Отчёт об исполнении бюджета Михайловского городского поселения за 2022

1.

ОТЧЁТ
об исполнении бюджета
Михайловского городского
поселения за 2022 год
30 апреля 2020 года

2.

Основные показатели исполнения бюджета
ДОХОДЫ
120 000
120 000
100 000
РАСХОДЫ
111 118
80 000
100 000
80 000
60 000
60 000
40 000
40 000
20 000
20 000
0
-391
0
-20 000
дефицит
доходы
111 509

3.

Исполнение основных параметров бюджета городского
поселения за 2022 год
Наименование
1
ДОХОДЫ,
в том числе:
Налоговые и
неналоговые
Безвозмездные
поступления, в том
числе:
- межбюджетные
трансферты
РАСХОДЫ:
Сумма дефицита
(профицита) бюджета
% дефицита
Остатки денежных
средств на начало
года
Остатки денежных
средств на конец
года
Исполне
но за
2021 год
Утверждено на 2022 год решением Думы
%
исполн
ения
Отклонение
исполнения
за 2022 год к
уточненному
утвержденно
му бюджету
2
первоначально
от
23.12.20201года
№37
3
71 520,1
100 389,7
114 997,3
+14 607,6
111 118,3
96,6%
-3 879,0
14 711,6
13 757,6
15 851,7
+2 094,1
15 901,7
100,3%
+50,0
56 808,5
86 632,1
99 145,6
+12 513,5
95 216,6
96%
- 3 929,0
56 249,5
86 559,3
99 082,3
+12 523,0
95 153,3
96%
- 3 929,0
71 385,9
101 589,7
117 677,0
16 087,3
111 509,0
94,8%
- 6 168,0
+ 134,2
-1 200,0
- 2 679,7
-
- 390,7
-
8,%
2,9%
-
2 084,4
-
2 218,6
2 218,6
2 218,6
-
-
1 827,9
уточнено от
22.12.2022
года №28
отклонени
е
4
5
6
7
8
Исполнено
за 2022 год

4.

Исполнение доходов бюджета
120 000
100 000
80 000
95 217
60 000
40 000
20 000
0
15 902
Факт 2022 года
Безвозмездные поступления
Налоговые и неналоговые доходы

5.

Исполнение доходов бюджета
120 000
100 000
95 217
80 000
60 000
56 809
40 000
20 000
0
14 712
15 902
2021 год
2022 год
Безвозмездные поступления
Налоговые и неналоговые доходы

6.

Исполнение налоговых и неналоговых доходов
бюджета
7 000,0
6 000,0
5 000,0
6 171,0
4 000,0
3 000,0
2 000,0
2 763,3
1 000,0
0,0
909,1
2 963,5
1 601,0

7.

Исполнение налога на имущество
физических лиц
1 000,0
800,0
909,1
600,0
400,0
200,0
0,0
-8,6
2021 год
-200,0
2022 год

8.

Безвозмездные поступления в бюджет
Поступление всего = 95 217,0 тыс. рублей,
в том числе: средства из области и района
= 95 153,3 тыс. руб.
Дотации на
Субсидии
выравнивание
= 78 913,0 тыс. руб.;
бюджетной
___________
обеспеченности
= 14 704,0 тыс. руб.
Субвенции
= 759,0 тыс. руб.
Прочие
безвозмездные
поступления
= 63,3 тыс. руб.

9.

Поступление субсидий из средств
федерального и областного бюджетов
Наименование субсидии
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования
современной городской среды
Субсидии на реализацию первоочередных мероприятий по
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к
отопительному сезону
Сумма,
тыс. руб.
3 390,2
8 235,0
Субсидии по реализации мероприятий перечня проектов
народных инициатив
2 879,8
Субсидии на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения
56 641,3
Субсидии на создание мест (площадок) ТКО, сбор и утилизация
(захоронение) ТКО
1 602,5
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских
территорий
6 161,7
Итого:
78 912,5

10.

Расходы бюджета
ВСЕГО = 111 509,0 тыс. рублей
финансирование
11 муниципальных
программ
Дорожный
фонд
= 87 139,0 тыс. рублей
= 2 803,2 тыс.
рублей

11.

Источники реализации муниципальных
программ (11 программ) = 87 139,0 тыс. руб.
90 000
76 211
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
2 702
8 227
0
федеральный
бюджет
областной бюджет бюджет городского
поселения

12.

Дорожная деятельность
Основные задачи:
восстановление транспортно-эксплуатационных показателей
автомобильных дорог в соответствии с нормативными
требованиями;
обеспечение сохранности улично-дорожной сети и сооружений на
ней.

13.

Расходы на дорожное хозяйство
ВСЕГО = 59 837,1 тыс. рублей
реализация
муниципальной
программы «Развитие
автомобильных дорог»
= 58 869,0 тыс. рублей
за счет
дорожного
фонда
= 2 803,2 тыс.
рублей

14.

Мероприятия по содержанию
автомобильных дорог
- нанесение дорожной разметки;
- установка и замена дорожных знаков;

15.

Капитальный ремонт дороги по ул. Горького
(2 этап)
Стоимость ремонта = 19 525,2 тыс. рублей

16.

Капитальный ремонт дороги по улицам
Советская - Заводская
Стоимость ремонта = 38 274,2 тыс. рублей
до

17.

Капитальный ремонт дороги по улицам
Советская - Заводская
после

18.

Установлено
освещение
по автомобильной
дороге Советская Заводская

19.

Выполнен
ремонт дворовой
территории МКД
№39
= 968,4 тыс.
рублей

20.

«Жилищно – коммунальное хозяйство»
Расходы = 27 522,2 тыс. рублей
Основные задачи:
- организация обеспечение населения
тепло-, водо-, электроснабжением
- устойчивое функционирование
котельной и системы водоснабжения,
водоотведения
- благоустройство территории

21.

Расходы на коммунальное хозяйство
Выполнен
капитальный
ремонт участка
теплотрассы
по ул. Полевая
= 8 403,0
тыс. рублей

22.

Расходы на благоустройство
ВСЕГО = 18 458,7 тыс. рублей
реализация
мероприятий
проектов народных
инициатив
= 2 939,0 т. руб.
реализация общественно
значимых проектов по
благоустройству и
комплексного развития
сельских территорий
= 6 952,0 т. руб.

23.

Расходы на благоустройство
ВСЕГО = 18 458,7 тыс. рублей
Создание мест
(площадок) ТКО,
сбор и утилизация ТКО
= 1 635,4 т. руб.
реализация
формирования
современной
городской среды
= 3 435,5 т. руб.

24.

Мероприятия по благоустройству территории
- уборка территории, скашивание травы,
= 1 162,0 тыс. рублей

25.

Мероприятия по благоустройству территории
- организация уличного освещения = 2 216,0 тыс. рублей

26.

«Перечень проектов народных инициатив»
Установлено
дополнительное
уличное
освещение
(ул. Пролетарская)
= 1 236,0
тыс. рублей

27.

«Перечень проектов народных инициатив»
Изготовлен и
установлен
Мемориал
памяти
= 1 703,0
тыс. рублей

28.

«Реализация общественно значимых проектов
по благоустройству»
Благоустройство сквера «Школьный»
= 6 103,3 тыс. рублей

29.

«Реализация общественно значимых проектов
по благоустройству»
Установка
спортивного
комплекса
«Воркаут»
= 351,3
тыс. рублей

30.

«Реализация общественно значимых проектов
по благоустройству»
Устройство
пешеходной
дорожки
(укладка
тротуарной
плитки,
установка
освещения)

31.

«Формирование современной городской среды»
«Благоустройство дворовых территорий»
Ремонт дворовой
территории МКД
№1 и 1а
= 3 404,3
тыс. руб.

32.

Ремонт дворовой территории МКД №1 и 1а
до
после

33.

Организация деятельности по накоплению и
сбору твердых коммунальных отходов
Установка мест
(площадок)
накопления ТКО
= 801,2
тыс. руб.

34.

Организация деятельности по накоплению и
сбору твердых коммунальных отходов
Сбор, транспортирование
и утилизация
несанкционированных
свалок
= 834,2
тыс. руб.

35.

Культура
Установка
Новогодней
ели

36.

Физическая культура и спорт
Приобретены
кубки, медали,
футбольные
мячи и флаг
для команды
= 180,0 т. р.

37.

Физическая культура и спорт
Проведение ежегодных турниров по самбо
- имени тренера по самбо М.Д. Сапожникова;
- имени Литвинникова и Пивникова

38.

Поддержка ветеранов
н
Поздравление
ветеранов с
Днём Победы

39.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!