Бюджет Нижнеломовского района Пензенской области

1.

1

2.

2
Основные термины и понятия
4
Бюджет в вопросах и ответах
6
Расходы бюджета Нижнеломовского района Пензенской области
7
Основные этапы бюджетного процесса
8
Структура бюджетной системы Нижнеломовского района Пензенской области
9
Участники бюджетного процесса в Нижнеломовском районе Пензенской области
10
Основы составления проекта бюджета Нижнеломовского района Пензенской области
11
Основные направления бюджетной политики и налоговой политики Нижнеломовского района Пензенской области
на 2021 год и плановый период 2022– 2023годов
12
ПРОГНОЗ социально-экономического развития Нижнеломовского района Пензенской области
на долгосрочный период (до 2023года)
13
Прогноз характеристик консолидированного бюджета Нижнеломовского района Пензенской области
24
Динамика основных характеристик бюджета Нижнеломовского района Пензенской области
25
Доходы бюджета Нижнеломовского района Пензенской области
26
Динамика расходов бюджета Нижнеломовского района Пензенской области по функциональным
разделам и подразделам классификации расходов, (тыс. руб.)
27
Динамика расходов бюджета Нижнеломовского района Пензенской области на реализацию
муниципальных программ тыс.руб.
30
Основные принципы распределения дотаций муниципальным образованиям
32
Распределение дотаций муниципальным образованиям
в 2021-2023 годах (тыс.руб.)
33
2

3.

3
Приоритетные направления расходов бюджета Нижнеломовского района Пензенской области меры социальной
поддержки граждан:
34
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в жилищной сфере
35
Социальное обслуживание граждан в Нижнеломовском районе Пензенской области
36
Расходы по ресурсному обеспечению учреждений отрасли «Образование» на 2021-2023 годы
37
Расходы по ресурсному обеспечению учреждений отрасли «Образование» на 2021-2023 годы
38
Финансовое обеспечение учреждений культуры в 2021 – 2023 годы
39
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта
40
Расходы дорожного фонда Нижнеломовского района Пензенской области на 2021-2023 годы
41
Динамика и структура муниципального долга Нижнеломовского района Пензенской области и показателя долговой
нагрузки в 2017-2021 годах (тыс руб.)
42
3

4.

4
А
Администратор доходов бюджета
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской
Федерации, казенное учреждение, осуществляющий(ее): - контроль за правильностью исчисления, - полнотой и своевременностью уплаты, - начисление, - учет,
- взыскание, - принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов
бюджетной системы РФ.
Администратор источников финансирования дефицита бюджета
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющий(ая) право
осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета.
Б
Бюджет
1.Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций государства (федеральный и региональный уровень) и местного самоуправления
(местный уровень).
2.Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый органом законодательной власти
соответствующего уровня управления.
Бюджет консолидированный
Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных
внебюджетных фондов). Консолидированным может быть бюджет на местном уровне (свод бюджета муниципального образования и бюджетов входящих в него
поселений), региональном (свод бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов входящих в него муниципальных образований), федеральном (свод всех
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).
Г
Главный администратор доходов бюджета
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской
Федерации, казенное учреждение, имеющий(ее) в своем ведении администраторов доходов бюджета.
Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющий(ая)
в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета.
Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)
Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение
науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их
между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.
Муниципальная программа
Система мероприятий и инструментов , обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций достижение приоритетов и целей в сфере социальноэкономического развития и безопасности.
Д
Дефицит бюджета
Превышение расходов бюджета над его доходами.
Дотации
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных
целей использования.
4

5.

5
Доходы бюджета
Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: - налогов; - неналоговых поступлений (пошлины, доходы
от продажи имущества, штрафы и т.п.); - безвозмездных поступлений; - доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты,
доходы
от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов.
И
Источники финансирования дефицита бюджета
Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых
международных организаций, ценные бумаги, иные источники).
М
Межбюджетные трансферты
Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.
Н
Непрограммные расходы
Расходные обязательства, не включенные в государственные программы.
П
Профицит бюджета
Превышение доходов бюджета над его расходами.
Р
Расходы бюджета
Выплачиваемые из бюджета денежные средства.
С
Субсидии
Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на условиях долевого финансирования целевых
расходов.
Субвенции
Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на осуществление определенных целевых
расходов.
У
Участники бюджетного процесса
Субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их
исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
Ф
Финансовый орган
На федеральном уровне – Министерство финансов Российской Федерации. На уровне субъекта РФ – органы исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов РФ (министерства финансов, департаменты финансов, управления финансов и
др.). На местном уровне – органы (должностные лица) местных администраций, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов
(департаменты финансов, управления финансов, финансовые отделы и др.).
5

6.

6
Что такое бюджет?
Бюджет Нижнеломовского района Пензенской области – это
смета доходов и расходов , утверждённая на трёхлетний период.
Расходы бюджета Нижнеломовского района Пензенской области
направлены на финансовое обеспечение расходных полномочий,
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в том числе на решение поставленных
задач в социальных указах Президента Российской Федерации от
07.05.2012 г. задач, предусматривающих повышение оплаты труда
отдельных категорий работников бюджетной сферы, обеспечение
доступности дошкольного образования, поддержку семьи и
материнства, реализацию мер социальной поддержки населения,
создание условий для экономического роста района.
Бюджет семьи – это структура всех расходов
определённый период времени (месяц, год).
и
доходов
за
Под доходом понимают деньги или материальные ценности, получаемые
в виде заработной платы, вознаграждений или подарков за выполненную
работу, услугу или какую-либо другую деятельность. Все полученные
средства составляют совокупный доход.
Расходы – это затраты на питание, одежду, транспорт, на оплату
услуг, ремонт, выплаты по займам и др.
6

7.

7
Расходы
бюджета
Нижнеломовского района
–
это
средства,
выплачиваемые
из бюджета
Нижнеломовского района Пензенской
области
на
реализацию
расходных
обязательств, обусловленных решениями Собрания
представителей Нижнеломовского района Пензенской области, иными нормативными
правовыми актами, договорами или соглашениями Нижнеломовского района Пензенской
области.
На какие цели расходуются средства бюджета?
на заработную плату работникам бюджетной сферы;
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и оснащение социальных объектов;
на развитие образования, культуры, физической культуры и спорта;
на социальное обеспечение населения;
на обеспечение жильём отдельных категорий граждан;
на содержание, ремонт, капитальный ремонт межмуниципальных дорог, организацию пассажирских
перевозок;
на финансовую помощь г. Нижний Ломов и сельским поселениям
Что такое публичное нормативное обязательство?
Публичные нормативные обязательства Нижнеломовского района Пензенской области публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в
установленном соответствующим законом, решением, иным нормативным правовым актом размере
или имеющие установленный порядок его индексации.
Например, ежемесячные денежные компенсации на возмещение расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, установленные Законом Пензенской области от 03.12.2004 №
693- ЗПО
«О
мерах
социальной
поддержки
отдельных
категорий
квалифицированных
работников, работающих и проживающих в сельской местности и (или) рабочих поселках, поселках
городского типа на территории Пензенской области».
7

8.

8
Составление проекта бюджета очередного года
Рассмотрение проекта бюджета очередного года
Утверждение бюджета на трехлетний период
Внесение изменений и дополнений в бюджет текущего года
Исполнение бюджета в текущем году
Формирование отчета об исполнении предыдущего года
Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении
бюджета предыдущего года
8

9.

9
Бюджетная система Нижнеломовского
Пененской области
Бюджет Нижнеломовского
района
Бюджет г.Нижний Ломов
Местные бюджеты
Бюджеты сельских поселений
9

10.

10
Собрание
представилетей
Нижнеломовского
района Пензенской
области
главные администраторы,
Глава
админстрации
Нижнеломовского
района
Участники
бюджетного
процесса
Администрация
Нижнеломовского
района Пензенской
области
Управление финансов
администрации
Нижнеломовского
района
источников финансирования
дефицита бюджета
главные администраторы,
(администраторы)
доходов бюджета
главные распорядители,
распорядители и
получатели
бюджетных средств
органы местного
самоуправления
10

11.

11
1
Положения
послания
Президента
Российской
Федерации
Федеральному Собранию
Российской
Федерации,
определяющие
бюджетную
политику (требования к бюджетной политике) в Российской
Федерации
2
Основные направления бюджетной политики и основные направления
налоговой политики
3
Прогноз социально-экономического развития Нижнеломовского
района Пензенской области
4
Муниципальные программы Нижнеломовского района Пензенской области
(проекты муниципальных программ, проекты изменений указанных
программ)
11

12.

12
Обеспечение сбалансированности и
финансовой устойчивости бюджета
Нижнеломовского района Пензенской
области в условиях ограниченности
доходных источников
Повышение эффективности
расходования бюджетных средств
Реализация новых принципов
организации исполнения бюджета
Нижнеломовского района
Пензенской области
Совершенствование процесса
формирования, предоставления и
распределения межбюджетных
трансфертов из бюджета Нижнеломовского
района Пензенской области
Развитие финансового контроля,
Повышение качества управления
государственными и муниципальными
финансами, в том числе финансового
менеджмента главных распорядителей
бюджетных средств
Повышение уровня информационной
открытости бюджетных данных и
внедрение принципов инициативного
бюджетирования с целью расширения
практики общественного участия в
управлении государственными
финансами
Сохранение, укрепление и
расширение доходного потенциала
Нижнеломовского Пензенской
области
12

13.

13
отчет
Показатели
отчет
оценка
показателя
прогноз
2021
Единица измерения
2018
2019
2020
2022
2023
консерватив
ный
базовый
консерватив
ный
базовый
консерватив
ный
базовый
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
1 вариант
2 вариант
Население
1.1
Численность населения (в среднегодовом исчислении)
тыс. чел.
37,7
37,2
36,9
36,7
36,5
36,3
1.2
Численность населения (на 1 января года)
тыс. чел.
38
37,4
37
36,8
36,6
36,4
1.3
Численность населения трудоспособного возраста
(на 1 января года)
тыс. чел.
20
19,4
19
18,9
18,8
18,8
1.4
Численность населения старше трудоспособного возраста
(на 1 января года)
тыс. чел.
12,2
12,3
12,4
12,5
12,6
12,6
1.5
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
число лет
72,5
72,5
72,5
72,5
72,5
72,5
1.6
Общий коэффициент рождаемости
число родившихся живыми
на 1000 человек населения
6,9
7,3
7,6
8,2
9
9,6
1.7
Суммарный коэффициент рождаемости
число детей на 1 женщину
1.8
Общий коэффициент смертности
число умерших на 1000
человек населения
15,8
16
15,7
15,5
15,3
15,1
1.9
Коэффициент естественного прироста населения
на 1000 человек населения
-8,9
-8,7
-8,1
-7,3
-6,3
-5,5
1.10
Миграционный прирост (убыль)
тыс. чел.
-0,3
-0,04
-0,01
0,01
0,01
0,01
Валовой региональный продукт
2.1
Валовой региональный продукт
млн руб.
2.2
Индекс физического объема валового регионального продукта
в % к предыдущему году
2.3
Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта
в % к предыдущему году
13

14.

14
Промышленное производство
3.1
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами
3.2
Индекс промышленного производства
млн руб.
25561,7
33179,3
37635,7
40302,8
41490
43423,1
44617,4
46987,7
48209,9
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
119,3
121,5
113,5
102,5
104,9
102,6
103,2
102,8
103,4
Индексы производства по видам экономической деятельности
3.3
Добыча полезных ископаемых (раздел B)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
3.4
Добыча угля (05)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
3.5
Добыча сырой нефти и природного газа (06)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
3.6
Добыча металлических руд (07)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
3.7
Добыча прочих полезных ископаемых (08)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
3.8
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (09)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
3.9
Обрабатывающие производства (раздел C)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
115,5
133,3
114,2
102,5
105
102,7
103,2
102,8
103,4
3.10
Производство пищевых продуктов (10)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
109,2
161,3
113,7
103
105,3
103
103,4
103
103,6
3.11
Производство напитков (11)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
127,4
75,4
125,2
102,6
105
102,7
103,5
102,8
103,5
3.12
Производство табачных изделий (12)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
3.13
Производство текстильных изделий (13)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
14

15.

15
3.14
Производство одежды (14)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
3.15
Производство кожи и изделий из кожи (15)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
3.16
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
3.17
Производство бумаги и бумажных изделий (17)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
3.18
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
3.19
Производство кокса и нефтепродуктов (19)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
3.20
Производство химических веществ и химических продуктов (20)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
3.21
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях (21)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
3.22
Производство резиновых и пластмассовых изделий (22)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
3.23
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
3.24
Производство металлургическое (24)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
3.25
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования (25)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
3.26
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
3.27
Производство электрического оборудования (27)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
170,1
91,3
93,8
98
101
100
101,1
101,1
101,2
15

16.

16
3.28
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
(28)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
3.29
Производство автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов (29)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
3.30
Производство прочих транспортных средств и оборудования (30)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
3.31
Производство мебели (31)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
3.32
Производство прочих готовых изделий (32)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
3.33
Ремонт и монтаж машин и оборудования (33)
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
3.34
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха (раздел D)
3.35
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)
3.36
Потребление электроэнергии
3.37
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям
потребителей
руб./тыс.кВт.ч
3.38
Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям
потребителей
за период с начала года
к соотв. периоду
предыдущего года, %
100,9
101,8
102,7
100,7
106
100,8
101,9
101,6
102,9
103,5
104,9
103,1
100,3
100,4
101,4
101,9
101,4
103,3
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
164,9
147
96
102,3
103
100,8
1101,5
101,8
102,3
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
121,5
137,3
95,6
102,7
103,2
100,5
100,8
101,6
102
млн руб.
11815,2
16770,2
18003,5
18775,2
19063,8
19837,3
20226,1
21041,1
21563,1
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
121,8
135,6
103,7
100,5
102,2
101,8
102,4
102,0
102,5
млн руб.
1345,8
1776,3
1864,0
1938,7
1975,5
2046,5
2097,7
2168,6
2238,2
млн кВт.ч
Сельское хозяйство
4.1
Продукция сельского хозяйства
4.2
Индекс производства продукции сельского хозяйства
4.3
Продукция растениеводства
16

17.

17
4.4
Индекс производства продукции растениеводства
4.5
Продукция животноводства
4.6
Индекс производства продукции животноводства
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
90,7
122,1
101,0
100,1
102,1
101,5
102,2
101,6
102,3
млн руб.
10469,4
14993,9
16139,4
16836,5
17088,3
17790,9
18128,4
18872,5
19324,8
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
127,4
137,3
104,0
100,5
102,2
101,8
102,4
102,0
102,5
в ценах соответствующих лет;
млн руб.
406,3
419
458,0
500,1
500,6
548,8
548,8
602,7
602,7
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
85,1
110,7
104,9
104,6
104,9
104,9
105
105
105,1
Строительство
5.1
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"
5.2
Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности
"Строительство"
5.3
Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство"
5.4
Ввод в действие жилых домов
% г/г
101,2
107,3
104,2
104,4
104,2
104,5
104,4
104,6
104,5
тыс. кв. м общей площади
12,311
12,336
18,9
16
17
17
18
18
19
% к декабрю
предыдущего года
104,2
103
103,5
104
104
104
104
104
104
% г/г
102,5
104,2
103,2
103,5
103,6
104
104
104
104
млн рублей
2224,6
2642
2876,6
3081,5
3159,1
3323,3
3407
3591,1
3681,5
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
127,4
113,6
105,3
103,4
105,8
103,8
103,8
103,9
103,9
% г/г
103,1
104,5
103,4
103,6
103,8
103,9
103,9
104
104
млн рублей
873,8
928
930
975
976,5
1030,2
1032,8
1092,8
1097,7
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
102,9
101,1
96,9
101,1
101,2
101,4
101,5
101,8
102
% г/г
101,2
105
103,4
103,7
103,8
104,2
104,2
104,2
104,2
Торговля и услуги населению
6.1
Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года
6.2
Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год
6.3
Оборот розничной торговли
6.4
Индекс физического объема оборота розничной торговли
6.5
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли
6.6
Объем платных услуг населению
6.7
Индекс физического объема платных услуг населению
6.8
Индекс-дефлятор объема платных услуг населению
Внешнеэкономическая деятельность
7.1
Экспорт товаров
млн долл. США
17

18.

18
7.2
Импорт товаров
млн долл. США
Страны дальнего зарубежья
7.3
Экспорт товаров - всего
млн долл. США
7.4
Экспорт ТЭК
млн долл. США
7.5
Импорт товаров - всего
млн долл. США
Государства - участники СНГ
7.6
Экспорт товаров - всего
млн долл. США
7.7
Импорт товаров - всего
млн долл. США
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
8.1
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на
конец года)
единиц
158
138
143
140
144
142
146
144
148
8.2
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и
среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних
совместителей)
тыс. чел.
6,2
6,4
6,3
6,2
6,3
6,3
6,4
6,4
6,5
8.3
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия
млрд руб.
2,7
2,6
2,7
2,8
2,85
2,95
3
3,07
3,15
млн рублей
5963,1
3824,6
3990
1776
1813,3
1930,2
2006,5
2086
2210
% к предыдущему году
в сопоставимых ценах
73,7
60,1
98,8
42,2
43,2
101,2
99,1
99,2
101,1
% г/г
105,3
106,8
105,6
105,6
105,2
105,2
104,9
104,8
104,8
5963,1
3824,6
3990
1776
1813,3
1930,2
2006,5
2086
2210
596,2
455,2
439
177,5
181,3
193
200,7
208,6
221
Инвестиции
9.1
Инвестиции в основной капитал
9.2
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
9.3
Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал
9.4
Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном
продукте
%
Инвестиции в основной капитал по источникам
финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства
и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими
методами)
9.5
Собственные средства
млн рублей
18

19.

19
9.6
9.6.1
Привлеченные средства, из них:
кредиты банков, в том числе:
млн рублей
5366,9
3369,4
3551
1598,5
1632
1737,2
1805,8
1877,4
1989
млн рублей
5068,6
2865
3211
1509,6
1541,3
1640,6
1705,4
1773
1878,4
9.6.1.1
кредиты иностранных банков
млн рублей
9.6.2
заемные средства других организаций
млн рублей
238,5
318
280
71
72,5
77,2
80,3
83,4
88,4
9.6.3
бюджетные средства, в том числе:
млн рублей
59,8
186,4
60
17,9
18,2
19,4
20,1
21
22,2
9.6.3.1
федеральный бюджет
млн рублей
0,2
21,8
10
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
9.6.3.2
бюджеты субъектов Российской Федерации
млн рублей
17,9
152,8
35
5,3
5,4
5,8
6
6,3
6,6
9.6.3.3
из местных бюджетов
млн рублей
41,7
11,8
15
12,5
12,7
13,5
14
14,6
15,5
9.6.4
прочие
млн рублей
10.1
Доходы консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации
млн руб.
1062,3
1069,7
1746,9
1276,3
1132,5
1132,5
10.2
Налоговые и неналоговые доходы, всего
млн руб.
265,4
299,7
294,8
281
286
286
10.3
Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации всего, в том числе:
млн руб.
217,2
245,5
249,9
248,1
253,1
253,1
154,8
178,3
180,8
188
195,3
195,3
16,1
168
17
17,9
17,9
1
1,2
1,2
1,2
9
9
9
9
10.3.1
налог на прибыль организаций
млн руб.
10.3.2
налог на доходы физических лиц
млн руб.
10.3.3
налог на добычу полезных ископаемых
млн руб.
10.3.4
акцизы
млн руб.
14,4
млн руб.
16,8
6,8
10.3.5
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
10.3.6
налог на имущество физических лиц
млн руб.
10.3.7
налог на имущество организаций
млн руб.
10.3.8
налог на игорный бизнес
млн руб.
10.3.9
транспортный налог
млн руб.
8,6
19

20.

20
земельный налог
млн руб.
25,4
23,6
21,9
22,8
22,8
22,8
10.4
Неналоговые доходы
млн руб.
48,2
54,2
44,9
32,6
32,9
32,9
10.5
Безвозмездные поступления всего, в том числе
млн руб.
769,9
770
1034,3
926,9
775,9
775,9
10.3.10
10.5.1
субсидии из федерального бюджета
млн руб.
211,8
196,7
254,6
267,1
97,9
97,9
10.5.2
субвенции из федерального бюджета
млн руб.
417,5
420
456,5
464,7
484,8
484,4
10.5.3
дотации из федерального бюджета, в том числе:
млн руб.
160,8
149,3
193,9
171,2
175,1
175,1
10.5.4
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
млн руб.
133,6
141,8
146,1
123,5
127,4
127,4
млн руб.
1069,8
1065
1782,2
1293,8
1138,7
1138,7
10.6
Расходы консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:
10.6.1
общегосударственные вопросы
млн руб.
99,1
103,1
118,1
113,4
114,2
114,2
10.6.2
национальная оборона
млн руб.
1,1
1
1,1
1,1
1,1
1,1
10.6.3
национальная безопасность и правоохранительная деятельность
млн руб.
8
8,5
9,1
9,6
8,6
8,6
10.6.4
национальная экономика
млн руб.
118,1
112,2
283,5
109,6
76,1
76,1
10.6.5
жилищно-коммунальное хозяйство
млн руб.
79,4
88
534,7
109,9
132,4
132,4
10.6.6
охрана окружающей среды
млн руб.
10.6.7
образование
млн руб.
435,6
462,2
459,9
632,5
509,2
509,2
10.6.8
культура, кинематография
млн руб.
96,9
75,1
97,8
98,2
81,2
81,2
10.6.9
здравоохранение
млн руб.
7,4
2
1,3
1,3
1,3
1,3
10.6.10
социальная политика
млн руб.
186,1
173,1
204,6
188,1
185,6
185,6
10.6.11
физическая культура и спорт
млн руб.
36
36,4
67,6
25,7
25,7
25,7
10.6.12
средства массовой информации
млн руб.
10.6.13
обслуживание государственного и муниципального долга
млн руб.
2,1
3,4
4,6
4,4
3,3
3,3
млн руб.
-7,4
4,8
-35,2
-17,5
-6,2
-6,2
10.7
Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации, млн рублей
20

21.

21
10.8
Государственный долг субъекта Российской Федерации
млн руб.
66,8
65,8
82,9
100,2
106,3
100
10.9
Муниципальный долг муниципальных образований, входящих в состав
субъекта Российской Федерации
млн руб.
15,7
17,3
23,9
23,6
23,6
23,6
Денежные доходы населения
11.1
Реальные располагаемые денежные доходы населения
11.2
Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), в
том числе по основным социально-демографическим группам населения:
% г/г
руб./мес.
11.2.1
трудоспособного населения
руб./мес.
11.2.2
пенсионеров
руб./мес.
11.2.3
детей
руб./мес.
11.6
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного
минимума к общей численности населения
%
Труд и занятость
12.1
Численность рабочей силы
тыс. человек
19,8
19,2
18,8
18,7
18,7
18,6
18,6
18,6
18,6
12.2
Численность трудовых ресурсов – всего, в том числе:
тыс. человек
20
19,4
19
18,9
18,9
18,8
18,8
18,8
18,8
19,2
18,8
18,5
18,4
18,4
18,4
18,4
18,4
18,4
12.2.1
трудоспособное население в трудоспособном возрасте
тыс. человек
12.2.2
иностранные трудовые мигранты
тыс. человек
12.2.3
численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков,
занятых в экономике, в том числе:
тыс. человек
12.2.3.1
пенсионеры старше трудоспособного возраста
тыс. человек
12.2.3.2
подростки моложе трудоспособного возраста
тыс. человек
12.3
Численность занятых в экономике – всего, в том числе по разделам ОКВЭД:
тыс. человек
12.3.1
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
тыс. человек
12.3.2
добыча полезных ископаемых
тыс. человек
12.3.3
обрабатывающие производства
тыс. человек
21

22.

22
12.3.4
обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
тыс. человек
12.3.5
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
тыс. человек
12.3.6
12.3.7
строительство
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов
тыс. человек
тыс. человек
12.3.8
транспортировка и хранение
тыс. человек
12.3.9
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
тыс. человек
12.3.10
деятельность в области информации и связи
тыс. человек
12.3.11
деятельность финансовая и страховая
тыс. человек
12.3.12
деятельность по операциям с недвижимым имуществом
тыс. человек
12.3.13
деятельность профессиональная, научная и техническая
тыс. человек
12.3.14
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги
тыс. человек
12.3.15
государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение
тыс. человек
12.3.16
образование
тыс. человек
12.3.17
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
тыс. человек
12.3.18
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений
тыс. человек
12.3.19
12.4
прочие виды экономической деятельности
Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в
экономике – всего, в том числе:
тыс. человек
тыс. человек
12.4.1
численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с
отрывом от производства
тыс. человек
12.4.2
численность безработных, зарегистрированных в органах службы
занятости
тыс. человек
0,8
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
22

23.

23
12.4.3
численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте,
не занятого в экономике
тыс. человек
12.5
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников
организаций
рублей
29526,2
32931,4
35380
37700
37800
39980
40580
42670
43670
12.6
Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы
работников организаций
% г/г
108,9
111,5
107,4
106,6
106,8
106
107,4
106,7
107,6
12.7
Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячный доход от трудовой деятельности)
12.8
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)
% г/г
12.9
Реальная заработная плата работников организаций
% г/г
106,2
107
104,1
103
103,1
102
103,2
102,6
103,5
12.10
Индекс производительности труда
12.11
Уровень безработицы (по методологии МОТ)
12.12
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)
0,65
0,4
1
0,8
0,7
0,8
0,7
0,8
0,7
12.13
Общая численность безработных (по методологии МОТ)
тыс. чел.
12.14
Численность безработных, зарегистрированных в государственных
учреждениях службы занятости населения (на конец года)
тыс. чел.
0,13
0,14
0,35
0,3
0,25
0,3
0,25
0,3
0,25
12.15
Фонд заработной платы работников организаций
млн руб.
3931,1
4617,6
5009,8
5428,8
5443,2
5838,7
5926,3
6323,7
6471,9
12.16
Темп роста фонда заработной платы работников организаций
% г/г
117,5
117,5
108,5
108,4
108,7
107,6
108,9
108,3
109,2
рублей
в % к предыдущему году
% к раб. силе
%
Примечание:
* При отсутвии данных строки не заполняются
23

24.

24
Показатель
2019 год
(отчет)
2020 год
(отчет)
2021 год
(прогноз1
2022 год
(прогноз)
2023 год
(прогноз3
I. Консолидированный бюджет Нижнеломовского района Пензенской области
Доходы - всего
1069735,0
1641685,2
1458500,0
1400338,5
1385987,2
Налоговые, неналоговые
299734,1
324399,1
292340,7
298303,3
305766,9
Безвозмездные поступления
770000,9
в том числе:
Расходы – всего
1064957
1317286,1
1 687 093,3
Дефицит (профицит)
4778,0
45408,1
1166159,3
1102035,2
1080220,3
1 482 676,0
1 417 838,3
1 401 322,3
-24176,0
-17499,8
-15335,1
II. Бюджет Нижнеломовского района Пензенской области
Доходы - всего
815339,1
1032208,1
1017309,9
923511,5
970540,7
Налоговые, неналоговые
194449,3
213328,1
193192,8
196107,6
201979,5
Безвозмездные поступления, из них:
620889,7
818880,0
824117,1
727403,9
768561,2
174096,5
253730,4
136440,4
119997,1
811096,9
1 070 895,5
1 035 750,4
939 450,4
984 297,2
51314,2
140 865,5
50 703,4
48 046,5
49102,1
4242,1
38687,4
в том числе:
поступления из федерального бюджета
Расходы – всего, из них:
межбюджетные трансферты
Дефицит (профицит)
43876,8
-18440,5
-15938,9
-13756,5
III. Местные бюджеты Нижнеломовского района Пензенской области
Доходы
в том числе:
Налоговые, неналоговые
308380,4
105285,4
755916,4
111071,3
492295,3
99147,9,0
525275,3
102195,7
464950,4
103787,4
Безвозмездные поступления
203095,0
644845,1
393147,4
423079,6
361163,1
Расходы – всего, из них:
307844,4
762 637,1
498 030,8
526 836,2
466 529,0
Дефицит (профицит)
536,0
6720,7
-5735,5
-1560,9
-1578,6
24

25.

25
1070895,5
1035750,4
1032208,11017309,9
984297,2
970540,7
939450,4
1200000
1000000
823942,8
838827,3
815339,1
820700,5
800000
811096,9
847924,9
923511,5
600000
Всего доходов
Всего расходов
400000
200000
0
Факт за
Факт за
Факт за
Факт за
План на
План на
План на
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Факт за 2017 год
Всего доходов
Темп роста к предыдущему году, %
838827,3
130,9
Факт за 2018 Факт за 2019 год
год
820700,5
815339,1
97,8
99,3
Факт за 2020 План на 2021 План на 2022 год План на 2023
год
год
год
1032208,1
1017309,9
923511,5
970540,7
126,6
98,6
90,8
105,1
Бюджетные доходы на душу населения,
рублей/человек
21770
21578
21822
27895
27493
24958
26229
Всего расходов
847924,9
823942,8
811096,9
1070895,5
1035750,4
939450,4
984297,2
темп роста к предыдущему году, %
131,7
97,2
98,4
132
96,7
90,7
28941
27991
25388
Бюджетные расходы на душу населения,
рублей/человек
22006
21663
21709
Дефицит/Профицит
-9097,6
-3242,3
4242,1
-38687,4
38,035
37,363
37,003
Справочно: численность населения, тыс. человек 38,532
-18440,5
37,003
104,8
26600
-15938,9
-13756,5
37,003
37,003
25

26.

26
Отчет за 2019 год
Прогноз на:
Отчет за 2020 год
(млн. рублей)
2021 год
2022 год
2023 год
Сумма
Уд.
Сумма
Уд.
Сумма
Уд.
вес,
вес,
вес,
(%)
(%)
(%)
Сумма
Уд. вес,
(%)
Сумма
Уд. вес,
(%)
194449,3
23,8
213328,1
20,7
193192,8
19,0 196107,6
21,2 201979,5
20,8
Налоговые доходы:
- налог на прибыль организаций
161258,5
82,9
176627,4
82,8
171350,2
88,7 174481,9
89,0 180816,9
89,5
- налог на доходы физических лиц
- акцизы
- налоги на совокупный доход
139084,5
3285,7
86,2
2,0
155578,0
3902,6
90,8
2,3
160869,9
4080,8
92,2 166824,9
2,3
4080,8
92,3
2,3
7743,7
4,5
5289,3
3,0
3,0
Налоговые и неналоговые доходы
в том числе:
152643,9
3420,4
86,4
1,9
14096,1
8,7
16465,7
9,3
3842,5
2,4
4096,6
2,3
4125,9
Неналоговые доходы:
33190,8
17,1
36700,7
17,2
21842,6
- доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
21172,6
63,8
19552,2
53,3
19218,5
- платежи при пользовании природными ресурсами
662,8
2,0
335,2
0,9
924,1
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
164,9
15259,5
41,6
1153,1
3,1
5456,3
- налог на имущество организаций
- транспортный налог
- налог на игорный бизнес
- налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными
ресурсами
- государственная пошлина
2,4
4241,9
2,4
4454,9
2,5
11,3
21625,7
11,0
21162,6
10,5
- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов
6949,9
0,5
194,3
20,9
88,0
19161,6
88,6
18688,5
88,3
4,2
924,1
4,3
924,1
4,4
350,0
1,6
150,0
1350,0
6,2
1390,0
0,5
0,7
100,0
0,5
- административные платежи и сборы
- штрафы, санкции, возмещение ущерба
3733,8
- прочие неналоговые доходы
506,8
Безвозмездные поступления
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
620889,7
149261,3
Прочие безвозмездные поступления
206,4
1,5
76,2
24,0
6,4
1450,0
6,9
704869,5
136888,5
78,9
17,8
0,6
620889,7
168891,4
76,2
20,6
789422
153524,6
7,6
178622,4
21,8
209071,2
25,4
72751,0
10,0
83468,2
10,9
67,6
459574,1
56,1
444297,6
53,9
500607,1
68,8
530672,5
69,0
5218,8
0,8
11527,5
1,4
17223,7
2,1
17532,0
2,4
17532,0
2,3
-550,7
-0,1
-35,4
-0,1
46986,1
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 419974,2
Иные межбюджетные трансферты
11,2
80,7
18,6
831674,6
136513,8
82,1
18,8
26

27.

27
Наименование
Общегосударственные вопросы
Исполнено
за 2019 год
63450,7
Уд.вес,
(%)
План на
2020 год
7,8
71248
Уд.вес, Проект Уд.вес, Проект на Уд.вес, Проект Уд.вес,
(%) на
(%) 2022 год
(%)
на
(%)
2021
2023 год
год
6,6
72312,6 7,0
72659,2
7,81
74459,7 7,71
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
37810,5
4,7
44048,1
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
3,1
11825,9
1,4
167,9
0,02
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
13582,4
13646,4
4,1
43612,2 4,2
0,001
2,3
1,25
-
1,7
13614,4
1,25
0,001
13827,0 1,34
300,0
43999,4
0,029
14571,1 1,41
4,73
45456,1 4,70
0,004
1,3
34,8
13903,9
1,49
14281,2 1,478
300,0
0,03
14421,1
1,55
300,0
0,002
0,031
14421,1 1,493
Национальная оборона
1043,6
0,13
1153,0
0,11
1184,6
0,11
1197,2
0,13
1243
0,13
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
1043,6
0,13
1153,0
0,11
1184,6
0,11
1197,2
0,13
1243
0,13
1,007
9438,1
0,98
Мобилизационная подготовка экономики
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
8150,7
1,01
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
9162,5
1,1
8099,1
1,0
0,84
9244,7
0,9
0,000
1
1,1
0,000
1
9125,2
0,84
36,2
0,004
9193,6
9438,1
1,1
0,001
0,89
9387,0
1,0
0,005
50,0
0,006
1,1
9387,0
0,0001
0,97
Миграционная политика
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
51,6
0,01
50
50
0,006
27

28.

28
Наименование
Исполнено
за 2019 год
Уд.вес,
(%)
План на
2020 год
7063,8
0,87
145715,4
13,4
7375,1
0,71
7516,9
0,81
174
0,03
71,1
0,007
350,9
0,03
350,9
0,03
350,9
0,03
Транспорт
1213,2
0,13
1672,9
0,154
1500
0,14
1500,0
0,16
1500,0
0,16
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
2504,8
0,31
141039,5
13,0
3902,6
0,38
4080,8
0,44
32080,8
3,32
Другие вопросы в области национальной экономики
3171,8
0,40
2931,9
0,27
1621,6
0,16
1585,2
0,17
1191,7
0,12
Жилищно-коммунальное хозяйство
161,8
0,02
59,3
0,006
2103,6
0,20
645,4
0,07
405,8
0,044
Жилищное хозяйство
61,8
0,01
59,3
0,006
61,8
0,06
2041,8
020
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Уд.вес,
(%)
Проект на Уд.вес, Проект на Уд.вес,
2021 год
(%)
2022 год
(%)
61,8
0,007
Проект на Уд.вес
2023 год
,
(%)
35123,4
3,63
61,8
0,007
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
100
0,01
583,6
0,063
344
0,037
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Образование
461688,3
56,9
464193,6
42,7
657723,7
63,50
518960,4
55,76
526293,9
54,46
Дошкольное образование
105568,7
13,1
107146,7
9,9
294439,6
28,4
107271,8
11,5
123320,9
12,76
Общее образование
222375
27,4
226273,2
20,8
235801,3
22,8
251263,9
27
257848,4
26,68
Дополнительное образование детей
57774
7,1
61371,8
5,9
77894,3
8,37
63232,2
6,54
60979,4
5,6
Молодежная политика и оздоровление детей
7682,5
0,9
2302,1
0,2
5403,5
0,5
8518,2
0,92
8518,2
0,88
Другие вопросы в области образования
68288,1
8,4
67492,2
6,2
60707,5
5,9
74012,2
7,95
73374,2
7,59
Культура и кинематография
17562,9
2,2
16289,1
1,5
18070,6
1,7
18743,5
2,0
18743,5
1,94
Культура
17562,9
2,2
16289,1
1,5
18070,6
1,7
18743,5
2,0
18743,5
1,94
28

29.

29
Наименование
Исполнено Уд.вес,
за 2019 год (%)
год
924
0,09
0,2
915
0,08
924
0,09
166996,3
20,6
203977,1
18,8
192639,1
1012,9
0,13
1810
0,17
1882
0,3
Амбулаторная помощь
781,9
0,1
Другие вопросы в области здравоохранения
1236
Социальная политика
2,48
25265,6
Социальное обеспечение населения
62687,8
7,73
54351,1
5,0
38217,8
Охрана семьи и детства
70251,5
8,67
112381,1
10,3
109392,1
Другие вопросы в области социальной политики
9120,9
1,13
8515,7
0,8
Физическая культура и спорт
36406,2
4,5
135801,2
Массовый спорт
35428,2
4,4
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Уд.вес,
(%)
0,08
2017,9
Социальное обслуживание населения
Уд.вес, Проект на
(%) 2021
915
Здравоохранение
Пенсионное обеспечение
План на
2020 год
23923,2
2,94
26919,9
35147,9
Проект на Уд.вес Проект Уд.вес,
,
(%)
2022 год
на
(%) 2023 год
924
0,10 924
0,09
6
924
0,10
18,60
224336,2
0,18
1882
24,1
1
0,20
2,98
29164,1
57718,4
10,56
120336,7
12,9
17881,6
1,73
18020
1,93
121986,3 12,6
2
18382
1,90
3,3
23607,6
2,28
27973,9
3,1
22773,9 2,36
3,2
22467,6
2,27
26983,9
3,1
978
0,12
653,3
0,06
0,11
990
0,10
0,29
2462,5
0,23
2646
0,26
1506,4
0,16
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
2288,6
0,29
2462,5
0,23
2646
0,26
1506,4
0,16
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ
и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
44266,2
5,46
135740,8
12,5
47918,8
4,63
46749,3
31121,3
3,84
38532,4
3,5
39466,9
3,81
ИТОГО:
811097
1,62
97208,4
0,195
6,06
2288,6
100,0
1882
56392,2
3,69
Обслуживание государственного и муниципального долга
13144,9
0,09
6
229132,8 23,71
27705,3
9,0
1086717,5 100,0
1140
2,44
924
8451,9
0,82
1035750,4 100,0
21783,9
3,02
5,97
2,25
990
0,10
5,03
47759,1
4,95
39439,9
4,24
39381,6
4,08
7309,4
0,79
8377,5
0,87
930650,5 100,0
966297,2 100,0
29

30.

30
Наименование
МП Нижнеломовского района Пензенской области «Социальная
поддержка граждан в Нижнеломовском районе Пензенской области на
2014-2022 годы»
МП Нижнеломовского района Пензенской области «Содействие в
развитии жилищного строительства модернизации и развитие
коммунальной инфраструктуры обеспечение энергосбережения и
повышение энергетической эффективности Нижнеломовского района
Пензенской области на 2014-2022 годы
»
МП Нижнеломовского района Пензенской области «Обеспечение
общественного порядка и противодействия преступности в
Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2022 г.г.»
МП Нижнеломовского района Пензенской области « Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности в Нижнеломовском районе Пензенской области на 20142022 г.г.»
МП Нижнеломовского района Пензенской области «Развитие культуры и
туризма в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2022»
МП Нижнеломовского района Пензенской области « Развитие физической
культуры и спорта Нижнеломовского района Пензенской области на 20142022гг»
МП Нижнеломовского района Пензенской области «Развитие
инвестиционного потенциала , инновационной деятельности и
предпринимательства территории социальной и инженерной
инфраструктуры, обеспечение транспортных средств в Нижнеломовском
районе Пензенской области на 2014-2022 гг»
МП Нижнеломовског района Пензенской области «Обеспечение
управления муниципальной собственностью Нижнеломовского района
Пензенской области на 2014-2022 гг»
МП Нижнеломовского района Пензенской области»Развитие образования
в Нижнеломовском районе Пензенской области на 2014-2022 гг»
МП Нижнеломовского района Пензенской области»Молодежь
Нижнеломовского района Пензенской области на 2014-2022 годы»
Исполнено
за 2019 год
142804
5237
59
8076,5
План на
2020 год
Проект на
2021 год
187871,9
172614
143099,6
6099,7
40
60,0
Проект на
2022 год
199333,1
4669,7
60
Проект на
2023 год
203662,7
32430,1
60
9125,2
9193,6
9387
9387
34266,1
33705,1
35138,1
51302
36504,9
36406,2
35801,2
23607,6
27973,9
22773,9
9407,7
11115,4
11194,8
11194,8
11194,8
8596,5
3794,4
8475,7
8441,8
8050,8
460673,9
460831,9
653727,5
504542,3
527158,7
213,6
234,7
300
300
300
30

31.

31
Наименование
Исполнено
за 2019 год
План на
2020 год
Проект на
2021 год
Проект на
2022год
Проект на
2023 год
МП Нижнеломовского района Пензенской области «Развитие гражданского
и формирование информационного общества в Нижнеломовском районе
Пензенской области на 2014-2022гг »
МП Нижнеломовского района Пензенской области «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом Нижнеломовского
района Пензенской области на 2014-2022 гг»
МП Нижнеломовского района Пензенской области «Развитие
агропромышленного комплекса Нижнеломовского района Пензенской
области на 2014-2022 гг»
Непрограммные расходы
38760,5
45315,1
44921,6
45341,3
46764,5
61740,3
155422,4
68738,4
66518,8
66445,3
1379,4
1285,8
1264,5
300
300
ВСЕГО РАСХОДОВ
4183,4
672,3
811097
71,1
289,5
1086717,5
300
1035750,4
930650,5
966297,2
31

32.

32
•обеспечение равного доступа населения к муниципальным услугам независимо от места
жительства путем сокращения разрыва между наиболее и наименее обеспеченными
муниципальными образованиями
•сохранение после распределения дотации тенденции отставания наименее обеспеченных
муниципалитетов от наиболее обеспеченных
•повышение заинтересованности органов местного самоуправления в увеличении
собственных доходов местных бюджетов
•обеспечение сбалансированности местных бюджетов, путем оказания дополнительной
финансовой помощи в связи с незапланированным снижением в течение года объема
доходов, и (или) увеличением расходных обязательств, вызванных объективными
причинами
32

33.

33
тыс. руб.
Наименование муниципальных
образований
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в рамках
программы"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Нижнеломовского района"подпрограммы "Предоставление межбюджетных трансфертов из
бюджета Нижнеломовского р-на"
2021 г.
2022 г.
2023 г.
1.Атмисский сельсовет
3398,8
3398,8
3398,8
2.Большехуторский сельсовет
2784,6
2784,6
2784,6
3.Верхнеломовский сельсовет
3876,4
3876,4
3876,4
4.Виргинский сельсовет
1967,2
1967,2
1967,2
5.Голицынский сельсовет
3679,3
3679,3
3679,3
6.Кривошеевский сельсовет
2617,2
2617,2
2617,2
7.К-Никольский сельсовет
4161,9
4161,9
4161,9
8.Новопятинский сельсовет
2150,6
2150,6
2150,6
9.Норовский сельсовет
1881,7
1881,7
1881,7
10.Усть-Каремшинский сельсовет
1504,6
1504,6
1504,6
28022,3
28022,3
28022,3
28022,3
28022,3
28022,3
Итого по сельсоветам :
11.г.Нижний Ломов
Всего :
33

34.

34
2021г. – 119722,2
Источни
к
Федеральн
ый
бюджет
Бюджет
Пензенск
ой
области
2021
г.
2022
г.
2022г. – 138818,3
2023
г.
75853,9 79268,2
79936,4
19776
25562,4
24848,2
Пособия семьям , имеющим детей в
соответствии с ЗПО от 21.04.2005 №
795 –ЗПО «О пособиях семьям,
имеющим детей», ежемесячные
выплаты на детей,многодетным
семьям, проживающим на
территории Нижнеломовского района
(ЗПО-№731- 28.12.2004 г.), выплата
государственных пособий в соответствии
ФЗ от 19.05.1995г.№81-ФЗ
4934чел.)
2021
г.
23789,7
2022
г.
2023
г.
Тыс.руб.
2023 г. – 141048,6
2021 г.
2022
г.
2023
302,6
311,9
324,3
г.
35225,5 35225,5
на предоставление мер
социальной поддержки
инвалидам, ветеранам,
труженикам тыла,
реабилитированным лицам и
Героям Социалистического
труда
( 3185чел.)
на предоставление
отдельных мер социальной
поддержки гражданам,
подвергшихся воздействию
радиации за счет средств
федерального бюджета
( 22чел.)
34

35.

35
2021 г. – 8916 тыс. руб.,
2022 г. – 12871,6 тыс. руб.,
6624,3
6621,8
6619,3
7000
6000
2023 г. – 12874,1 тыс. руб.
5249,6
5249,6
Улучшение жилищных условий
проживающих в сельской местности
многодетных семей
5000
4000
3000
2296,7
Предоставление жилых
помещений детям-сиротам и
2000
1000,2
1000
1000,2
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа
по договорам найма
0
специализированных жилых
2021
2022
2023
помещений
Количество получателей в 2021 году
• Социальные
выплаты
на улучшение жилищных условий многодетным семьям – 2 семьи.
• Социальные
выплаты
семьям при
жилищных условий в 2020 году –7 семей
• Предоставление
жилых
помещений
рождении
первого
ребенка
в течение 12 месяцев после заключения брака на улучшение
специализированного жилищного фонда детям-сиротам – 5 человек;
35

36.

36
В бюджете Нижнеломовского Пензенской области на социальное обслуживание граждан на 2021
год предусмотрено
25265,6 тыс.руб.., на 2022 год – 27705,3 тыс.руб., на 2023 год – 29164,1тыс.руб.
Социальные услуги населению предоставляются в МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания наеления Нижнеломовского района») в 5-ти отделениях:
1.Профилактики безнадзорности несовершеннолетних и психолого-педагогической помощи-1;
2.Специализированное социально-медицинское обслуживание на дому-1;
3.Социальное обслуживание на дому-2;
4.Стационарное проживание граждан пожилого возраста и инвалидов (с условиями временного
проживания)-1.
36

37.

37
В системе образования Нижнеломовского райна Пензенской области
функционирует 16 образовательных учреждений, с общим объемом
финансирования:
2021 год – 640426,2 тыс.руб.
2022 год –486171,9 тыс.руб.
2023 год – 508302,5 тыс.руб.
5 дошкольные
образовательные
организации
(получателями услуг
являются 1324 детей)
2021 год –294439,6 тыс..руб.
2022 год –107271,8 тыс.руб.
2023 год – 123320,9 тыс.руб.
7 общеобразовательных
организаций (получателями
услуг являются 3471 чел.
2021 год – 235801,3 тыс.руб..
2022 год –251263,9 тыс.руб.
2023 год – 257848,4 тыс.руб.
37

38.

38
4 учреждения
дополнительного
образования
(получателями услуг
являются 4348 человек)
2021 год – 44374,3 тыс.руб.
2022 год –45405,8 тыс..руб.
2023 год – 45540,8 тыс..руб.
Прочие мероприятия
2021 год –60707,5 тыс.руб..
2022 год –74012,2 тыс.руб.
2023 год – 73374,2 тыс.руб.
Молодежная политика
2021 год – 5103,5 тыс. руб.
2022 год – 8218,2 тыс.руб.
2023 год –8218,2 тыс.руб.
38

39.

39
Финансовое обеспечение учреждений культуры в 2021-2023 годы
2021 год - 18070,6 тыс.руб., 2022 год -18743,5 тыс.руб., 2023год - 18743,50 тыс.руб.
В системе культуры Нижнеломовского района Пензенской области функционирует МУК «ЦМБ
Нижнеломовского района»
39

40.

40
Мероприятия в сфере
физической культуры и спорта
Объем финансирования,
млн. руб.
2021 год
Финансирование
выполнения
государственных
заданий учреждений физической культуры и
спорта:
- Расходы на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда (средства
районного бюджета и бюджета Пензенской области)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений в области
спорта.(Содержание МАУ ФОК с ледовым полем
«Черемушки» имени В.К.Бочкарева)
Поощрение спортсменов и тренеров за достижение
высоких спортивных результатов в Нижнеломовском
районе
Развитие футбола в Нижнеловском районе
Пензенской области
Организация и участие в спортивно-массовых
мероприятиях
2022 год
2023 год
23607,6
27973,9
22773,9
1203,5
1203,5
1203,5
20964,1
25480,4
20280,4
300,0
300,0
300,0
90
90
90
1050,0
900
900
40

41.

41
(тыс. рублей)
Структура расходов дорожного фонда
2021 год
2022 год
2023 год
Содержание автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
2402,6
4080,8
4080,8
Расходы на проектирование, сторительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного
значения,а также капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов
населенных пунктов,проездов к домовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
поселений по переданным полномочиям на
содержание межпоселенческих дорог вне границ
населенных пунктов в границах Нижнеломовского
района Пензенской области
28000
1500,0
проектирование,строительство,реконструкцию,капита
льный ремонт автомобильных дорог общего
пользования
ИТОГО:
3902,6
4080,8
32080,8
41

42.

42
Всего
мундолг:
66847,5
65847,5
102622,3
119319
135257,9
149014,5
или 39,4 % от
налоговых
и неналоговых
доходов
или 33,9 % от
налоговых
и неналоговых
или 48,3 % от
налоговых
и неналоговых
или 61,8 % от
налоговых
и неналоговых
доходов
или 68,9 % от
налоговых
и неналоговых
доходов
или 73,8 % от
налоговых
и неналоговых
доходов
80,0%
149014,5
135257,9
70,0%
119319,0
60,0%
102622,3
50,0%
40,0%
66847,5
65847,5
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
Объем муниципального долга Нижнеломовского района Пензенской области
42

43.

Управление финансов администрации
Нижнеломовского района Пензенской области
Адрес: 442150, Пензенская область, г. Нижний Ломов,
ул. Розы Люксембург, 4
Телефон приемной: (84154) 44450
Факс: (84154) 44450
Режим работы:
С 8.30 до 17.30 часов, ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00
email: [email protected]
http://finance.nlomov.pnzreg.ru/
43