Муниципальное образование Славянский район бюджет на 2021–2023 годы

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН
БЮДЖЕТ
на 2021–2023 годы
(проект)

2.

Бюджет района на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов подготовлен с учетом:
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Налогового кодекса Российской Федерации,
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном
образовании Славянский район»,
с учетом приоритетов государственной политики,
определенных основными направлениями налоговой и
бюджетной политики Российской Федерации на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов,
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
иных нормативно-правовых актов Краснодарского края и
муниципального образования Славянский район.

3.

Основные характеристики районного бюджета
на 2020-2023 годы
тыс. руб.
Наименование
показателя
2020год
(план)
Проект
2021 год
2022 год
2023 год
2 749 895,5
2 572 180,5
2 461 749,9
2 522 330,4
983 778,0
953 751,0
945 975,0
992 863,0
1 766 117,5
1 618 429,5
1 515 774,9
1 529 467,4
Расходы, всего
2 789 217,0
2 566 572,5
2 453 957,8
2 521 139,3
Дефицит (–) /
профицит (+)
- 39 321,5
5 608,0
7 792,1
1 191,1
Источники финансирования
дефицита районного
бюджета
39 321,5
- 5 608,0
- 7 792,1
- 1 191,1
Доходы, всего
Налоговые и неналоговые
доходы
Безвозмездные поступления

4. В основу расчетов формирования доходной базы бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов положены основные

макроэкономические показатели
края и прогнозные данные социально-экономического
развития района на 2020-2023 годы:
Показатель
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Прибыль прибыльных
предприятий (%)
116,4
99,5
108,7
111,0
Темп роста фонда оплаты
труда (%)
107,8
104,2
104,7
105,8
Индекс потребительских
цен (%)
103,1
104,0
104,0
104,0

5. Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета на 2021-2023 годы (тыс. рублей)

953 751
2021 год
945 975
2022 год
992 863
2023 год

6. Структура собственных доходов бюджета Славянского района на 2021 год, %

НДФЛ
Налог на
прибыль
65,0
4,1
УСН
12,9
ЕНВД
ЕСХН
1,0
Аренда земли
Госпошлина
Продажа
земли
Прочие
1,7
9,3
2,9
0,9
1,6
Основными доходными источниками бюджета являются

7. Структура безвозмездных поступлений из бюджетов другого уровня в 2021 году

8. Общие подходы к формированию объема и структуры расходов бюджета муниципального образования Славянский район

При планировании объема расходов бюджета на 2021 год
учитываются:
сохранение достигнутого соотношения между уровнем оплаты
труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и
уровнем средней заработной платы в Краснодарском крае;
объемы финансирования, предусмотренные муниципальными
программами муниципального образования Славянский район по
годам их реализации, на уровне 2020 года;
.

9.

Распределение расходов бюджета
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
по разделам бюджетной классификации
2021 год
2022 год
к
оценке
2020
года, %
4=3/2*100
2023 год
к
проекту
на 2021
год, %
6=5/3*100
2020 год
проект
бюджета на
2021 год
1
2
3
2 789 217,0
2 566 572,5
92,1
2 453 957,8
95,9
2 521 139,3
96,7
220 774,4
228 371,2
103,4
209 236,4
91,6
209 042,9
99,9
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
30 527,0
27 824,9
91,1
27 824,9
100,0
27 824,9
100,0
Национальная экономика
77 331,1
64 306,7
83,2
57 703,6
89,7
57703,6
100,0
Жилищно-коммунальное
хозяйство
50 432,0
28 223,6
56,0
38 319,9
135,8
62 319,9
162,6
1 921 965,2
1 835 044,5
95,5
1 802 697,6
98,2
1 814 644,6
100,7
35 983,1
35 146,1
97,7
34 626,1
98,5
34 626,1
100,0
5
проект
бюджета на
2023 год
к
проекту
на 2022
год, %
8=7/5*100
Наименование раздела
Всего расходов,
проект
бюджета на
2022 год
тыс. руб.
7
в том числе
Общегосударственные
вопросы
Образование
Культура, кинематография

10.

тыс. руб.
2021 год
Наименование раздела
2020год
(оценка)
*
1
2
Здравоохранение
проект
бюджета на
2021 год
3
2022 год
к
оценке
2020
года, %
4=3/2*100
2023 год
проект
к
проект
бюджета на проекту на бюджета на
2022 год
2021 год, %
2023 год
5
6=5/3*100
7
к
проекту
на 2022
год, %
8=7/5*100
13 970,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
17 000,0
850,0
Социальная политика
122 017,3
115 346,0
94,5
115 193,7
99,9
114 480,8
99,4
Физическая культура и спорт
139 717,6
199 512,5
142,8
105 655,6
53,0
95 196,5
90,1
9 800,0
9 200,0
93,9
8 700,0
94,6
6 300,0
72,4
166 699,3
23 597,0
14,2
24 000,0
101,7
24 000,0
100,0
-
-
-
28 000,0
-
58 000,0
-
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
Условно утвержденные
расходы

11. Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам муниципального образования Славянский район и непрограммным

направлениям деятельности
На реализацию 28 программ муниципального образования Славянский район
предусмотрено в 2021 году 2 321,6 млн. рублей,
или 90,5 % от общего объема расходов бюджета района,
в 2022 году на программы будет направлено 2 203,8 млн. рублей,
в 2023 году – 2 217,1 млн. рублей.
млн. руб.
Наименование показателя
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
РАСХОДЫ, всего
2 789,2
2 566,6
2 454,0
2 521,1
Расходы на реализацию
муниципальных программ
2 534,1
2 321,6
2 203,8
2 217,1
255,1
245,0
222,2
246,0
-
-
28,0
58,0
Непрограммные расходы
Условно утверждаемые расходы
2021 год

12. Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам муниципального образования Славянский район

тыс. руб.
Наименование программы
2021 год
2022 год
2023 год
Всего расходов, в том числе:
2 321 558,0 2 203 754,8 2 217 129,8
1. МП «Развитие образования»
1 661 268,2 1 635 256,8 1 626 707,4
2. МП «Социальная поддержка граждан»
62 892,3
64 063,4
65 281,8
3. МП «Дети Кубани»
45 243,4
45 121,4
43 575,2
51 667,0
28 451,8
81 527,6
5. МП «Развитие культуры»
101 730,8
105 444,8
101 008,1
6. МП «Развитие физической культуры и спорта»
202 368,7
105 811,8
95 352,7
11 570,0
30 000,0
30 000,0
920,0
1 500,0
1 500,0
12 605,6
12 605,6
12 605,6
10. МП «Развитие гражданского общества в МО Славянский район»
3 465,0
3 395,0
3 395,0
МП «Поддержка и развитие Славянского районного казачьего общества
11. Таманского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего
общества и участие казачества в охране общественного порядка»
1 270,0
1 270,0
1 270,0
10 550,3
30 142,7
17 000,0
8 273,2
0,0
0,0
4.
7.
МП "Комплексные меры по усилению минимизации угроз терроризма в
муниципальном образовании Славянский район"
МП «Модернизация, техническое перевооружение и капитальный ремонт
объектов топливно-энергетического комплекса МО Славянский район»
8. МП «Экономическое развитие и инновационная экономика»
9. МП «Молодёжь Славянского района»
12. МП «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения»
13.
МП «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования
Славянский район»

13.

тыс. руб.
Наименование программы
14.
МП «Информационное освещение деятельности органов
самоуправления муниципального образования Славянский район»
2021 год
местного
15. МП «Развитие сельского хозяйства»
2022 год
2023 год
9 714,0
9 714,0
9 714,0
27 063,6
27 063,6
27 063,6
16.
МП «Содержание и обустройство площадки для сбора твердых бытовых
отходов в границах МО Славянский район»
5 037,7
0,0
0,0
17.
МП «Комплексные меры по профилактике правонарушений и охране
общественного порядка в МО Славянский район»
200,0
200,0
200,0
3 020,7
3 020,7
3 020,7
854,3
854,3
854,3
20. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
1 750,0
0,0
0,0
21. МП «Повышение безопасности дорожного движения МО Славянский район»
4 030,3
5 002,6
5 002,6
22.
МП «Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, проживающим на территории МО Славянский район»
2 000,0
2 000,0
2 000,0
23.
МП «Обеспечение безопасности населения и территории Славянского
района»
27 272,9
27 272,9
27 272,9
53 825,0
53 728,0
51 328,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
120,0
175,0
175,0
472,0
550,0
550,0
7 373,0
6 110,4
5 725,3
18. МП «Гордимся вами, земляки!»
19.
МП «Отлов безнадзорных животных, подбор и утилизация павших
животных»
24. МП «Управление муниципальными финансами»
25.
МП «Разработка градостроительной документации на территории МО
Славянский район»
26. МП "Развитие торговли в муниципальном образовании Славянский район"
27.
МП
"Развитие
санаторно-курортного
и
муниципального образования Славянский район"
туристского
28. МП «Обеспечение жильем молодых семей МО Славянский район»
комплекса

14.

Участие муниципального образования Славянский район
в реализации НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ в 2021 году
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ"
Федеральный проект "Современная школа"
Обновление материально-технической базы для формирования у
обучающихся современных технологических и гуманитарных
навыков (создание центров "Точка роста") на базе СОШ № 19,
СОШ № 23, СОШ № 28
Предусмотрено средств
4 837,8 тыс. рублей
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"
Приобретение автобусов и микроавтобусов для муниципальных
образовательных организаций, оплата расходов по их регистрации в
рамках реализации государственной программы Краснодарского
края "Развитие образования" на базе СОШ № 6, ООШ № 14, ООШ
№ 39
Предусмотрено средств
352,5 тыс. рублей

15. Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (тыс.рублей)

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ТЫС.РУБЛЕЙ)
№
Наименование объекта
п/п
1. Рекультивация земельных участков, находящихся
Сумма
2021 год
в муниципальной
2022 год 2023 год
5 037,7
собственности
2. Строительство детского сада на 320 мест в г.Славянск-на-Кубани в границ
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
улиц Щорса, Казачья, Проточная
Приобретение жилых помещений в рамках подпрограммы «Дети сироты
Славянского района» муниципальной программы «Дети Кубани»
Строительство зала бокса
Строительство центра единоборств
Строительство универсального спортивного комплекса по адресу:
Краснодарский край, Славянский район, ст. Петровская, ул. Пимоненко,
63а
Строительство универсального спортивного комплекса по адресу:
Краснодарский край, Славянский район, х. Галицын, ул. Заречная, д. 75
Реконструкция здания МАДОУ д/с к/в № 1 г. Славянск-на-Кубани
Строительство пристроек на 40 ясельных мест в МБДОУ д/с №41 п.
Совхозный, д/с №17 г. Славянск-на-Кубани
Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки
МБОУ СОШ № 56
Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки МАУ
ЦСП «Олимпиец»
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов
теплоснабжения населения (модернизация котельных № 37, № 40)
Организация водоотведения (строительство очистных сооружений в ст.
Анастасиевской)
Строительство офиса врача общей практики в х. Галицын
Всего
5 500,0 28 142,7
37 110,2 37 110,2 35 564,0
2 200,0 4 000,0
68 325,0
11 199,9
959,5
1 130,0 1 444,9
2 050,3
3 000,0
3 087,0
6 123,0
8 775,0
24 000,0
0,0
2 000,0 17 000,0
144 763,1 82 432,3 76 564,0

16. Кредитные обязательства муниципального образования Славянский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. руб.
Наименование показателя
Объем муниципального долга,
всего (на конец отчетного периода)
в том числе:
бюджетные кредиты от других
бюджетов
кредиты кредитных организаций
муниципальные гарантии
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
157 504,2
151 896,2
144 104,1
142 913,0
35 981,7
31 589,0
25 000,0
25 000,0
121 522,5
120 307,2
119 104,1
117 913,0
0,0
0,0
0,0
0,0

17.

Основные направления бюджетной и налоговой политики
сохраняют преемственность реализуемых мер, направленных
на обеспечение:
развития налогооблагаемой базы территории;
сбалансированности бюджета муниципального
образования Славянский район;
повышения эффективности бюджетных расходов;
совершенствования межбюджетных отношений,