Бизнес-план по производству козьего молока

1. БИЗНЕС ПЛАН ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОЗЬЕГО МОЛОКА КФХ «Вкус природы»

2.

БУРЯТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМ. В.Р. ФИЛИППОВА

3.

Основные партнёры
ПО «Центральный рынок», г. Улан-Удэ
ООО «Zдоровая Sнедь», г. Улан-Удэ
Торговая группа «Титан», г.Улан-Удэ
ООО «Абсолют», г. Улан-Удэ

4.

Домашняя коза (лат. Capra hircus) —
домашнее животное, вид из рода горные
козлы (Capra) семейства полорогих.
Коза — одно из первых прирученных
животных.
Одомашнена
на
Ближнем
Востоке, приблизительно 9 тыс. лет назад.
Основная продукция, получаемая от коз, —
мясо, молоко, мех, шерсть и кожа. По
направлению продуктивности породы коз
делятся на типы: молочные, шёрстные,
пуховые, молочно-мясо-шёрстные.

5.

6.

Основной
продукт,
который
будет
производить наша ферма –козье молоко.
Наше козье молоко не будет иметь «козьего
духа» и неприятного привкуса, на который
жалуются многие потребители. Для этого на
ферме будут соблюдаться нормы гигиены и
правильного рациона.
Wednesday, February 15, 2017
6

7.

Проектом
предусматривается
установка клеток для козлов-
производителей
(
2
индивидуальных клетки),30
индивидуальных клетки для
козоматок, для молодняка 2
групповых клетки(козлики и
козочки)
и
1
групповая
клетка для отбракованного
поголовья.

8.

Показатели
Козоматки
Козочки
Козлики
Сено злаковое разнотравное, кг
Козлы производители
1
1,5
0,5
0,8
Солома,кг
1
1
0,5
0,4
Конц. корма (ячмень,овес, отруби горох),
кг
Картофель, поваренный кг
0,8
0,8
0,5
0,6
1
1
0,5
0,6
Соль поваренная, г
12
10
8
11
Затраты на корма
Показатели
Год
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Сено злаковое разнотравное, кг
31122
33696
36270
38844
41418
Солома, кг
98280
106920
138240
124200
132840
Конц. корма (ячмень, овес, отруби горох),кг
153670
165350
177030
188710
200390
Картофель, поваренный кг
113490
122850
132210
141570
133484
Соль поваренная, г
1776
1416
2016
2144
2264
398338
430232
485766
495468
8
510396
Wednesday, February 15,
2017
Итого:
(руб)

9.

Структура рынка Бурятии по
производству козьего молока
1%
Собственное
производство
Личные
хозяйства
99%
Ассортимент козьего молока в г.УланУдэ
Группа компаний
"Титан"
Другие
регионы
0%
"ООО Абсолют"
50 %
50 %
ПО Центральный
рынок
0%
ИП "Zровая
Sнедь"

10.

Грант по программе
«Начинающий фермер»
Собственные средства
- 1 276 078 руб.
- 1500000 руб.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА – 2
796 078 РУБ.
Структура источников финансирования, руб.
46,3 %
53,7 %
Грант по программе
"Начинающий фермер"
Собственные средства

11. Инвестиционные затраты, руб.

Наименование
2017г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Итого за 5 лет
Заработная плата
552000
552000
828000
828000
828000
3588000
Отчисления во
внебюджетные фонды
3723,72
15666,48
8891,64
Затраты на корма
398338
430232
485766
495468
510396
2320200
Электроэнергия
10000
10000
45000
45000
45000
155 000
Услуги сторонних
организаций
111 600
118 800
126 000
133 200
140 400
630 000
1493658
1526556 1565727
6788300
Итого
1075661,72 1126698,48
24887,52 41930,64
95100

12. Инвестиционные затраты, руб.

25000000
Итого
20000000
Услуги сторонних
организаций
15000000
Электроэнергия
10000000
Затраты на корма
Отчисления во
внебюджетные фонды
5000000
Заработная плата
0
2017г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого
за 5 лет

13.

Финансовые результаты хозяйственной деятельности, руб.
Наименование показателя
Годы
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021г.
Общие затраты на производство и
сбыт продукции
591 938
631 032
872 766
889 668
911 796
Финансовый результат
542 062
741 108
760 194
1 026 792
1 310 844
ЕСХН
3723,72
15666,48
8891,64
24887,52
41930,64
Чистая прибыль (убыток)
538 338
725 442
751 302
1 001 904
1 268 913
NPV
= 132 096руб.
PBP
=42мес.
PI
=2,8%

14.

Срок окупаемости проекта
Количество создаваемых рабочих мест
Планируемая чистая прибыль за 5 лет
3,5 года
6 чел.
4 285 900 руб.

15.

Социологический опрос «Козье молоко»
120
105
100
80
60
61
40
38
30
20
0
21
19
15
4 0 2
28
7 9
семьи с маленькими девушки и юноши
детьми (21)
от 18 до 25 (73)
18 16
9 5
6 0 0
женщины и
мужчины от 25 до
50 (65)
пенсионеры от 50
лет (34)
3 2 2 0
спортсмены (7)
всего: 200 человек
употребляют козье молоко
не употребляют (дорого)
Wednesday, February 15, 2017
15

16.

Выполнили:
Валехметов Антон
Карпова Галина
Курбатова Cветлана
Руководитель:
Зав. кафедрой
к. б. н., доцент
Сыренжапова Арюна Сыдынжаповна
Wednesday, February 15, 2017
16

17.

Wednesday, February 15, 2017
Спасибо за внимание!
17