Доклад об исполнении окружного бюджета за 2022 год на поддержку жилищно-коммунального комплекса

1.

Департамент тарифной политики,
энергетики и ЖКК ЯНАО
Доклад
об исполнении окружного бюджета
за 2022 год на поддержку жилищнокоммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
16.05.2023
Докладчик – директор департамента
Афанасьев Дмитрий Николаевич

2.

Объём финансирования в 2022 году, закрепленный за
ГРБС
2
млн.руб.
Направление/период
Закон 2022
Итого, в т.ч.:
Обязательства ЯНАО
(субсидии юридическим лицам РСО, РО, ГРО)
Обязательства МО
(межбюджетные трансферты)
Содержание центрального аппарата департамента
Подведомственные учреждения отсутствуют
Факт 2022
% исполнения
20 930,6
20 729,6
99
16 276,3
16 158,3
99
4 315,5
4 233,7
98
338,8
337,6
100

3.

Обязательства ЯНАО. Субсидии юридическим лицам
3
млн.руб.
Закон 2022
Субсидии юридическим лицам
16 276,3
16 158,3
99
15 159,5
15 049,8
99
электроэнергия
2 581,9
2 562,5
99
теплоэнергия
8 678,5
8 610,2
99
водоснабжение/водоотведение
3 523,5
3 501,7
99
237,3
237,1
100
Субсидии РО на разницу в тарифах
251,4
243,1
97
Субсидия на возмещение недополученных доходов РСО
774,6
774,6
100
87,1
87,1
100
Разработка топливно-энергетического баланса ЯНАО
0,7
0,7
100
Модификация ПО «Электронная модель территориальной
схемы обращения с ТКО ЯНАО»
3,0
3,0
100
Субсидии РСО на разницу в тарифах, в т.ч.:
газоснабжение
Субсидии ГРО Красноселькупский участок
Факт 2022
%
исполнения
Направление/период

4.

Плата граждан и компенсация выпадающих доходов РСО, РО
Предельные индексы изменения размера
платы за КУ
4
с 01.01.2022
с 01.07.2022
с 01.12.2022
2023 год
0%
3,4%
9%
0%
Суммарный рост платы граждан
за коммунальные услуги в 2022 году составил 12,7%
КОМПЕНСАЦИЯ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
РЕГИОНАЛЬНОМУ ОПЕРАТОРУ В 2022 ГОДУ
СОСТАВИЛА 15,3 МЛРД.РУБЛЕЙ

5.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В 2022 ГОДУ ПО РЕШЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОКАЗАНА ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
5

6.

Обязательства МО. Межбюджетные трансферты
6
млн.руб.
Направление/период
Закон 2022
Факт 2022
% исполнения
4 315,5
4 233,7
98
2 305,0
2 295,1
99
Субсидии на ремонт тепло/водосетей
583,9
569,1
97
Разработка схем тепло-, водо-, газоснабжения
20,1
20,1
100
Субсидии на приобретение коммунальной техники
254,4
235,4
93
Субсидии на уплату лизинговых платежей
35,1
35,1
100
Субсидии на разницу в тарифах ЖБО
659,5
656,5
99
Субсидии МО город Лабытнанги на сооружение дамбы и ремонт
резервуара
67,6
67,6
100
Субсидии МО Шурышкарский район на дизельное топливо
107,0
106,9
100
Субсидии на приобретение дизель-генераторных установок:
Красноселькупский район
Ямальский район (IV квартал 2022)
Тазовский район (IV квартал 2022)
282,9
247,9
88
Итого, в т.ч.:
Субсидии на благоустройство
41,7
91,2
150,0
41,7
73,4
132,8
100
80
88

7.

Благоустройство 2022
7
Ключевые мероприятия по благоустройству
Финансирование
мероприятий по
благоустройству за счет
средств окружного
бюджета в 2022 году
Капитальный ремонт детских
игровых площадок
Ремонт и обустройство
кладбищ
Новогоднее
оборудование
Архитектурная подсветка
административных зданий,
многоквартирных домов
Озеленение в
рамках «Года
экологии»
211,6
70,2
203,8
60,7
Ямальский район - 20,6
265,0
47 МКД,
2 административных
здания
1 485 тыс.
цветов,
106 тыс.
деревьев,
кустарников,
685 тыс.
газонов
г. Новый Уренгой -
2 295,10
75 ДИК
6 кладбищ
11 МО
6 789,7 млн. руб. на содержание объектов благоустройства, в т.ч. площадей, парков, скверов, муниципальных
2018-2022
земель, уличное освещение и озеленение

8.

Замена ветхих сетей тепло-, водоснабжения и
водоотведения
2020
166,8 млн. руб.
21,52 км:
ТС - 15,72 км
ВС - 5,48 км
ВО - 0,32 км
8
2022
569,1 млн. руб.
2021
143,2 млн. руб.
16,62 км:
ТС - 11,73 км
ВС - 4,89 км
27,9 км:
ТС - 18,84 км
ВС - 8,61 км
ВО - 0,45 км
Наименование МО
Объем замены, км
Пуровский р-н
13,01
Шурышкарский р-н
5,125
Лабытнанги
2,968
Тазовский р-н
2,222
Ноябрьск
1,435
Губкинский
0,933
Надымский р-н
0,914
Красноселькупский р-н
0,822
Приуральский р-н
0,474

9.

Разработка схем тепло и водоснабжения
Муниципальное образование
9
Финансирование
город Ноябрьск
1,99
Надымский район
3,93
Шурышкарский район
1,56
Приуральский район
1,78
Ямальский район
3,47
Тазовский район
2,28
Пуровский район
3,25
Красноселькупский район
1,87
ИТОГО
20,1

10.

Приобретение коммунальной техники
10
млн.руб.
Приобретение коммунальной техники в течение 2022 года
(субсидии)
Приобретено ед.
Финансирование
32
235,4
муниципальный округ Пуровский район
10
53,4
муниципальный округ Красноселькупский район
4
31,8
муниципальный округ Шурышкарский район
4
29,1
муниципальный округ Тазовский район
11
84,4
город Ноябрьск
3
36,7
ВСЕГО
Дополнительно в 2022 году уплачено лизинговых платежей в размере 35,12 млн.рублей за технику, приобретенную по
шести-летней лизинговой программе

11.

Приобретение дизель- генераторных установок в 2022 году
Общий объем субсидий составил 247,9 млн.рублей
ГПЭС с. Красноселькуп 41,7 млн.рублей
6,10
ГПЭС п. Мыс Каменный 73,4 млн.рублей
ГПЭС п. Тазовский 132,8 млн.рублей
11

12.

Предоставление бюджетного кредита на поставку топливноэнергетических ресурсов
Экономический
эффект - более
350 млн. руб.
Централизованная поставка топлива
в 2022 году осуществлялась в 7 МО с
использованием отработанной
транспортной схемы, позволяющей
осуществлять завоз в необходимых
объемах и без сбоев
ДРОВА
-67 612 тн. / 4 434 млн.руб.
для предприятий ЖКК
-5 609 тн. / 349 млн.руб.
для прочих предприятий
73 221 тн. / 4 783 млн.руб.
12
УГОЛЬ
15 680 тн. / 305 млн.руб.
1 100 м3 / 15 млн.руб.