Исполнение местного бюджета МО Красноуфимский округ за 1 квартал 2020 года

1. Исполнение местного бюджета МО Красноуфимский округ за 1 квартал 2020 года

1

2. Исполнение бюджета МО Красноуфимский округ за 1 квартал 2020 года

Бюджет МО Красноуфимский округ за 1 квартал 2020 года по доходам
выполнен в объеме 351 176 тыс. руб. или 23,1 % уточненных годовых
назначений, в том числе налоговые и неналоговые доходы исполнены
в объеме 50 943 или 18,3 % годовых назначений.
Безвозмездные поступления из областного бюджета составили 301 075
тыс. руб., из них:
- дотации в сумме 132 321 тыс.руб.
- субвенции поступили в сумме 159 650 тыс. руб.
- субсидии поступили в сумме 9 088 тыс.руб.
- иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 16 тыс.руб.
Расходы за 1 квартал 2020 года составили 306 394 тыс. руб. Или 19,7 % от
утвержденных годовых назначений (1 558 719 тыс. руб.),
Профицит бюджета 44 782 тыс.руб.
2

3.

Фактически
План 1 518 677 т.руб.
351 176 тыс. руб.
Расходы
План 1 558 719 т.руб.
Фактически
306 394 тыс. руб.
Доходы
Дефицит
Профицит
40 042 тыс.руб.
44 782 тыс. руб.
3

4. Структура доходов в 1 квартале 2019 года

Налоговые и
неналоговые
Безвозмездные
поступления
86%
14%
4

5. Налоговые и неналоговые доходы

Снижение
1 квартал
2019 г.
53 666
тыс. руб.
2 723
тыс.руб.
1 квартал
2020 г.
50 943
тыс. руб.
5

6. Структура налоговых и неналоговых поступлений доходов бюджета МО Красноуфимский округ за 1 квартал 2019 г. по сравнению с 1

кварталом 2018 года
НДФЛ
35000
ЕНВД
30000
ЕСХН
25000
Налог на им-во ф.л.
20000
земельный налог
15000
доходы от использ
им-ва
платные услуги
10000
5000
0
доходы от продажи
мун им-ва
акцизы
1 кв.
2019
1 кв.
2020
другие доходы
6

7. Структура налоговых и неналоговых доходов

4% 6%
4%
56%
5%
1%
НДФЛ
гос.пошлина
имущество
исп. имущества
24%
совок.доход
акцизы
0%
платные услуги
прочие
7

8. Информация по поступлению доходов в бюджет района по основным налоговым плательщикам за 1 квартал 2020 год по основному

доходному источнику (НДФЛ)
ООО
«Простор»
2%
ООО «Тавра»
4%
ООО
« Маяк-Агро»
6%
МУП
«Энергосервис»
7%
Другие плательщики
16 %
НДФЛ всего
28756,6 тыс.руб.
100 %
Муниципальные,
Государственные
учреждения
16 035 тыс.руб.
59 %
Красноуфимское
Райпо
4%
Натальинское ПО
2%
8

9. Межведомственная комиссия

Приглашено
9
налогоплательщиков
Заслушано
4
налогоплательщиков
Погашено
задолженности во все
уровни бюджета
65
тыс.рублей
9

10. Изменение доходов

Виды доходов 1 квартал 1 квартал
2019 года 2020 года
Налоговые и
53 666 50 943
неналоговые
доходы, тыс.
руб.
Безвозмездные 238 123 301 075
перечисления,
тыс.руб.
Отклонение
-2 723
+ 62 952
10

11. Доходная часть бюджета 1 квартал 2019 и 2020 г.г.

1 квартал
2019 г.
291 789
тыс.руб.
Рост
59 387
тыс.руб.
1 квартал
2019 г.
351 176
тыс.руб.
11

12. Структура бюджета МО Красноуфимский округ по доходам за 1 квартал 2019 г. в тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы
16; 0%
159650; 45%
9088; 3%
50943; 14%
Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
132321; 38%
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
12

13. Структура безвозмездных перечислений

1
0
субсидии
100000
200000
иные межбюджетные трансферты
субвенции
дотации
13

14. Дотации

Рост
1 квартал
2019 г.
38 466
тыс. руб.
1 квартал
93 855
2020
г.
тыс.руб.
132 321
тыс.руб.
14

15. Субсидии, субвенции

Снижение
1 квартал
2019 г.
203 451
тыс. руб.
34 713
1 квартал
тыс.руб.
2020 г.
168 738
тыс. руб.
15

16.

Расходы
План
1 558 719 тыс. руб.
Исполнено
306 394 тыс. руб.
%
исполнения
20 %
16

17. Расходы 1квартал 2019-2020 г.г.

Рост
1 квартал
2019 г.
225 963
тыс.руб.
80 431
тыс.руб.
1 квартал
2020 г.
306 394
тыс.руб.
17

18. Структура бюджета МО Красноуфимский округ по расходам за 1 квартал 2020 г. в тыс.руб.

3669; 1%
1; 0%
775; 0%
83512; 11%
89395; 11%
395; 0%
общегосударственные
вопросы 0100
национальная оборона 0203
61744; 8%
893; 0%
18763; 2%
31518; 4%
232; 0%
национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность 0300
национальная экономика
0400
жилищно-коммунальное
хозяйство 0500
охрана окружающей среды
0600
образование 0700
культура и кинематография
0800
социальная политика 1000
489417; 63%
массовый спорт 1100
18

19. «Общегосударственные вопросы»

25000
1 квартал 2020
20000
1 квартал 2019
15000
10000
1
19

20. «Национальная оборона»

400
350
300
250
1 квартал 2020
1 квартал 2019
200
150
100
50
0
1
20

21. «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

1500
600
1000
1 квартал
2019
400
500
1 пол.2012 1 пол 2013
200
0
1
0
1
21

22. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Наименование
Утверждено
в 2020 г.
тыс.руб.
Исполнено
%
за 1 кв.
исполне
2020 г.,
ния
тыс.руб.
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская оборона
7 467
1 210
16
Обеспечение пожарной безопасности
7 429
102
1
349
0
0
15 245
1 312
9
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
ИТОГО
22

23. «Национальная экономика»

8 000
8 000
7 000
7 000
6 000
6 000
5 000
5 000
4 000
4 000
3 000
3 000
2 000
2 000
1 000
1 000
0 0
1 квартал
2020
2011
1 квартал
2019
2010
1
1
23

24. Национальная экономика

Наименование
Сельское хозяйство и
рыболовство
Водное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство
(дорожный фонд
Связь и информатика
Другие вопросы в области
национальной экономики
ИТОГО
Утверждено
Исполнено
% исполна 2020 год, 1 квартал 2020 г.,
нения
тыс.руб.
тыс.руб.
670
0
0
11 145
675
6
498
122
25
91 841
4 757
5
70
17
24
4 050
1 233
30
108 274
6 804
6

25. «Жилищно-коммунальное хозяйство»

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1 квартал
2020
1 квартал
2019
1
25

26. Жилищно-коммунальное хозяйство

Утверждено в
2020 г., тыс.руб.
Исполнено
1 квартал
2020г.,
тыс.руб.
%
исполнения
1 539
134
9
Коммунальное
хозяйство
118 740
24 778
21
Благоустройство
56 164
7 872
14
265
0
0
176 708
32 784
19
Наименование
Жилищное хозяйство
Другие вопросы в
области жилищнокоммунального
хозяйства
ИТОГО
26

27. «Образование»

1 квартал
2020
200 000
150 000
1 квартал
2019
100 000
50 000
0
1
27

28.

«Образование»
Утверждено
на год
тыс.руб.
Исполнено
за 1 кв.
2020 г.
тыс.руб.
%
испол
нения
Детские дошкольные учреждения
231 162
50 625
22
Общеобразовательные школы
529 212
100 033
Дополнительное образование
36 536
9446
26
Молодежная политика и оздоровление
детей
28 370
911
3
Прочие расходы в области образования
15 305
2 168
14
ИТОГО
840 587
163 183
19
Направления расходования бюджетных
средств
19
28

29. «Культура»

120
110 45000
100
9040000
80
7035000
60
5030000
40
3025000
20
1020000
0
1 квартал
2011
2020
2010
1 квартал
2019
1
1
29

30. Культура

Утверждено на
2020 год,
тыс.руб.
Исполнено за
1 квартал
2020 г.
тыс.руб.
%
исполнен
ия
106 894
32 665
30
29 706
8 822
29
Народные коллективы
6 362
1 652
26
Другие вопросы в области
культуры
1 581
197
12
144 543
43 336
30
Наименование
Дома культуры, клубы
Библиотеки
ИТОГО
30

31. «Социальная политика»

50000
40167,855
40064,861
39961,866
39858,872
39755,877
39652,883
39549,888
39446,894
39343,899
39240,905
39137,91
39034,916
38931,921
38828,927
38725,932
38622,938
38519,943
38416,949
38313,954
38210,96
38107,965
38004,971
37901,976
37798,982
37695,987
37592,993
37489,998
37387,004
37284,009
37181,015
37078,02
36975,026
36872,031
36769,037
36666,042
36563,048
36460,053
36357,059
36254,064
36151,07
36048,075
35945,081
35842,086
35739,092
35636,097
35533,103
35430,108
35327,114
35224,119
35121,125
35018,13
34915,136
34812,141
34709,147
34606,152
34503,158
34400,163
34297,169
34194,174
34091,18
33988,185
33885,191
33782,196
33679,202
33576,207
33473,213
33370,218
33267,224
33164,229
33061,235
32958,24
32855,246
32752,251
32649,257
32546,262
32443,268
32340,273
40000
32237,279
32134,284
32031,29
31928,295
31825,301
31722,306
31619,312
31516,317
31413,323
31310,328
31207,334
31104,339
31001,345
30898,35
30795,356
30692,361
30589,367
30486,372
30383,378
30280,383
30177,389
30074,394
29971,4
29868,405
29765,411
29662,416
29559,422
29456,427
29353,433
29250,438
29147,444
29044,449
28941,455
28838,46
28735,466
28632,471
28529,477
28426,482
28323,488
28220,493
28117,499
28014,504
27911,51
27808,515
27705,521
27602,526
27499,532
27396,537
27293,543
27190,548
27087,554
26984,559
26881,565
26778,57
26675,576
26572,581
26469,587
26366,592
26263,598
26160,603
26057,609
25954,614
25851,62
25748,625
25645,631
25542,636
25439,642
25336,647
25233,653
25130,658
25027,664
24924,669
24821,675
24718,68
24615,686
24512,691
24409,697
24306,702
24203,708
24100,713
23997,719
30000
23894,724
23791,73
23688,735
23585,741
23482,746
23379,752
23276,757
23173,763
23070,768
22967,774
22864,779
22761,785
22658,79
22555,796
22452,801
22349,807
22246,812
22143,818
22040,823
21937,829
21834,834
21731,84
21628,845
21525,851
21422,856
21319,862
21216,867
21113,873
21010,878
20907,884
20804,889
20701,895
20598,9
20495,906
20392,911
20289,917
20186,922
20083,928
19980,933
19877,939
19774,944
19671,95
19568,955
19465,961
19362,966
19259,972
19156,977
19053,983
18950,988
18847,994
18744,999
18642,005
18539,01
18436,016
18333,021
18230,027
18127,032
18024,038
17921,043
17818,049
17715,054
17612,06
17509,065
17406,071
17303,076
17200,082
17097,087
16994,093
16891,098
16788,104
16685,109
16582,115
16479,12
16376,126
16273,131
16170,137
16067,142
15964,148
15861,153
15758,159
15655,164
20000
15552,17
15449,175
15346,181
15243,186
15140,192
15037,197
14934,203
14831,208
14728,214
14625,219
14522,225
14419,23
14316,236
14213,241
14110,247
14007,252
13904,258
13801,263
13698,269
13595,274
13492,28
13389,285
13286,291
13183,296
13080,302
12977,307
12874,313
12771,318
12668,324
12565,329
12462,335
12359,34
12256,346
12153,351
12050,357
11947,362
11844,368
11741,373
11638,379
11535,384
11432,39
11329,395
11226,401
11123,406
11020,412
10917,417
10814,423
10711,428
10608,434
10505,439
10402,445
10299,45
10196,456
10093,461
9990,4665
9887,472
9784,4775
9681,483
9578,4885
9475,494
9372,4995
9269,505
9166,5105
9063,516
8960,5215
8857,527
8754,5325
8651,538
8548,5435
8445,549
8342,5545
8239,56
8136,5655
8033,571
7930,5765
7827,582
7724,5875
7621,593
7518,5985
7415,604
10000
7312,6095
7209,615
7106,6205
7003,626
6900,6315
6797,637
6694,6425
6591,648
6488,6535
6385,659
6282,6645
6179,67
6076,6755
5973,681
5870,6865
5767,692
5664,6975
5561,703
5458,7085
5355,714
5252,7195
5149,725
5046,7305
4943,736
4840,7415
4737,747
4634,7525
4531,758
4428,7635
4325,769
4222,7745
4119,78
4016,7855
3913,791
3810,7965
3707,802
3604,8075
3501,813
3398,8185
3295,824
3192,8295
3089,835
2986,8405
2883,846
2780,8515
2677,857
2574,8625
2471,868
2368,8735
2265,879
2162,8845
2059,89
1956,8955
1853,901
1750,9065
1647,912
1544,9175
1441,923
1338,9285
1235,934
1132,9395
1029,945
926,9505
823,956
720,9615
617,967
514,9725
411,978
308,9835
205,989
102,9945
0 0
2011
2010
1 квартал 2020
1 квартал 2019
1 1
31

32.

«Социальная политика»
Наименование показателя
План
тыс.руб.
Факт,
тыс.руб.
%
Пенсионное обеспечение
10 169
1 665
16
Социальное обеспечение
населения
100 789
35 610
35
5 755
966
17
116 713
38 241
33
Другие вопросы в области
социальной политики
ИТОГО
32

33. Массовый спорт

Наименование показателя
План,
тыс.руб.
Факт,
тыс.руб.
%
Организация и проведение
мероприятий в сфере физической
культуры и спорта
1 597
237
15
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Наименование показателя
План,
тыс.руб.
Факт,
тыс.руб.
%
Обнародование (официальное опубликование)
правовых актов органов муниципальной
власти МО Красноуфимский округ и иной
официальной информации
532
78
15

34. Исполнение бюджета по расходам по главным распорядителям за 1 квартал 2020 г., в тыс.руб.

900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
Администрация МО
901
КУИ 902
МОУО 906
Отдел культуры 908
Дума МО 912
Рев комиссия 913
план факт
Финансовй отдел
919
34

35. Экономическая структура

51%
заработная плата
увеличение осн.средств
9%
перечисл.орган.
комм.расходы
содерж.имущества
17%
текущие расх
12%
4%
5% 2%
соц.поддержка
35

36.

Муниципальные программы
Наименование муниципальной программы
1. Повышение эффективности управления муниципальной
собственностью МО Красноуфимский округ до 2024 года
2. Развитие системы образования в МО Красноуфимский
округ до 2024 года
3. Развитие культуры в МО Красноуфимский округ до 2024
года
4. Градостроительное планирование территорий МО
Красноуфимский округ на период до 2024 года"
5. Развитие физической культуры и спорта в МО
Красноуфимский округ на 2019-2024 годы"
6. Создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства, хозяйствующих субъектов в сфере
АПК, коллективного садоводства в МО Красноуфимский
округ до 2024 год
Исполнено
тыс.руб.
1 021
159 472
46 837
1 171
237
0
36

37.

Муниципальные программы
Наименование муниципальной программы
7. Обеспечение безопасности на территории МО
Красноуфимский округ до 2024 года
8. Совершенствование муниципального управления в МО
Красноуфимский округ до 2024 года
9. Развитие и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного хозяйства, повышение
энергетической эффективности в МО Красноуфимский
округ до 2024 года
10. Управление муниципальными финансами МО
Красноуфимский округ до 2024 года
11. Комплексное развитие сельских территорий
Муниципального образования Красноуфимский округ до
2024 года
12. Социальная поддержка и благополучие населения МО
Красноуфимский округ до 2024 год
Исполнено
тыс.руб.
1 062
15 866
72 896
1 521
2 932
133
37

38.

Муниципальные программы
Наименование муниципальной программы
13. Формирование современной городской среды на
территории Муниципального образования
Красноуфимский округ на 2017-2024 годы
14. Реализация молодежной политики и патриотического
воспитания граждан в МО Красноуфимский округ на
2019- 2024 годы
Итого
Исполнено
тыс.руб.
171
211
303 529
38

39. Муниципальный долг МО Красноуфимский округ

тыс.руб.
Наименование
Бюджетный
кредит
Привлечение
заемных средств в
Погашение
2020 г.
долга в 2020 гг.
0,0
Муниципальная
гарантия
Выдано МГ в 2020 г
Объем
долга на
01.01.2020
Объем
долга на
01.01.2021
0,0
400,6
200,3
0,0
0,0
0,0
35 000,0
Обслуживание муниципального долга
Наименование показателя
План,
тыс.руб.
Факт,
тыс.руб.
%
Процентные платежи по
муниципальному долгу
0,4
0,07
16

40.

Спасибо за внимание !
Презентация разработана Финансовым отделом
администрации МО Красноуфимский округ
Начальник финансового отдела
Марюхина Светлана Михайловна
Заместитель начальника финансового
отдела
Щербакова Ирина Васильевна
Адрес:
г. Красноуфимск , ул. Советская 5, каб. 216
Контактные телефоны:
Начальника:
Заместителя начальника:
Факс:
34394-7-59-85
34394-7-60-87
34394-7-58-87
Адрес электронной почты:
[email protected]
Режим работы:
Понедельник, вторник, среда, четверг с
8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00
Пятница с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00
Суббота, воскресенье – выходной день
40