Отчет об исполнении бюджета муниципального образования по Рахьинскому городскому поселению

1. Отчет об исполнении бюджета Муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района

2. Доходная часть бюджета

160 000,00
140 000,00
120 000,00
100 000,00
80 000,00
факт
60 000,00
план
40 000,00
20 000,00
0,00
2017
2018

3. Источники поступлений

Всего поступило 102 096,2 тыс. рублей
Безвозмездные поступления из бюджета
Ленинградской области и Всеволожского
района –16 120,3 тыс. руб. ( 2017 года – 42
567,6 тыс. рублей)
Налоговые доходы – 50 375,5 тыс. руб. или
104,1 % от плана.
Неналоговые доходы – 37 105,3 тыс. руб
или 64,8 % от плана
Возврат межбюджетных трансфертов –
1 504,9 тыс. руб. (13,5% от общей суммы)

4. Налоговые доходы

Факт
Факт
38 473 300
40 000 000
30 000 000
20 000 000
8 812 200
10 000 000 1 854 600
1 234 500
0
17 100

5. Неналоговые доходы

Название диаграммы
Факт
42 600 000
12 809 000
29 750 400
4 970 800
Использование мунПродажа
имущества
активов
План

6. Безвозмездные поступления

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0
2018
2017

7. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступление доходов в 2018 году уменьшилось на 8 469 000, 0 тыс. рублей или на

8.   Расходная часть бюджета

91 941 400
тыс. руб.

9.

16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
Факт

10. Администрация

На функционирование местной
администрации было израсходовано 10
871 500 руб., при плановом показателе –
16 425 400 руб.
Заработная плата муниципальных
служащих за 2018 год составила 5 809 250
руб.

11. МКУ «Единая служба заказчика» Израсходовано 11 299 500руб. при плановом показателе 13 352 800 руб.

Зарегистрировано по месту жительства и по
месту пребывания граждан РФ и
иностранных граждан – 352/147/48
Оформлено паспортов граждан РФ – 84
Выдано справок для жителей МО
«Рахьинское городское поселение» - 2640

12.

Выдано разрешений на ярмарочную торговлю –
98
Уборка снега и мусора, очистка территории от
палой листвы, посыпка песком скользких
тротуаров
Работа по выравниванию дорог: Рахья, ул.
Октябрьское шоссе от д. 13А до ул.
Инженерная, ул. Пионерская, Комсомола, Лары
Михеенко от амбулатории до ул. Школьная,
Ленинградское шоссе у д. 24А и 23В, ул.
Школьная (30 м), дер. Проба ул. Сосновая
(трубопереезд)

13.

Посыпались дороги песком
Проводилась очистка дренажных канав.

14. МКУ «Рахьинский Дом культуры»

Израсходовано – 14 704,4 тыс. руб., при
плановом показателе 15 510,9 тыс. руб.

15. Мероприятия 2018 года

16. Кружковая работа

1.Спортивные кружки для детей:
- Тхэквондо, Артель ЗОЖ, Атлет (Ушу), Фиттнес,
Спортивный туризм
2.Коллективы художественной самодеятельности:
- танцевальные коллективы;
- -Цирковая студия,
- - Ладожские звездочки (вокал)
- - «Восторг»
- Театральная студия «Журавушка»;
- Народный коллектив – хор русской песни;
- изостудия «Радуга»;
-для любителей изящной словесности - Литературномузыкальный салон «Ладога».

17.

Всего в объединениях и кружках Дома
культуры занимаются
273 детей до 14 лет,
188 человек – молодежь до 35 лет,
Смешанные группы – 18 человек,
Взрослых – 172 человека,
Пенсионеров – 105 человек.
756 человек
(в 2017 г. было 660 человек)
ВСЕГО –

18. МКУ «Редакция Газеты «Наше Приладожье» израсходовано 1 670,0 тыс. руб., при плановом показателе – 2 229,1 тыс. руб. Выпущено 21

19. Официальный сайт МО «Рахьинское городское поселение» www.rakhya.ru

20. Официальная группа в социальной сети «В контакте»

21. Программная часть бюджета

1. Муниципальная программа МО
«Рахьинское городское поселение»
«Развитие культуры в МО «Рахьинское
городское поселение»
Ответственный исполнитель МКУ
«Рахьинский ДК».
Фактически израсходовано – в 2018 году 4
427 500 тыс. руб.

22.

В течение 2016 – 2018 года в мун.
Программу вносились изменения – 7
раз, в связи с уменьшением
бюджетных ассигнований на
проведение мероприятий в 2016 –
2018 годах

23.

За 2018 год проведено 32 мероприятия
согласно паспорту муниципальной
программы и принято участие в 15
мероприятиях областного и районного
значения.

24. 2. «Молодежная политика и оздоровление детей»

Ответственные исполнители – Администрация,
Рахьинский ДК, Редакция газеты «Наше
Приладожье»
Общий объем ресурсного обеспечения
реализации в 2016 – 2018 годах – 1 000 тыс.
рублей
Фактически израсходовано в 2018 году – 391,5
тыс. рублей.
В течение 2016 – 2018 года в программу
вносились изменения – 2 раза. В связи с
увеличением ассигнований на проведение
мероприятий в 2017 – 2018 годах.

25. 3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Ответственный исполнитель – МКУ «Рахьинский ДК»
Объем бюджетных ассигнований муниципальной
программы в 2016 – 2018 годах - 900 тыс. руб.
Фактически израсходовано в 2018 году – 276,5 тыс.
руб.
В течение 2016 – 2018 года вносились изменения –
1 раз.
Программа 2016 – 2018 годов выполнена в полном
объеме

26. 4. «Мероприятия на реализацию проектов местных инициатив граждан»

Ответственный исполнитель – Администрация
МО «Рахьинское городское поселение»
Общий объем ресурсного обеспечения
реализации в 2016 – 2018 годах – 4 262,8 тыс.
руб.
Фактически израсходовано в 2018 году – 2
259,0 тыс. руб.
Изменения вносились 7 раз.

27. Мероприятия 2018 года

Ремонт колодцев в п.ст. Ириновка, д.
Ладожский Трудпоселок, д. Борисова Грива
Ремонт водопроводных колонок в д. Проба по
Пробинскому шоссе, 1 шт
Ремонт дороги общего пользования и
пешеходной дорожки д. Ваганово, ул. Финская,
д. Проба ул. Сосновая (дорога общего
пользования)
Поставка и установка игрового и уличного
оборудования и благоустройство прилегающей
к детской площадке территории – 4 шт

28. 5. «Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда»

Ответственный исполнитель –
Администрация МО «Рахьинское городское
поселение»
Общий объем ресурсного обеспечения – 4
076,1 тыс. рублей
Фактически израсходовано в 2016 – 2018
году 4 076,1 рублей
Приобретена в 2018 году 1 квартира.

29. 6. «Содействие развитию иных форм МСУ на части территорий н/п МО «Рахьинское городское поселение», являющися адм. центрами»

Ответственный исполнитель –
Администрация МО «Рахьинское городское
поселение»
Общий объем ресурсного обеспечения – 4
076,1 тыс. рублей
Фактически израсходовано в 2016-2018
году – 1259, 95 тыс. рублей
Вносились изменения в 2018 году – 1 раз

30. Мероприятия 2018 года

Мелиоративные мероприятия – гп Рахья, ул.
Строителей, ул. Гладкинская, ул.
Соколовой, ул. Садовая, ул. Луговая

31. 7. «Развитие автомобильных дорог»

Ответственный исполнитель –
Администрация МО «Рахьинское городское
поселение»
Общий объем ресурсного обеспечения в
2017-2018 году – 2 749,6 тыс. рублей
Фактически израсходовано в 2018 году – 1
627,48 тыс. рублей
Изменения вносились 4 раза
Было заасфальтировано 329 п. метров
дороги по ул. Лары Михеенко,
Ул. Гладкинская 480 п. метров

32. 8. «Газификация МО «Рахьинское городское поселение»

Ответственный исполнитель –
Администрация МО «Рахьинское городское
поселение»
Общий объем ресурсного обеспечения в
2016 – 2017 годах – 20 762,72 тыс. рублей
Фактически израсходовано – 10 025,14 тыс.
рублей
В 2016 – 2017 годах вносились изменения –
5 раз
Программа выполнена не полностью в
связи с расторжением контракта

33. 9. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории МО «Рахьинское городское поселение»

Ответственный исполнитель –
Администрация МО «Рахьинское гордское
поселение»
Общий объем ресурсного обеспечения в
2018 г. – 4 356,3 тыс. рублей
Фактически израсходовано – 1 435,5 тыс.
рублей
Приобретение автономных источников
электроснабжения (дизель-генераторов)
для резервного энергоснабжения объектов
жизнеобеспечения