Путеводитель по бюджету на 2021 год

1.

По решению № 18-99 Р от 22.12.2021 г. «О районном бюджете на 2022 год и
плановый период 2023 – 2024 годов»

2.

Путеводитель подготовлен на основании – Решения Емельяновского
районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2022 год и плановый
период 2023 – 2024 годов».
В документе просто и доступно рассказывается о районном бюджете: его
основных характеристиках, статьях расходов. Путеводитель рассчитан на
широкий круг читателей.
Материалы подготовлены: муниципальным казенным учреждением
«Финансовое управление администрации Емельяновского района
Красноярского края».
Контактная информация
И.о. руководителя МКУ «Финансовое
Серегодская Людмила Ивановна
управление»
Адрес
п. Емельяново ул. Московская д. 157
Телефон, факс
2-43-61, 2-43-86
Адрес электронной почты
[email protected]
Режим работы
С 8-00 до 17-00 Перерыв на обед с 12-00 до
13-00
Выходные дни - Сб, Вс

3.

Уважаемые жители Емельяновского района!
Для вас мы разработали Путеводитель по бюджету, где в доступной
форме
объясняем, как формируется главный финансовый документ района. Чтобы разобраться
во всех цифрах непосвященному в бюджетный процесс человеку, необязательно
проанализировать финансовые документы и отчеты. Достаточно открыть Путеводитель
по бюджету, который наглядно покажет, какие социальные выплаты заложены в
бюджете, где будут ремонтироваться дороги, учреждения социальной сферы, какую
финансовую помощь получат муниципальные образования района.
Путеводитель по бюджету 2022 года – один из инструментов реализации задачи
Президента Российской Федерации В.В. Путина, он призван повысить прозрачность
бюджетов и бюджетного процесса.
Мы уверены, что информация, представленная в Путеводителе в информативной и
компактной форме, позволит вам углубить свои знания о бюджете и создать основы для
активного участия в бюджетном процессе района.

4.

Основные термины и понятия
Бюджет - форма образования и расходования
денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления;
Консолидированный бюджет - свод бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на
соответствующей территории (за исключением
бюджетов государственных внебюджетных
фондов) без учета межбюджетных трансфертов
между этими бюджетами;
Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических
отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая
законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов
государственных внебюджетных фондов;
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств,
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением
средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;

5.

дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;
профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами;
бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность
органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного
процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению
бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней
проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности;
сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется финансовым органом
(органом управления государственным внебюджетным фондом) в целях организации исполнения
бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета;
бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным распорядителем
бюджетных средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в
целях исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета);
бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;
бюджетный кредит - денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на
возвратной и возмездной основах;
расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом,
договором или соглашением обязанности публично-правового образования (Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени
казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публичноправовому образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета;

6.

бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в
соответствующем финансовом году;
публичные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом
расходные обязательства публично-правового образования перед физическим или юридическим
лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в установленном
соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие
установленный указанным законом, актом порядок его определения (расчета, индексации);
денежные обязательства - обязанность получателя бюджетных средств уплатить
бюджету, физическому лицу и юридическому лицу за счет средств бюджета определенные
денежные средства в соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки,
заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с положениями закона,
иного правового акта, условиями договора или соглашения;
межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми
образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и
осуществления бюджетного процесса;
межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной
основе без установления направлений и (или) условий их использования;
бюджетные полномочия - установленные настоящим Кодексом и принятыми в
соответствии с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, права и
обязанности органов государственной власти (органов местного самоуправления) и иных
участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, организации и
осуществлению бюджетного процесса;
бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или
увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества;

7.

Система «Электронный бюджет» - предназначена для обеспечения
прозрачности, открытости и подотчётности деятельности государственных
органов и органов управления государственными внебюджетными фондами,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений, а также для повышения качества их финансового менеджмента за
счёт формирования единого информационного пространства и применения
информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления
государственными и муниципальными (общественными) финансами;

8.

Социально экономические показатели района
Муниципальное образование Емельяновский район основан в 1936 году, расположен в
пригородной зоне города Красноярска и имеет выгодное экономико-географическое положение.
Районным центром является поселок городского типа Емельяново, который находится в 25
километрах от краевого центра и связан с ним магистралью федерального значения М-53
"Байкал". До ближайшей железнодорожной станции Бугач – 19 км, до пристани - 22 км,
международный аэропорт "Емельяново" расположен в 15 километрах и находится на
территории Емельяновского района.
Общая площадь составляет 7,4 тыс. кв. километров. Все сельские населенные пункты
(64 единицы) находятся в ведении 14 сельских и поселковых администраций.
Приоритетными направлениями социально-экономического района в предстоящие годы
станут: развитие
транспортного комплекса района,
обрабатывающих производств,
агропромышленного комплекса, развитие отраслей социальной сферы.
В плановом периоде на территории Емельяновского района планируется реализация
следующих инвестиционных проектов:
- Строительство 20-квартирный жилой дом в Емельяновском районе;
- Строительство школ в п. Элита, п.Емельяново, Солоцовском сельсовете;
- Строительство поликлиники в п.Емельяново;
- Строительство врачебных амбулаторий в п. Минино, с. Дрокино, с. Еловое, с. Шуваево;
- Реконструкция автомобильной дороги Красноярск – Элита;
- Реконструкция объекта "Сооружения - перроны ВС и площадка перронной механизации.
- Реконструкция перрона в аэропорту Красноярск (Емельяново)";
- Очистные сооружения канализации производительностью 200 м3/сутки по ул.
Приозерная в п. Элита;
- Строительство водопровода в Емельяновском районе.
2018
2019
2020
2021
2022
2024
2023
52 309
55 352
57918
59801
61536
63304
65069
0,50
0,50
2,40
0,5
0,5
0,5
0,5
2 772 784,00
4 784 979,00
2 500 652,60
4 078 676,55
5 239 075,66
5 518 857,71
4 114 515,76
80 801,00
306 601,00
167 052,00
188 144,00
52 100,00
51 950,00
52 000
тыс.
руб.
6 800 893,20
7 582 804,30
7 764 850,60
7 694 426,20
8 387 732,40
8 854 779,50
9 362 919,90
Фонд заработной платы работников списочного, несписочного тыс.
состава организаций и внешних совместителей по полному
руб.
кругу организаций
8 068 083,40
8 664 942,20
9 215 292,80
9 700 383,90
10 346 158,13
11 031 074,39
11 760 831,58
45 403,90
50 431,50
51 302,10
53 804,93
57 242,06
60 918,24
64 845,13
Численность постоянного населения, в среднем за период
чел.
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному
населению в трудоспособном возрасте), на конец периода
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования (без субъектов малого предпринимательства
и параметров неформальной деятельности)
Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию за
счет всех источников финансирования
Оборот розничной торговли
%
Среднемесячная заработная плата работников по полному
кругу организаций
тыс.
руб.
кв. м.
руб.

9.

Сравнительный анализ доходов и расходов
Емельяновского района с другими муниципальными
образованиями Красноярского края на 2021 год
Муниципальный
район
Емельяновский
район
Всего:
1799334,847
Березовский район 1237689,104
Доходы
Собственные Безвозмездны
е поступления
Расходы
764409,8
1034925,047
1801443,957
307766,007
929923,097
1237689,1
Дефицит/
профици
Получен
Получени
т
ие
е кредита
кредита
39000,0
40000,0
-2109,11
0,004
Большемуртинский
район
836483,1
113748,5
722734,6
847186,5
Каратузский район
Партизанский
район
895259,4
579312,3
69204,1
82318,5
826055,3
496993,8
895259,4
579312,3
0
0
Сухобузиский
район
1027194,4
121914,4
908280,0
1025159,8
-2034,6
7708,3
-2295,1

10.

Муниципальный долг – это совокупность долговых
обязательств муниципального образования. Он обеспечивается всем
муниципальным имуществом, составляющем муниципальную казну.
Динамика муниципального долга
Тыс.руб.
55900
54900
35900
0
на 01.01.2022 на 01.01.2023 на 01.01.2024 на 01.01.2025
Структура муниципального долга: бюджетные кредиты из
краевого бюджета.

11.

Составление проекта бюджета;
Рассмотрение проекта бюджета;
Утверждение бюджета на очередной год и
плановый период;
Исполнение бюджета;
Составление отчетов;
Финансовый контроль.
Составление проекта бюджета осуществляется на основании:
Федеральное законодательство
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. №145-ФЗ
Федеральный закон от 06.12.2021 г. 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов»
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Региональное законодательство
Закон Красноярского края от 18.12.2008 г. №7-2617 «О бюджетном процессе в Красноярском крае».
Закон Красноярского края от 10.07.2007 N 2-317 "О межбюджетных отношениях в Красноярском крае".
Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 2-255 «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период
2023 - 2024 годов»

12.

Проведение публичных слушаний по проекту решения «О районном
бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»;
Утверждение решения «О районном бюджете на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов»;
Составление информации об исполнении бюджета за 1 квартал
Финансовым управлением Емельяновского района - апрель текущего года;
Составление информации об исполнении бюджета за 2 квартал
Финансовым управлением Емельяновского района - июль текущего года;
Составление информации об исполнении бюджета за 3 квартал
Финансовым управлением Емельяновского района - октябрь текущего года;
Проведение публичных слушаний по проекту отчета об исполнении
районного бюджета за 2021 год;
Утверждение отчета об исполнении районного бюджета за 2021 год.

13.

Динамика изменений доходов и расходов по годам
Млн. руб.
4500
4000
2005
1819
3500
1659,5
1801,4
1796
1778,4
1799,3
1815
1814,3
3000
2500
2000
2080,3
1729,6
1761,1
2019
факт
2020
факт
Расходы
Доходы
1500
1000
500
0
2021
факт
2022
план
2023
план
2024
план

14.

Налоговые; 2021 факт ; 31%
Безвозмездные поступления;
2021 факт ; 64%
Неналоговые; 2021 факт ; 5%
Налоговые; 2022 план; 37%
Безвозмездные поступления;
2022 план; 57%
Неналоговые; 2022 план; 6%
Налоговые; 2024 план; 43%
Налоговые; 2023 план; 39%
Безвозмездные поступления;
2023 план; 55%
Неналоговые; 2023 план; 6%
Безвозмездные поступления;
2024 план; 51%
Неналоговые; 2024 план; 6%

15.

Структура доходов бюджета в 2020 году
Налоги на прибыль, доходы
Акцизы
122,8; 7%94,7;2,0;
5% 0%
Налоги на совокупный доход
431,2; 24%
Государственная пошлина
Доходы от использования имущетва
ноходящегося в государственной собствеености
Плата за пользование природными ресурсами
1,3; 0%
216,6; 12%
815,3; 46%
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции
Дотации
15,1; 1%
54,5; 3%
20,6; 1%
1,4;0;0%
0%
21,3; 1%
2,5; 0%
Субвенции
Субсидии
Иные межбюджетные трансферты
Характеристика основных доходов бюджета Емельяновского района
В 2022 году прогнозируются поступление
безвозмездных средств в сумме 1034925,0тыс.
руб. это 57 % доходов районного бюджета, в
том числе:
938091,7тыс.руб.-межбюджетные
трансферты из краевого бюджета;
96833,3 тыс. руб. – средства передаваемые
из бюджетов поселений;
22,0 % налоговых и неналоговых доходов поступают от
10 крупных налогоплательщиков района
ООО «Аэропорт Емельяново»
ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"
АО "КРАСАВИА"
АО "Авиакомпания "НордСтар"
ООО "Авиакомпания ЭйрБриджКарго"
ООО "БРИЗ - ЦЕНТР"
ФКУ ИК-5 ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
ООО "АГРОНИК"
ООО "СКС"
ООО "ОКБ Микрон"

16.

95,7 % налоговых доходов районного бюджета поступают
с 7 муниципальных образований Емельяновского района
10,8 %
Шуваевский сельсовет
1,7 Устюгский
сельсовет
1,6 % сельсовет
Памяти 13 Борцов
Элита
46,0%
поселок
Емельяново
22,2 %
Солонцовский сельсовет
4,1 %
Мининский сельсове
8,8 %
п. Элитовский сельсовет

17.

Параметры бюджета Емельяновского
района
тыс. руб.
Доходы
2021 факт
2080,3
2022 план
1799,3
2023 план
1815
2024 план
1814,3
Расходы
2005
1801,4
1796
1778,4
Кредит получение
15,9
39
Кредит погашение
86
40
19
35,9
Дефицит
5,2
-3
0
0

18.

МуниципальныеСтолбец1
программы
Емельяновского
района в 2022 году
1%
0%
1%
0%
0%
2% 0%
0% 0%
Развитие образования Емельяновского района
5%
Развитие культуры Емельяновского района
Молодежь Емельяновского района в XXI веке
8%
Содействие развития и поддержки социально-ориентированных
некоммерческих организаций, общественных объединений
инициативных граждан общества
Управление муниципальными финансами Емельяновского
района
Развитие физической культуры, спорта в Емельяновском районе
13%
1273857,7 тыс. руб.
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
Емельяновского района
Развитие транспорта в Емельяновском районе
Развитие сельского хозяйства в Емельяновском районе
70%
В структуре расходов районного бюджета
мероприятия программного характера составляют
в 2022 году – 96,0 % , 13 – муниципальных программ,
непрограммные расходы в 2022 году – 4,0%,
Реформирование и модернизация жилищно - коммунальной
инфраструктуры и повышение энергетической эффективности,
охрана окружающей среды и экологическая безопасность
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем граждан Емельяновского района
Управление муниципальным имуществом Емельяновского
района
Обеспечение общественного порядка, противодействие
терроризму, экстремизму на территории Емельяновского района

19.

Исполнение муниципальных программ за 2021 год, тыс. рублей
№
строки
1.
2.
Наименование программы, подпрограммы, отдельных мероприятий
программы
Утверждено на
2021 год
Исполнено за
2021 год
1291911,0
1236369,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей»
378198,0
352216,0
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»
851779,0
828845,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия в области образования»
61934,0
55308,0
Муниципальная программа «Развитие культуры Емельяновского района»
196016,0
184811,0
Подпрограмма «Сохранение культурного наследия»
29638,0
28213,0
Подпрограмма «Поддержка народного творчества»
131156,0
122426,0
32993,0
31952,0
Подпрограмма «Развитие архивного дела в Емельяновском районе»
2229,0
2219,0
Муниципальная программа «Молодежь Емельяновского района в ХХI веке»
4871,0
4870,9
Подпрограмма «Вовлечение
социальную практику»
4841,0
4841,0
30,0
29,9
Муниципальная программа «Развитие
района»
Подпрограмма
«Обеспечение условий
программы и прочие мероприятия»
3.
молодежи
образования Емельяновского
реализации
муниципальной
Емельяновского района в
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних в Емельяновском районе»

20.

4.
5.
Муниципальная программа "Содействие развитию и поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и
инициатив гражданского общества"
Подпрограмма "Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив и
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
Муниципальная
программа
«Управление
муниципальными
финансами
Емельяновского района»
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных
образований Емельяновского района»
232,5
231,8
232,5
231,8
117078,0
116961,0
83065,0
83065,0
112,5
112,5
33901,0
33784,0
38399,0
38382,0
38399,0
3
38382,0
3
3
3
Муниципальная программа «Развитие транспорта в Емельяновском районе»
97111,0
83570,0
Подпрограмма «Дороги Емельяновского района»
86496,0
72979,0
Отдельные мероприятия
10615,2
10592,0
Предоставление субсидии организациям автомобильного пассажирского транспорта
на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности
пассажиропотоков по муниципальным маршрутам
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Емельяновском районе»
10615,2
10592,0
10104,0
9925,0
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
1417,0
1401,0
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Емельяновского района"
6.
7.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия»
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Емельяновском
районе»
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Муниципальная программа «Развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства Емельяновского района»
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»
8.
9.

21.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
10.
11.
12.
13.
4571,0
4563,0
4116,0
139158,0
3960,0
43000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
8215,0
8000,0
Подпрограмма «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность»
28476,0
15976,0
Подпрограмма
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Емельяновского района«
13624,0
13309,0
Подпрограмма " Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных
образований Емельяновского района"
5715,0
5715,0
Отдельные мероприятия
83127,0
78680,0
Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем граждан Емельяновского района»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Емельяновском районе»
130872,0
91973,0
3710,6
3710,6
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан
Емельяновского района"
127161,0
88262,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом
района»
Подпрограмма « Управление и распоряжение муниципальным имуществом»
Подпрограмма «Управление земельными ресурсами»
38006,0
31248,0
15682,0
1740,0
9449,0
1542,0
20584,0
40,0
20257,0
24,0
3,0
30,
27,0
21,0
5,0
5,0
0
0
Подпрограмма «Поддержка садоводства, огородничества и дачного хозяйства»
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальной
инфраструктуры и повышение энергетической эффективности, охрана окружающей среды и
экологическая безопасность»
Емельяновского
Подпрограмма « Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Муниципальная программа Емельяновского района "Обеспечение общественного порядка,
противодействие терроризму, экстремизму, наркомании и коррупции"
Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму на территории Емельяновского
района"
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства на территории
Емельяновского района"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории Емельяновского района"
Подпрограмма "Противодействие коррупции в органах местного самоуправления и

22.

повышение доступности качественного образования
современного уровня, соответствующего потребностям граждан и
перспективным задачам развития экономики Емельяновского района.
Объем расходов по программе 3596466,7 тыс. руб. , в том числе 2022 г. –
1191689,4 тыс. руб., 2023 г.- 1189050,4 тыс. руб., 2024 г. – 1215727,0 тыс.
руб.
•419727,0 тыс. руб.- Финансирование средних общеобразовательных учреждений (начального
общего образования, основного общего, среднего (полного) общего образования);
• 672,0 тыс. руб.- Финансирование расходов на присмотр и уход за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с
туберкулезной интоксикацией, обучающимися
в муниципальных образовательных
организациях;
•324680,5 тыс. руб. – Финансирование учреждений дошкольного образования (2191 ребенок
получит услуги дошкольного образования);
• 11834,1 тыс. руб. – Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования,
МБОУ ДОД ДЮСШ п. Емельяново;
•2044,8 тыс. руб. – Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих образовательного программу дошкольного
образования. Компенсацию получат 250 человек;
• 26195,4 тыс. руб. - Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и
негосударственных
образовательных
организациях,
реализующих
основные
общеобразовательные программы ,без взимания платы.

23.

Основные результаты:
Целевые показатели
2021
Факт
2022
план
2023пл
ан
Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на
территории Емельяновского района, обучающихся по программам, соответствующим
требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Емельяновского
района
100
100
100
Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего
образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных
образовательных организаций, реализующих программы общего образования, %
90,5
90,5
90,5
Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего
образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих
программы общего образования, %
4,76
9,52
9,52
Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях
(количество мест на 1000 детей), ед.
615
615
615
Количество детей –сирот, детей , оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа,
которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о
предоставлении субсидий из краевого бюджета, чел.
11
13
17
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего в том числе переданных не
родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), по опеку (попечительство),
охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные
семьи) находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, %
3,7
3,7
3,7
Удельный вес численности населения в возрасте от 5 – 18 лет охваченных дополнительным
образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 – 18 лет, %.
100
80
80
Доля детей школьного возраста, вовлеченных в различные организованные формы летнего
отдыха и оздоровления, %
16,54
17,5
17,2

24.

- 400,0 тыс. руб. – Проведение районных культурно – массовых мероприятий.
- 2286,4 тыс. руб. – Развитие архивного дела в Емельяновском районе;
90678,2тыс. руб. - Обеспечение деятельности учреждений культуры за счет средств поселений;
-85005,0тыс. руб. – Обеспечение деятельности учреждений культуры и подведомственных учреждений за
счет средств районного бюджета;
Целевые показатели
2021
факт
2022
план
2023
план
Количество посетителей культурно досуговых мероприятий на платной
основе, чел.
39008
56268
58232
Количество зарегистрированных пользователей
общественных библиотек, чел.
15512
18606
18606
Количество культурно – массовых
мероприятий в учреждениях культурно досугового типа, ед.
3489
4450
4450
Количество клубных формирований, ед.
403
404
404

25.

Объем расходов по программе 13389,3 тыс. руб., в том числе: 2022 г. –
5671,1 тыс. руб.. 2022 г.- 3859,1 тыс.руб.,, 2024 г. -3859,1 тыс. руб.
30,0 тыс. руб. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в
Емельяновском районе;
2017,6 тыс. руб. - Поддержка деятельности муниципальных молодежных центров;
403,6 тыс. руб. – Вовлечение молодежи в общественную деятельность;
2339,9 тыс. руб. – Обеспечение деятельности подведомственных учреждений;
Целевые показатели
Факт
2021
План
2022
План
2023
Удельный
вес
молодых
граждан,
проживающих в Емельяновском районе,
вовлеченных в социально-экономические
молодежные проекты, к общему количеству
молодых
граждан,
проживающих
в
Емельяновском районе, %
13
13,5
14
Удельный вес молодых граждан,
проживающих в Емельяновском районе, участников команд, реализующих социальноэкономические проекты к общему количеству
молодых граждан, проживающих в
Емельяновском районе
1,22
0,65
0,66
Количество молодых граждан,
проживающих в Емельяновском районе,
вовлеченных в добровольную
деятельность
200
200
210

26.

Цель программы: создание условий для повышения социальной активности населения
Емельяновского района и развития гражданского общества.
Объем расходов по программе 210,0 тыс. руб., в том числе 2022 г. 70,0тыс. руб., 2023 г. – 70,0
тыс. руб., 2024 г. 70,0 тыс. руб.
- 70,0 Предоставление муниципальных грантов в форме субсидий
Целевые показатели
Факт
2021
План
2022
План
2023
Количество мер информационной поддержки, оказанных
социально-ориентированным некоммерческим организациям
5
6
7
Проведение консультаций по вопросам регистрации и
деятельности НКО, социальному проектированию,
финансовым и юридическим вопросам
2
2
3
1220
250
280
Количество благополучателей по проектам, программам и
мероприятий СОНКО Емельяновского района

27.

Объем финансирования по программе 342171,8 тыс. руб., в том числе:
2022 г. -125965,5 тыс. руб., 2023 г. – 108780,8тыс. руб., 2024 г.- 107425,5 тыс. руб.
- 41078,7 тыс. руб. – Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений, за счет средств районного и краевого бюджетов;
- 49209,4 тыс. руб. – Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
поселений;
- 21573,5 тыс. руб. – Обеспечение деятельности МКУ «Финансовое управление»;
- 12722,6 тыс. руб. – Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия»;
Целевые показатели
Факт
2021
план
2022
план
2023
22
20
17
Обеспечение исполнения расходных
обязательств района (за
исключением безвозмездных
поступлений), %
Не
менее
94,7
Не
менее
95
Не
менее
95
Доля расходов районного бюджета,
формируемых в рамках
муниципальных программ
Емельяновского района, %
Не
менее
95,8
Не
менее
95
Не
менее
95
Количество обслуживаемых
учреждений МКУ «Центр
обеспечения»

28.

Цель программы: создание условий, обеспечивающих
возможность гражданам систематически заниматься
физической культурой и спортом.
Объем расходов по программе 50299,3 тыс. руб., в том числе 2022 г.18177,1 тыс. руб., 2023 г. – 16555,6 тыс. руб., 2024 г.- 16555,6 тыс. руб.
- 500,0 тыс. руб. - Проведение районных спортивно – массовых мероприятий (планируется проведение
15 мероприятий);
- 16055,6 тыс. руб. – Обеспечение деятельности МАУ «Спортивно – оздоровительный комплекс «Заря»
-632,5 – Осуществление переданных полномочий поселком Емельяново отдельных полномочий в
области физической культуры и спорта
Целевые показатели
2021
факт
2022
план
2023
план
95
96
98
Доля населения
Емельяновского района,
систематически занимающегося физкультурой и
спортом, %.
39,82
39
39,5
Доля учащихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности учащихся %
90,3
77
78
Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья
и
инвалидов,
занимающиеся
физической культурой и спортом, %
9,5
9,8
9,8
Количество
спортивных
сооружений
Емельяновском районе, единиц.
в

29.

Цель программы: обеспечение благоприятных условий
для развития малого и среднего предпринимательства
на территории Емельяновского района.
Объем расходов по программе 3882,7 тыс. руб.: в том числе 2022 г. – 960,9 тыс. руб.;
2023 г. – 960,9 тыс. руб., 2024 г.- 960,9 тыс. руб.
- 3,0 тыс. руб. – Обеспечение деятельности Центр а содействия малому и среднему
предпринимательству;
- 957,9 тыс. руб. – Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
Целевые показатели
Факт
2021
План
2022
План
2023
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
муниципальную поддержку, ед.
0
2
2
Количество созданных рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных
предпринимателей) в секторе малого и
среднего предпринимательства при
реализации программы, ед.
0
2
2
Количество сохраненных рабочих мест в
секторе малого и среднего
предпринимательства при реализации
программы, ед.
0
10
10

30.

Цель программы: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры,
повышение доступности транспортных услуг для населения, органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений района и повышение безопасности
дорожного движения.
Объем расходов по программе 121909,6 тыс. руб. в том числе: 2022 г. – 40605,1 тыс.
руб., 2023 г. – 40634,7 тыс. руб., 2024г. – 40669,7 тыс. руб.
- 1252,1 тыс. руб. – Содержание автомобильных дорог общего пользования;
- 10763,4 тыс. руб. – Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию
расходов, возникающих в результате не большой интенсивности пассажиропотоков по пригородным и внутрирайонным
маршрутам.
-28491,5 – Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда Красноярского края
Целевые показатели
Факт
2021
План
2022
План
2023
Протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, км.
69,7
71,3
71,3
Объем субсидии на 1 пассажира, руб. пасс.
282,33
141,18
141,18
Объем субсидии на 1 км.
40,25
41,22
41,22

31.

Цель программы: развитие сельских территорий, рост
занятости и уровня жизни сельского населения.
Объем расходов по программе 16246,2тыс. руб.: в том числе по 5415,4 тыс. руб.
ежегодно
827,7 тыс. руб. – Выполнение отдельных государственных полномочий по организации
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;
- 4587,7 тыс. руб. – Выполнение отдельных государственных полномочий по решению
вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.
Целевые показатели
Количество обращений
граждан с укусами
безнадзорных домашних
животных, чел.
Факт
2021
План
2022
План
2023
70
75
73

32.

Цели программы:
- обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях
развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных
услуг населением;
- обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности населения Емельяновского
района.
Объем расходов по программе 270236,9 тыс. руб. в том числе 2022 г. – 89372,9
тыс. руб., 2023 г. – 89432,0тыс. руб., в 2024 г. – 91432,0 тыс. руб.
- 7976,3 тыс. руб. – Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений;
- 80455,7 тыс. руб. – Осуществление государственных полномочий по реализации мер дополнительной поддержки
населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.
Целевые показатели
Факт
2021
План
2022
План
2023
Уровень фактической оплаты населением за жилищнокоммунальные услуги от начисленных платежей, %
82,99
100
100
Уровень возмещения населением затрат на
предоставление жилищно-коммунальных услуг по
установленным для населения тарифам, %
75,1
100
100

33.

Цель программы: повышение доступности жилья и улучшение жилищных
условий граждан, проживающих на территории Емельяновского района.
Объем расходов по программе 3000,0 тыс. руб. в том числе по 1000,0 тыс.руб.
ежегодно.
- 1000,0 тыс. руб. – предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство).
Целевые показатели
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет
полученных социальных выплат, к общему количеству молодых
семей, состоявших на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий, %.
2021
факт
2022
план
2023
план
2,9
4,8
3,2

34.

Цель программы: повышение результативности и эффективности
управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью
Объем расходов по программе 76428,8 тыс. руб. в том числе: в 2022 г. – 26136,0
тыс. руб., 2023 г. – 25244,5 тыс. руб., 2024 г. – 25048,3 тыс. руб.
-23166,1тыс. руб. – Обеспечение деятельности МКУ «Управление земельно – имущественных
отношений и архитектуры администрация Емельяновского района»;
- 632,9 тыс. руб. – Охрана здания с.Частоостровское;
- 135,0 тыс. руб. – Проведение работ по определению рыночной стоимости объектов недвижимости;
-272,1 тыс. руб. - Обеспечение взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах, собственником помещений в которых является муниципальное образование Емельяновский
район.
Целевые показатели
Факт
2021
План
2022
План
2023
Доля бесхозных объектов прошедших
государственную регистрацию, %
0
0
1,5
Уровень собираемости по доходам от
перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных
предприятий МО Емельяновский район, %.
95
96
96
0
5
5
Рыночная оценка движимого и недвижимого
имущества

35.

Муниципальная программа Емельяновского
района «Обеспечение общественного порядка,
противодействие терроризму, экстремизму,
наркомании и коррупции»
Объем расходов по программе 105,0 тыс.руб.,
2022 г. - 35 тыс.руб., 2023 г. -35,0 тыс.руб, 2024 г. –
35,0 тыс. руб.
Цели Программы:
- недопущение экстремистских проявлений и вовлечения населения Емельяновского района в
террористическую деятельность;
- создание условий по снижению распространения наркомании, алкоголизма и пьянства в Емельяновском
районе;
- создание условий по снижению уровня правонарушений, совершаемых на территории Емельяновского
района;
- снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и эффективность бизнеса, деятельность органов
местного самоуправления, на повседневную жизнь граждан на территории Емельяновского района.
Целевые показатели
Факт
2020
План
2021
План
2022
Количество преступлений экстремистской и
террористической направленности зарегистрированных
на территории района в год, ед.
2
0
0
Количество проведенных заседаний
антитеррористической группы Емельяновского района,
ед.
4
4
4
Количество опубликованных статей в СМИ по
противодействию терроризма и экстремизма
3
3
3

36.

Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции — это бюджетные средства, направляемые
на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости
государственного (муниципального) имущества.
- 3532,5 тыс. руб. – Устранение аварийной ситуации на объекте МБДОУ Емельяновский
детский сад "Радуга", расположенный по адресу пгт Емельяново, ул. Веселая Гора,д.9.
-52809,6 ты.руб. - Обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей оставшихся
без попечения родителей за счет средств федерального и краевого бюджетов.
- 28371,364 тыс.руб – Строительство объектов водоснабжения в районе п.Сухая Балка
Шуваевского сельсовета Емельяновского района Красноярского края за счет средств
краевого бюджета;
- 5801,4 тыс.руб.- Приобретение жилых помещений ( квартир) взамен жилых помещений,
признанных аварийными и подлежащие сносу

37.

Поддержка местных
инициатив, направленных на
решение вопросов местного
значения в 2021году
На территории Емельяновского района в 2021 году были реализованы
мероприятия по поддержке местных инициатив в 2 поселениях:
-Ремонт уличного освещения в Зеледеевском сельсовете –572,563 тыс. руб. ;
- Ремонт уличного освещения в деревне Старцево Шуваевского сельсовета –
1346,93 тыс.руб.