Проект бюджета городского округа «Котлас» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1.

Проект бюджета
городского округа «Котлас»
на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов
1

2. Основные характеристики бюджета городского округа «Котлас» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Городской округ «Котлас»
Основные характеристики бюджета
городского округа «Котлас»
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Наименование статьи
Перв. план
2021 года,
млн. руб.
Проект
2022 года,
млн. руб.
Проект
2023 года,
млн. руб.
Проект
2024 года,
млн. руб.
ДОХОДЫ, в том числе
2 246,9
2 432,1
2 604,7
2 352,6
налоговые и
неналоговые доходы
743,0
759,0
786,6
807,5
1 503,9
1 673,1
1 818,1
1 545,1
дотации
201,8
267,9
227,3
233,8
субсидии
329,1
281,0
432,7
102,8
субвенции
972,2
1 112,8
1 157,7
1 207,4
0,8
11,4
0,4
1,1
РАСХОДЫ
2 320,9
2 508,0
2 783,5
2 533,5
ДЕФИЦИТ
-74,0
-75,9
-178,8
-180,92
ДЕФИЦИТ (% по БК)
10,0 %
10,0 %
10,0 %
10,0 %
безвозмездные
поступления
Иные межбюджетные
трансферты

3. Структура доходной части бюджета городского округа «Котлас» в разрезе налоговых и неналоговых доходов на 2022 год

Городской округ «Котлас»
Структура доходной части бюджета
городского округа «Котлас» в разрезе
налоговых и неналоговых доходов на 2022 год
Налог на доходы
физических лиц
73,8%
Акцизы
1%
Налоги на совокупный
доход
7,6%
Доходы от оказания
платных услуг
0,04%
Штрафы
0,3%
Налоги на имущество
7,3%
Доходы от продажи
активов
0,3%
Платежи приДоходы от использования
пользовании природ. имущества
6,3%
ресурсами
0,8%
Гос. пошлина
2%
3

4. Безвозмездные поступления от вышестоящих бюджетов

Городской округ «Котлас»
Безвозмездные поступления от вышестоящих бюджетов
Первоначальный
план на
2021 год,
млн. руб.
Проект
на 2022 год,
млн. руб.
Проект
на 2023 год,
млн. руб.
Проект
на 2024 год,
млн. руб.
Дотации бюджетам муниципальных образований
201,8
267,9
227,3
233,8
Субсидии бюджетам муниципальных образований, из них
329,1
281,0
432,7
102,8
Субсидии на софинансирование вопросов местного
значения
101,1
100,1
-
-
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания
26,1
20,0
93,8
25,5
75,3
55,0
26,1
301,2
58,6
26,7
64,2
Субсидии на софинансирование капитальных вложений
85,2
-
-
-
-
18,1
34,9
-
Субвенции бюджетам муниципальных образования, из них
972,2
1 112,8
1 157,7
1 207,4
Субвенции на выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ
18,5
37,1
23,3
21,3
Субвенции на компенсацию родительской платы
39,3
40,3
42,9
44,3
Субвенции за классное руководство
-
47,1
47,1
47,4
Субвенции на реализацию основных
общеобразовательных программ
893,6
961,9
1 026,8
1 066,6
Прочие безвозмездные поступления
0,8
11,4
0,4
1,1
Наименование дохода
Субсидии на осуществление дорожной деятельности
Субсидии на мероприятия по переселению граждан
Субсидии на канализационную насосную станцию
ИТОГО
4
1 503,9
1 673,1
1 818,1
1 545,1

5. Сравнительный анализ структуры доходов бюджета городского округа «Котлас»

Городской округ «Котлас»
Сравнительный анализ структуры доходов бюджета
городского округа «Котлас»
млн. руб.
2 604,7
2 432,1
2 352,6
2 246,9
5

6. Структура расходов бюджета городского округа «Котлас»

Городской округ «Котлас»
Структура расходов бюджета городского округа «Котлас»
раздел
наименование
2022 год (проект)
млн.руб.
2023 год (проект)
млн.руб.
2024 год (проект)
млн.руб.
01
Общегосударственные вопросы
185,5
172,4
174,1
03
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
20,1
19,4
19,4
04
Национальная экономика
126,7
119,3
119,9
05
Жилищно-коммунальное хозяйство
210,8
432,6
92,3
06
Охрана окружающей среды
07
Образование
1 595,6
1 691,3
1 735,0
08
Культура, кинематография
177,7
167,7
167,6
10
Социальная политика
85,2
46,6
57,8
11
Физическая культура и спорт
64,2
60,3
60,3
12
Средства массовой информации
4,1
4,1
4,1
13
Обслуживание государственного и
муниципального долга
36,8
32,9
41,7
36,9
61,3
2 783,5
2 533,5
1,3
Условно утверждаемые расходы
ВСЕГО РАСХОДОВ
2 508,0
6

7. Структура расходов бюджета городского округа «Котлас» на 2022год

Городской округ «Котлас»
Структура расходов бюджета
городского округа «Котлас» на 2022год
Образование 63,6%
Охрана окружающей
среды 0,1%
Культура, кинематогра
7,1%
Жилищно-коммунальное
хозяйство
8,4%
Социальная политика 3
Национальная экономика
5,0%
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность 0,8%
Физическая культура
2,5%
Общегосударственные
вопросы 7,4%
Средства массовой
Обслуживание
информации 0,2%
государственного и
муниципального долга 1,5%
7

8.

Городской округ «Котлас»
Структура расходов бюджета
городского округа «Котлас» без учета
безвозмездных поступлений, имеющих
целевое назначение на 2022 год
8

9. Приоритетные направления расходования бюджетных средств на 2022 год

Городской округ «Котлас»
Приоритетные направления расходования бюджетных средств на 2022 год
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "КОТЛАС"
Направление расходования средств
Сумма,
млн.руб.
Муниципальная программа городского округа Архангельской
области "Котлас" "Строительство объектов инженерной и
социальной инфраструктуры городского округа "Котлас" на
2020-2025 годы", из них:
32,2
- Строительство автодороги по пр. Мира от ул. Ушинского до объездной
автомобильной дороги Котлас - Коряжма, км0 - км41
- Проектирование и строительство канализационной насосной станции в
Южном районе г. Котласа
4,7
20,6
- Строительство школы на 860 мест в г. Котласе
1,1
- Проектирование и строительство театра в г. Котласе
4,9
Муниципальная программа городского округа Архангельской
области "Котлас" "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на 2019 - 2025 годы"
1,0

10. Приоритетные направления расходования бюджетных средств на 2022 год

Городской округ «Котлас»
Приоритетные направления расходования бюджетных средств на 2022 год
УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА"КОТЛАС"
Направление расходования средств
Сумма,
млн.руб.
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Развитие
дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории
городского округа Архангельской области "Котлас" на 2022 - 2026 годы"
250,4
- Капитальный ремонт и ремонт дорог, тротуаров, дворовых территорий и проездов к дворовым
территориям
27,3
- Монтаж воздушных линий
1,5
- Уличное освещение
26,1
- Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами
- Обеспечение
регулярных
регулируемым тарифам
пассажирских
перевозок
1,3
общественным
транспортом
по
- Взносы в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах
Муниципальная программа городского округа Архангельской области
"Котлас"
"Формирование современной городской среды городского округа "Котлас" на 2018-2024
годы"
Муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас"
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы"
1,7
12,3
1,8
93,9
10

11. Приоритетные направления расходования бюджетных средств на 2022 год

Городской округ «Котлас»
Приоритетные направления расходования бюджетных средств на 2022 год
УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "КОТЛАС"
Сумма,
млн.руб.
Направление расходования средств
Муниципальная программа городского округа Архангельской области
«Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере
городского округа Архангельской области «Котлас» на 2021-2025 годы»
Подпрограмма «Развитие образования городского округа Архангельской
области «Котлас»
1 557,4
- Реализация положения о мерах социальной поддержки обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций городского округа Архангельской области "Котлас"
5,7
- Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
55,1
- Мероприятия в сфере образования
0,8
- Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей
- Укрепление материально-технической
образовательных организаций
базы
муниципальных
дошкольных
- Укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных
общеобразовательных организаций
34,6
2,9
5,2
11

12. Приоритетные направления расходования бюджетных средств на 2022 год

Городской округ «Котлас»
Приоритетные направления расходования бюджетных средств на 2022 год
УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "КОТЛАС"
Направление расходования средств
Местный бюджет,
млн.руб.
Муниципальная программа городского округа
Архангельской области «Котлас» «Реализация
приоритетных направлений в социальной сфере
городского округа Архангельской области «Котлас»
на 2021-2025 годы»
Подпрограмма «Спортивный город здоровый город»
- мероприятия в области физической культуры
и спорта
- создание условий для занятий физкультурой и
массовым спортом
65,4
3,5
0,4
12

13. Приоритетные направления расходования бюджетных средств на 2022 год

Городской округ «Котлас»
Приоритетные направления расходования бюджетных средств на 2022 год
УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "КОТЛАС"
Направление расходования средств
Местный
бюджет,
млн.руб.
Муниципальная программа городского округа Архангельской области
«Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере
городского округа Архангельской области «Котлас» на 2021-2025 годы»
Подпрограмма «Котлас культурный»
247,6
- Развитие материально-технической базы учреждений культуры
13,2
из них:
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы
муниципальных театров (средства федерального, областного и местного бюджетов)
(МУК «Котласский драматический театр»)
2,3
Создание модельных муниципальных библиотек (средства федерального бюджета)
5,0
Ремонт и текущее содержание памятников
0,1
Создание виртуальных концертных залов (средства федерального бюджета)
5,7
Комплектование книжных фондов библиотек и подписка на периодическую печать
(средства местного и областного бюджетов)
0,113

14. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Городской округ «Котлас»
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!