О формировании бюджета МТРК «Мир» на 2023 год

1.

О формировании бюджета
МТРК «Мир»
на 2023 год

2.

Планируемый объем бюджетного
финансирования МТРК «Мир» на 2023 год
тыс. руб.
- 75 %
7 774 560
5 769 344
Утвержденная Общим Собранием акционеров Плановые данные по объемам бюджетного
МТРК "Мир" Смета на 2023 год
финансирования Министерствами государствучредителей МТРК "Мир"

3.

Планируемый объем коммерческих доходов
МТРК «Мир» на 2023 год
тыс. руб.
- 24 %
1180 226
896 113
Факт 2022
План 2023

4.

Увеличение объемов бюджетного финансирования
государствами-учредителями МТРК «Мир» 2022/2023 гг.
(в % к ед. нац. валюты ) по состоянию на 05.12.2022 года
55%
36%
23%
13%
10%
7%
5,65%
0,4%
0%
Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия*
Таджикистан
* данные без учета дополнительного целевого финансирования Российской Федерации по Плану модернизации на
2022 год - 738 700,60 тыс. руб., на 2023 год – 345 393,10 тыс. руб.

5.

Показатели планового выполнения «расчетного ключа»
на 2023 год
Государство-учредитель МТРК
«Мир»
Показатель «расчетного
ключа»
Плановое выполнение
«расчетного ключа»
1
4,8%
0,4%
2
1,4%
0,7%
3
4,5%
4,1%
4
1,6%
0,0%
5
9%
1,7%
6
3,1%
0,6%
7
1,2%
0,3%
8
70%
91,7%
9
4,4%
0,5%
№

6.

Структура затрат бюджета МТРК «Мир»
на 2023 год (в % )
Коммерческие расходы
(продвижение, агентское
вознаграждение)
7%
Производственные затраты
(Телеканал, Новости, Интернет,
Радио)
4%
Услуги связи
25%
Прочие расходы
9%
Работы, услуги по
содержанию
имущества
1%
Техническое обеспечение
(Аренда оборудования,
спутника,
тех.обслуживание,
лицензии на ПО)
9%
Расходы на персонал (штатные
сотрудники,прочие договоры)
26%
Расходы на приобретение прав на
показ фильмов, программ и т.п.
19%

7.

Спасибо за внимание!