Отчет об исполнении бюджета Заволжского муниципального района за 2018 год

1. Отчет об исполнении бюджета Заволжского муниципального района за 2018 год

Докладчик:
начальник финансового отдела Смирнова

2. Изменение плановых параметров бюджета в 2018 году (в тыс.руб.)

первоначальный бюджет
303886,5
233714,7
бюджет по состоянию на 31.12.2018
311945,5
239272,9
5558,2 8059
Доходы
Расходы
Дефицит(-)

3.

Основные показатели исполнения бюджета
Заволжского муниципального района за 2018 год
тыс.руб.
Наименование
показателя
2018 год
% исполнения
Утверждено
Исполнено
Доходы
303 886,5
286 722,0
94,35
-налоговые и
неналоговые
71 660,5
61 175,1
85,4
-безвозмездные
поступления
232 226,0
225 546,9
97,1
Расходы
311 945,5
287 347,8
92,1
-8 059,0
- 625,8
-
Дефицит(-)
Профицит(+)

4. Налоговые и неналоговые доходы за 2018 год

2017
27722,1
2018
налоговые доходы
неналоговые доходы
25191,2
18470,5
+8,1%
21406,8
38124,8
2017
9543,8
9095,3
6366,36846,6
3792,9
4780,3
4076,9
3141
1664,3 1277,4
2475,1 5110,4
3743,4
2304,9
39768,3
2018

5. Основные администраторы налоговых и неналоговых доходов

Наименование
администратора
доходов
Утверждено
Исполнено
%
исполн
ения
УФК по Ивановской области
Администрация Заволжского
муниципального района
Отдел образования администрации
Заволжского муниципального
района
6 762,60
16 674,50
6 846,60
7 051,40
101,24
42,29
9 553,00
9 598,40
100,48
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Ивановской области
Управление Федеральной
налоговой службы по Ивановской
области
Заволжское городское поселение
3 293,00
3 291,40
99,95
33 942,00
32 921,80
96,99
1 180,00
1 234,10
104,58
2018 год

6. Трансферты из федерального и областного бюджета в 2018 году

дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности
дотация на сбалансированность
субсидии
субвенции
90 565,60
14 957,10
30 792,60
89 299,40

7. Расходы бюджета за 2018 год

7%
268596,8
287347,8
2018
2017

8. Структура расходов бюджета за 2018 год тыс.руб.

Общегосударственные вопросы
13,5%
74,00%
Национальная экономика 2,4%
Жилищно-коммунальное хозяйство
7,2%
Образование 74%
7,20%
Культура, кинематография 1,4%
2,40%
12,8
%
0,10%
Социальная политика 1,4%
1,40%
1,40%
Физическая культура и спорт 0,1%

9. Расходы дорожного фонда тыс.руб.

631,5
1152,6
Предоставление иных межбюджетных трансфертов
сельским поселениям Заволжского муниципального
района на содержание дорог местного значения между
населенными пунктами
Предоставление иных межбюджетных трансфертов
сельским поселениям Заволжского муниципального
района на содержание дорог местного значения внутри
населенных пунктов
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения между населенными пунктами
2316,3
1558,6
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения внутри населенных пунктов
629,7
Дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог, находящихся в границах Волжского мельского
поселения

10. Основные направления расходов бюджета в 2018 году по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Строительство распределительных
газопроводов с.Заречный, д.Мартыниха, д.
Шерониха, д.Чеганово в Заволжском
муниципальном районе Ивановской
области (1 этап-газификация с.Заречный),
включая расходы, связанные с вводом в
эксплуатацию объекта – 17995,2 тыс.руб.
Корректировка проекта "Разработка
проектной документации на
строительство распределительных
газопроводов с.Заречный, д.Мартыниха,
д.Шерониха, д.Чеганово в Заволжском
муниципальном районе Ивановской
области – 761,4 тыс.руб.
Содержание объектов недвижимости,
находящихся в казне – 383,9 тыс.руб.
Ремонт муниципального жилищного
фонда, включая возмещение расходов на
приобретение и установку приборов
учетов –
508,5 тыс. руб.
Обеспечение проживающих в сельских
поселениях и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан
жилыми помещениями – 674,4 тыс.руб.
20 849,9
тыс. руб.
Обеспечение деятельности УЖКХ,
архитектуры и строительства - 312,0
тыс.руб.
Содержание мест захоронения
(межбюджетные трансферты
сельским поселениям) –
49,0 тыс.руб.
Организация в границах сельских
поселений электро-, тепло-, водои газоснабжения – 165,5 тыс. руб.

11. Расходы бюджета по разделу «Образование» в 2018 году

Дошкольное
образование
Общее
образование
44,80%
Дополнительно
е образование
12,8
%
Молодежная
политика
3,70%
0,30%
10,60%
Другие
вопросы
Наименование
показателя
Структура
расходов, в %
ОБРАЗОВАНИЕ
100,00
Дошкольное
образование
40,6
Общее образование
10,6
Дополнительное
образование
10,6
Молодежная
политика
0,3
Другие вопросы в
области образования
3,7

12. Основные направления расходов по разделу «Социальная политика» в 2018 году

Пенсионное обеспечение лиц,
замещавших выборные
муниципальные должности на
постоянной основе, муниципальные
должности муниципальной службы
Заволжского муниципального района
(46 чел.) 1707,6тыс. руб.
предоставление жилых
помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по
договорам найма
специализированных жилых
помещений (2 квартиры) - 897,0
тыс. руб.
социальные выплаты молодым семьям
на приобретение (строительство)
жилого помещения (2 семьи) –
702,0 тыс. руб.
содержание общественной
организации Заволжского
районного Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и
правоохранительных органов –
141,1 тыс. руб.
Предоставление иных межбюджетных
трансфертов сельским поселениям
Заволжского муниципального района
на организацию ритуальных услуг и
содержание мест захоронения –
6,1 тыс. руб.
4139,0
тыс. руб.
Выплата компенсации за
присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях,
реализующих образовательную
программу дошкольного
образования– 685,2 тыс. руб.

13. Расходы бюджета на оплату труда в 2018 году

2018 год
2017 год
136,5
млн. руб.
156,7
млн. руб.

14.

Реализация майских указов Президента РФ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Наименование показателя
Фактический
показатель за
2017 год, руб.
Фактический
показательза
2018 год, руб.
Темп роста,
%
Педагогические работники
муниципальных учреждений
дополнительного
образования детей
Педагогические работники
муниципальных
образовательных
учреждений общего
образования
Педагогические работники
муниципальных дошкольных
образовательных
учреждений
Работники учреждений
культуры
20 601,48
21 686,50
105,3
21 002,32
22 498,50
107,1
17852,63
20 356,16
114,0
15197,89
19 511,74
128,4

15. Расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ Заволжского муниципального района, и непрограммные расходы 2016

98,9%
99,3
%
98%
1,1%
2%
- расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных
программ Заволжского мунциипального района
- непрограммные расходы бюджета
0,7 %