27,2)
25,8
(10,7%)
20,7
(7,3%)
21,1
(7,3%)
21,5
(7,1%)
241,9
279,1
287,2
303,8
Налоги на
совокупный
доход
Налоги на
имущество
НДФЛ
Налоги на совокупный доход
Акцизы
Налоги на имущество
Неналоговые доходы
Неналоговые
доходы
Налоговые и
неналоговые
доходы
100,5

9. Межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней на 2020-2022 годы (тыс. рублей)

ИТОГО
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
субвенции
2020 год (проект) – 1 123 732
субсидии
2021 год (проект) – 984 762
2022 год (проект) – 1 005 027
дотации
2020
2021
Дотации
2020 год – 529 283 (47%)
2021 год – 360 864 (37%)
2022 год – 349 796 (35%)
2022
Субвенции
2020 год – 564 967 (50%)
2021 год – 592 945 (60%)
2022 год – 623 040 (62%)
Субсидии
2020 год – 29 482 (3%)
2021 год – 30 953 (3%)
2022 год – 32 191 (3%)

10. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ

2019 год
(первонач)
2020 год
(проект)
2021 год
(проект)
2022 год
(проект)
Общегосударственные вопросы
107 878
149 573
109 570
109 595
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
14 570
15 322
9 170
9 170
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
39 911
90 819
61 157
61 148
63 266
70 082
16 943
16 954
Охрана окружающей среды
2 063
16 139
6 139
6 139
Образование
700 540
810 971
799 317
824 868
Культура, кинематография
133 284
138 945
138 719
133 719
Социальная политика
116 687
114 472
117 846
117 846
1 528
1 597
1 597
1 597
1 477
1 423
1 453
1 544
1
0,4
0,4
0
605
532
532
532
-
-
16 300
32 700
1 278 743
16 300
1 315 812
32 700
В тысячах рублей
Физическая культура и спорт
Национальная оборона
Обслуживание государственного
и муниципального долга
Средства массовой
информации
Условно-утверждённые расходы
Всего расходов: в том числе
условно утвержденные
1 181 810
1 409 875

11. Структура расходов местного бюджета в 2020 году (проект)

Местный бюджет имеет социальную
направленность.
77,4 % расходов местного бюджета –
расходы на социальную сферу.
Национальная оборона 0,1%
Общегосударственные вопросы
10,6%
Национальная экономика 6,4%
Жилищно-коммунальное хозяйство
5,0%
Образование 57,50%
Культура и кинематография 9,9%
Социальная политика 8,1%
Физическая культура и спорт 0,1%
обслуживание муниципального долга
0,0%
национальная безопасность 1,1%

12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММ СРОКОМ РЕАЛИЗАЦИИ 2014-2024 годы.

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью МО Красноуфимский округ
до 2024 года»
2. «Развитие системы образования в муниципальном образовании Красноуфимский округ до 2024 года»
3. «Развитие культуры в МО Красноуфимский округ до 2024 года»
4. «Градостроительное планирование территории МО Красноуфимский округ до 2024 года»
5. «Развитие физической культуры и спорта в МО Красноуфимский округ до 2024 года»
6. «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, хозяйствующих субъектов в
сфере АПК, коллективного садоводства в МО Красноуфимский округ до 2024 года»
7. «Обеспечение безопасности на территории МО Красноуфимский округ до 2024 года»
8. «Совершенствование муниципального управления в МО Красноуфимский округ до 2024 года»
9. «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства, повышение
энергетической эффективности в МО Красноуфимский округ до 2024 года»
10. «Управление муниципальными финансами МО Красноуфимский округ до 2024 года»
11. «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Красноуфимский округ до
2024 года»
12. «Социальная поддержка и благополучие населения МО Красноуфимский округ до 2024 года»
13. «Формирование современной городской среды на территории МО Красноуфимский округ на 2017-2024
годы»
14. Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в МО Красноуфимский округ
до 2024 года
1.

13. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории МО Красноуфимский округ до 2024 года» на 2020-2022 годы

Объем финансирования муниципальной
программы
2020 год
14 995,2 тыс. рублей
2021 год
6 644,5 тыс.рублей
2022 год
6 726,1 тыс. рублей
Направления расходования средств
(подпрограммы), тыс.руб.
Наименование подпрограммы
2020 г.
(проект)
2021 г.
(проект)
2022 г.
(проект)
Защита населения и территории МО Красноуфимский округ
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
7466,8
7466,8
7466,8
Обеспечение пожарной безопасности
7507,1
1355,0
1355,0
Комплексная профилактика правонарушений
348,5
348,5
348,5
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма
105,0
105,0
105,0
Обеспечение безопасности на опасных объектах
231,0
231,0
231,0
Обеспечение рационального и безопасного
природопользования
808,7
808,7
808,7
Осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по осуществлению первичного воинского учета
1423,4
1452,7
1 543,7

14. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью МО Красноуфимский округ до 2024 г.» на

2020-2022 годы
Финансирование программы
№
тыс. руб.
Наименование
1
Всего на программу в т.ч.
2
Количество предоставленных земельных участков в аренду или
однократно бесплатно
2020 год
2021 год
2022 год
11 970,0
5 079,2
5 079,2
5
5
5
Показатели программы
Площадь земельных участков,
предоставленных на душу населения, кв.м.
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2014 г.
(оценка)
2015 г.
2016
2017
2018
2019
2020
площадь земельных участков, предоставленных на душу населения, кв.м.
2021

15. Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью МО Красноуфимский округ до 2024 года»

на 2020-2022 годы
№
п/
п
Основные мероприятия
1
Всего по программе
2
Доля объектов недвижимого имущества на
которые зарегистрировано право собственности
МО Красноуфимский округ, %
3
Доходы местного бюджета от использования и
приватизации муниципального имущества,
тыс.руб.
Объем финансирования мероприятий
программы, тыс. руб.
2020 год
2021 год
2022 год
11 970,0
5 079,2
5 079,2
53
55
57
Не менее
10 620
Не менее
10 700
Не менее
11 000
В 2020 году в рамках реализации программных мероприятий планируется:
- увеличить долю объектов недвижимости на которые зарегистрировано
муниципальной собственности до 53 %.
право

16.

Муниципальная программа
«Градостроительное планирование территорий МО
Красноуфимский округ на период до 2024 года»
на 2020-2022 годы
Финансирование программы
3000
2000
2483,3
2460
2460
2021
2022
1269
1000
0
2019
2020
тыс.…
Обеспеченность генеральными планами населенных пунктов на
территории МО Красноуфимский округ в 2020 году – 100 %

17.

Муниципальная программа
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и дорожного хозяйства, повышение энергетической эффективности в МО
Красноуфимский округ до 2024 г.» на 2019-2022 годы
Финансирование подпрограммы
Основные мероприятия по подпрограмме
Развитие и обеспечение сохранности сети
автомобильных дорог местного значения
1
Всего расходы Дорожного фонда, в том числе
1.1
Содержание а/дорог, в том числе мероприятия по
повышению безопасности дорожного движения
1.2
Ремонт а/дорог общего использования местного
значения
тыс. руб.
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
30 660
82 579
55 300
55300
6 650
9 555
9555
9555
21 255
25 306
10927
10927

18. Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства,

повышение энергетической эффективности в
МО Красноуфимский округ до 2024 года»
на 2019-2022 годы
Финансирование подпрограммы
Мероприятия
тыс. руб.
2019
2020
2021
2022
62 882
70 082
16 943
16 954
950
1 230
950
950
Коммунальное хозяйство
37 440
35 004
15 003
15 003
Благоустройство
23 223
33 268
248
248
265
427
438
Всего расходы
В том числе капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда
прочее
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
443
Показатели программы
Количество дворовых
территорий, уровень благоустройства
которых соответствует современным
25
требованиям
Доля отремонтированных объектов
муниципального жилфонда
20
15
10
%
5
0
Доля сети
теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, нуждающейся в замене
30
25
20
15
10
ед.
5
0
ед.

19.

Муниципальная программа
« Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и дорожного
хозяйства, повышение энергетической эффективности в МО Красноуфимский округ
до 2024 года» на 2020-2022 годы
Финансирование подпрограммы
Социальная поддержка граждан, и
предоставление поддержки отдельным
категориям граждан (переданные
120000 полномочия), всего тыс.руб.
Показатели подпрограммы
Число семей, получивших субсидии на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг
800
100000
700
80000
600
500
60000
400
300
40000
200
20000
0
100
2014
2014
2017
2016
2018
2015
2018
2020
2016
2019
2022
0
2013
2015
2017
семей
2019
2021

20.

Расходы на муниципальную программу
«Развитие системы образования в муниципальном
образования в МО Красноуфимский округ до 2024 года»
на 2020-2022 годы, тыс. рублей
1 000 000
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Педагогический
персонал
Сеть
учреждений
33 дошкольные учреждения, 26
общеобразовательных учреждений, 1
учреждение дополнительного
образования, 1 загородный лагерь
ВСЕГО
около 4 235
воспитанников и
обучающихся
686 чел.

21.

Обеспечение достижения результатов
нового качества образования
Дошкольное образование
Расходы бюджета,
тыс. рублей
в 2019 г./2020 г.
225 306/231 327
Воспитанников,
чел. в
2019г./2020 г.
1 539/ 1 545
Группы полного дня, кратковременного
пребывания, группы выходного дня,
подготовки к школе
Показатель муниципальной
программы в 2020 г.
Обеспечение достижения 100 %
доступности дошкольного
образования детей в возрасте от 3
до 7 лет.
Общее образование
Расходы бюджета,
тыс. рублей
в 2019 г/2020 г.
Обучающихся,
чел. в
2019г/2020 г.
408 491/501 399
2 681/ 2 690
Внедрение федерального
государственного образовательного
стандарта, новых образовательных
технологий, дистанционных и сетевых
форм обучения
Показатель муниципальной
программы в 2020 г.
Доля школьников, обучающихся по
федеральным государственным
образовательным стандартам - 100
%

22.

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в МО Красноуфимский округ
до 2024 года» на 2020-2022 годы
тыс. рублей
Направление расходов
ВСЕГО
Массовый спорт
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1 527,6
1 596,6
1596,6
1596,6
1 527,6
1 596,6
1596,6
1596,6
Доля граждан района, систематически
занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности населения
27,0% 28,0% 28,0%
25% 23,0% 25,0% 25,0%
1
2
3
4
5
6
7
Сеть спортивных учреждений района
2
плоскостные
2
сооружения
Всего
систематически
занимаются
физкультурой и
спортом более
6 тыс,. человек
23
спортивные
залы
лыжные
базы
73
тир

23.

Муниципальная программа
«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания
граждан в МО Красноуфимский округ до 2024 года»
на 2020-2022 годы
Подпрограммы «Развитие потенциала молодежи», «Патриотическое воспитание
молодежи», «Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан»
Финансирование подпрограмм, тыс. руб.
1 829 1 842 1 842 1 842
2 000
1 800
1 600
1 400
Доля молодых граждан в возрасте 1430 лет, учавствующих в деятельности
общественных объединений различных
форм общественного самоуправления
1 553
1 347
1 135
1 331
20
17 18
16
20
15
1 200
15 151515
1 000
10
800
600
5
400
…
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2016
0
2015
0
200

24. Расходы бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в МО Красноуфимский округ до 2024 года» на 2020-2022 годы

Всего расходов
текущие расходы
180000
160000
В районе функционирует сеть
учреждений культуры:
1) Библиотеки – 33
2) Дома культуры – 40
3) Организационнометодический центр – 1
4) Передвижной
культурно-досуговый центр – 1
5) Учреждения
дополнительного
образования детей (школы
искусств и дома
детского творчества) – 1
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

25. Показатели муниципальной программы «Развитие культуры в МО Красноуфимский округ до 2024 года» на 2020-2022 годы

Показатели
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1. Количество посещений
библиотек (тыс. посещений
на 1000 чел.)
160,5
160,6
161,1
161,5
162,7
164,3
165,9
169,
1
2. Количество посещений
культурно - досуговых
мероприятий (тыс.
посещений на 1000
жителей)
250,0
261,0
270,0
280,0
290,0
303,1
303,9
304,
6
3. Доля обучающихся в
организациях начального
дополнительного
образования в сфере
культуры, в % от общего
количества детей
школьного возраста
14,1
14,4
15,0
15,4
16,0
16,0
16,0
18,0
4. Доля призеров
победителей в конкурсах
всех уровней от общего
количества занимающихся,
в%
11,0
12,0
14,0
17,0
17,0
17,0
17,0
20,0

26. Муниципальный долг МО Красноуфимский округ

тыс.руб.
Бюджетный
кредит
Привлечение
заемных средств в
2018 г.
Погашение
долга в 2019г.
Объем долга на
01.01.2020
Объем долга
01.01.2021
Объем долга на
01.01.2022
0
200,28
400,6
200,3
0
Объем расходов на обслуживание
муниципального долга:
0,4 тыс. руб. на 2020 год
0,4 тыс. руб. на 2021 год
0 тыс. руб. на 2022 год

27.

Спасибо за внимание !
Презентация разработана
Финансовым отделом администрации
МО Красноуфимский округ
Начальник финансового отдела
Марюхина Светлана Михайловна
Заместитель начальника финансового отдела
Щербакова Ирина Васильевна
Адрес:
г. Красноуфимск , ул. Советская 5, каб. 216
Контактные телефоны:
Начальника:
Заместителя начальника:
Факс:
34394-7-59-85
34394-7-60-87
34394-7-58-87
Адрес электронной почты:
[email protected]
Режим работы:
Понедельник, вторник, среда, четверг с 8.00
до 12.00, с 13.00 до 17.00
Пятница с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Суббота, воскресенье – выходной день
27