Бюджет городского округа Павловский Посад на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

1.

Городской округ Павловский Посад
Бюджет
городского округа Павловский Посад
на 2023 год и на плановый период
2024-2025 годов
Доходы 2023 г.- 4 522 874 тыс.руб.
Расходы 2023 г.- 4 522 874 тыс.руб.
20 декабря 2022 года
1

2.

Городской округ Павловский Посад
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЛСЯ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
1.Бюджетный кодекс Российской Федерации,
2.Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
3.Проект Закона Московской области «О бюджете Московской области на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов»,
4.Закон Московской области от 29.04.2014 № 42/2014-ОЗ «О сроке, на который составляются и
утверждаются проекты бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской
области»,
5.Решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от
04.05.2018 № 223/23 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в городском округе
Павловский Посад Московской области»
6. Прогноз социально-экономического развития городского округа Павловский Посад Московской
области на 2023-2025 г.
7. Распоряжение Министерства экономики и финансов Московской области от 23.10.2019 №
25РВ-211 «Об утверждении Порядка осуществления информационного взаимодействия при
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области между
ОМСу городских округов Московской области и МЭФ Московской области»
20 декабря 2022 года
2

3.

Городской округ Павловский Посад
Налоговые расходы бюджета
При формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа
Павловский Посад на 2023-2025 годы учитываются итоги оценки эффективности налоговых
расходов за 2021 год.
Налоговые льготы по земельному налогу, дополнительно предоставленные
решениями Совета депутатов городского округа Павловский Посад
2021 год
оценка
2022 год
прогноз
2023 год
прогноз
2024 год
прогноз
2025 год
прогноз
кол-во
сумма (тыс.
кол-во
сумма (тыс.
кол-во
сумма (тыс.
кол-во
сумма (тыс.
кол-во
сумма (тыс.
налогоплател
руб.)
налогоплател
руб.)
налогоплател
руб.)
налогоплател
руб.)
налогоплател
руб.)
ьщиков
ьщиков
ьщиков
ьщиков
ьщиков
Технические льготы
59
29 323
Социальные льготы
951
958
1 062
Стимулирующие льготы
1
570
0
Итого выпадающих доходов
30 851
66 32 802
1 014
66 30 802
1 065
33 816
1 072
31 874
66 30 802
1 126
1 135
31 937
66 32 802
1 190
1 200
34 002
На основании результатов оценки эффективности налоговых расходов бюджета городского округа Павловский Посад налоговые льготы, предоставленные решениями Совета
депутатов городского округа Павловский Посад, признаны целесообразными и сохранены на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы в полном объеме.
20 декабря 2022 года
3

4.

Городской округ Павловский Посад
Структура доходов бюджета городского округа Павловский Посад на 2023 год
(4 522 874 тыс.руб.)
Налоговые доходы собственные- 848 037 т.р.
29,8%
18,6%
Неналоговые доходы - 138 179 т.р.
3,0%
Доп.норматив по НДФЛ - 1 595 961 т.р.
Субсидии - 588 486 т.р.
Субвенции - 1 351 712 т.р.
35,0%
МБТ - 500 т.р.
13,5 %
20 декабря 2022 года
4

5.

Городской округ Павловский Посад
Структура доходов бюджета 2023 г. по видам доходных источников
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
тыс.руб.
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
НДФЛ
акцизы
1 859 085
МЭФ МО - 4 554 457
Расчет округа - 4 522 874 1 883 684
83 174
83 174
доходы
от
использо
налоги
налоги
вания
госпошл
на
на
совокупн имущест
муницип
ина
ый доход
во
.
имущест
ва
254 006 232 753
17 155
120172
238 200 222 995
15 945
88501
плата за
доходы
негативн Компенс
от
ое
продажи
ация
штрафы
воздейст затрат материал
в на окр бюджета
ьных
среду
активов
20 декабря 2022
1139
1139
536
2500
21500
21800
24239
24239
Субсиди Субвенц
и
ии
МБТ
588486
588486
500
500
1351712
1351712
5

6.

Городской округ Павловский Посад
Перечень муниципальных программ городского округа Павловский Посад,
реализация которых планируется в 2023 году
1. Здравоохранение
2. Культура
3. Образование
4. Социальная защита населения
5. Спорт
6. Развитие сельского хозяйства
7. Экология и окружающая среда
8. Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
9. Жилище
10. Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности
11. Предпринимательство
12. Управление имуществом и муниципальными финансами
13. Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного
самоуправления и реализации молодежной политики
14. Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса
15. Цифровое муниципальное образование
16. Архитектура и градостроительство
17. Формирование современной комфортной городской среды
18. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
20 декабря 2022 года
6

7.

Городской округ Павловский Посад
Расходы бюджета городского округа Павловский Посад на 2023 г.
(4 522 874 тыс.руб.)
2,8
2,3 1,3
0,1
0,02
Образование - 2 172 353
5,9
ЖКХ - 1 040 981
Общегосуд. вопросы - 402 143
7,6
48,0
8,9
Нац.экономика - 342 687
Культура - 265 080
Физкультура и спорт - 127 963
Социальная политика - 106 028
Нац. безопасность - 59 193
23,0
Охрана окружающей среды -5 445
Обслуживание муниц. долга - 1 000
20 декабря 2022 года
7

8.

Городской округ Павловский Посад
Расходы по разделу "Общегосударственные вопросы" на 2023 год 402 143 тыс.руб.
6,3
0,03
5,4
Содержание аппарата - 170 591
Членские взносы в СМО - 138
42,4
МФЦ - 52 647
Содержание МКУ- 131 296
32,6
Переданные полномочия МО - 21 828
Другие общегосуд.вопросы - 25 523
13,1
Матер-технич.обесп. старост - 120
0,03
20 декабря 2022 года
8

9.

Городской округ Павловский Посад
Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
на 2023 год – 59 193 тыс.руб.
30,6
ЕДДС - 18 124
33,4
Расходы по ГО - 3 117
МКУ АСФ "Спасатель" - 12 820
Защита от ЧС природного и техногенного
характера - 2 008
Меры пожарной безопасности - 3 335
5,3
5,6
Другин вопросы в области
нац.безопасности - 19 789
3,4
21,7
20 декабря 2022 года
9

10.

Городской округ Павловский Посад
Расходы по разделу «Национальная экономика" в 2023 году – 342 687 тыс.руб.
0,0
0,1
1,3
0,8
Дорожное хозяйство -335 004
Транспортн. обслуж. населения -460
Ликвидация засорения водных объектов 150
Мероприятия по обращению с
животными без владельцев - 4 349
Развитие похоронного дела -2 724
97,8
20 декабря 2022 года
10

11.

Городской округ Павловский Посад
Расходы по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" в 2023 году – 1 040 981 тыс. руб.
2,7
1,5 0,3
0,4
0,1 Мероприятия по благоустройству -988 845
Содержание мест захоронения - 27 928
Кап.ремонт имущества многоквартирных
домов - 15 500
Электро, тепло, газо и водоснабжение - 3 418
Ремонт подъездов - 4 592
95,0
Борьба с борщевиком Сосновского - 698
20 декабря 2022 года
11

12.

Городской округ Павловский Посад
Расходы по разделу «Образование" в 2023 году - 2 172 353 тыс.руб.
9,3
1,0
0,6
0,6
Общее образование - 1 157 553
Дошкольное образование - 765 791
Дополнит. образование - 200 953
35,3
53,3
Др. вопросы в области образования
- 21 908
Содержание аппарата - 13 641
Молодежная политика - 12 507
20 декабря 2022 года
12

13.

Городской округ Павловский Посад
Расходы по разделу «Культура и кинематография» на 2023 год – 265 080 тыс.руб..
5,0 0,4
0,3
Содержание аппарата - 13 286
Библиотеки - 991
Мероприятия в сфере культуры - 700
Организация досуга жителей - 250 103
94,4
20 декабря 2022 года
13

14.

Городской округ Павловский Посад
Расходы по разделу «Социальная политика" на 2023 год – 106 028 тыс.руб.
15,3
27,5
Жилье молодым семьям - 29 136
Жилье детям-сиротам - 40 604
18,9
Компенсация родит.платы за ДОУ 20 088
Пенсия муниципальным служащим 16 200
38,3
20 декабря 2022 года
14

15.

Городской округ Павловский Посад
Расходы по разделу «Физическая культура и спорт" на 2023 год – 127 963 тыс.руб.
78,0
Развитие физкультуры и массового
спорта - 99 818
Расходы на обеспечение
деятельности МУ по подготовке
спортивных команд и спортивного
резерва - 28 145
22,0
20 декабря 2022 года
15

16.

Городской округ Павловский Посад
Расходы по разделу «Охрана окружающей среды" на 2023 год – 5 445 тыс.руб.
Мероприятия по охране окружающей
среды - 1 775
32,6
67,4
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды - 3 670
20 декабря 2022 года
16

17.

Городской округ Павловский Посад
Расходы по разделу «Обслуживание муниципального долга" на 2023 год – 1 000 тыс. руб.
0
Обслуживание муниципального
долга - 1 000,0
100%
20 декабря 2022 года
17

18.

Городской округ Павловский Посад
Структура доходов 2024 г. 5 423 389,0 тыс. руб.
Структура доходов 2025 г. 4 480 020,0 тыс. руб.
24,2
7,4
4,2
8,9
21,3
0,04
16,5
24,7
29,7
32,7
30,3
Субвенции - 1 338 535,0
Доп. норматив по НДФЛ - 1 644 756,0
Налоговые доходы собственные - 894 782,0
Неналоговые доходы - 230 475,0
Субсидии -1 312 841,0
МБТ - 500,0
20 декабря 2022 года
Субвенции- 1 328 438,0
Доп.норматив по НДФЛ - 1 466 425,0
Налоговые доходы собственные - 954 732,0
Неналоговые доходы - 329 760,0
Субсидии - 400 665,0
МБТ - 0
18

19.

Городской округ Павловский Посад
Структура расходов 2024 г. 5 354 137,0 тыс.руб.
3,8
1,9
5,4
5,9
1,1
Структура расходов 2025 г. 4 342 474,0 тыс. руб.
0,1
2,2
6,7
2,9 1,4
0,1
7,4
7,5
57,2
9,2
49,7
17,0
20,1
Образование - 3 062 974,0
ЖКХ - 912 293,0
Общегосударственные вопросы - 401 323,0
Нац.экономика - 317 660,0
Культура - 290 838,0
Соц. политика - 103 310,0
Физкультура - 201 100,0
Нац. безопасность - 59 193,0
Охрана окружающей среды - 5 445,0
20 декабря 2022 года
Образование - 2 158 028,0
ЖКХ - 874 355,0
Общегосударственные вопросы - 401 650,0
Нац.экономика - 320 155,0
Культура - 289 876,0
Физкультура - 96 663,0
Соц. политика - 137 108,0
Нац.безопасность - 59 193,0
Охрана окружающей среды - 5 445,0
19