Доклад управления культуры по вопросу рассмотрения проекта бюджета муниципальных программ Ленинск-Кузнецкого городского округа

1.

Доклад
управления культуры
по вопросу рассмотрения проекта бюджета
муниципальных программ
Ленинск-Кузнецкого городского округа на
2023 год и плановый
период 2024-2025гг.

2.

Сеть учреждений культуры
ДК «Никитинский» –
структурная единица
МБУК «ЦДК», 2022 г.
1,5 тыс. мероприятий,
около 300 тыс.
посетителей
178 клубных
формирований
Около 500 экскурсий в
год
61100 чел.посещаемость
Выставочный зал –
структурная единица
МАУК «Дворец
культуры и
искусства», 2021 г.
Около 120 экскурсий
в год
17100 чел.посещаемость
1269 чел. –общий
контингент,
219292 экз. –
книжный фонд
898 чел. обучаются за
счет бюджета, 370 чел. –
в группах
самоокупаемости
25470 чел.
зарегистрированные
пользователи ,
219292 чел.
посетителей

3.

Проблемы, цели, задачи
Проблемы
:
• высокий процент износа зданий учреждений культуры и необходимость
проведения ремонтов;
• ухудшение и моральное устаревание материально-технической базы учреждений
культуры;
• дефицит молодых специалистов
• Цели:
• создание оптимальных условий для расширения доступности и повышения
качества культурных и информационных услуг для жителей города;
• развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности
Цели,
Задачи:
• Задачи:
• обеспечение населения услугами учреждений культуры;
• вовлечение общества в культурную жизнь;
• создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры,
• обеспечение повышения оплаты труда работников учреждений культуры;
• организация социальных гарантий в системе культуры

4.

Целевые индикаторы
Целевые
индикаторы:
• 1. Прирост к 2025 году:
• посещений музеев на 25 % к базовому значению;
• посещений общедоступных библиотек на 80 % к базовому значению;
• посещений культурно-массовых мероприятий на 80 % к базовому
значению;
• числа посещений культурных мероприятий, проводимых детскими
школами искусств, на 80 % к базовому значению
• 2. выполнение целевого значения среднемесячной номинально
начисленной средней заработной платы 100%
• 3. Удовлетворение населения качеством предоставленных услуг в сфере
культуры (качеством культурного обслуживания) 90 %
• 4. пополнение библиотечных фондов не менее чем на 28 экземпляров на
1000 человек населения
• 5. Сохранение количества стипендиатов администрации ЛенинскКузнецкого городского округа 100%
• 6. сохранение контингента общающихся учреждений дополнительного
образования за счет средств, предусмотренных муниципальным заданием
не менее 898 чел.

5.

Фонд оплаты труда
Динамика роста
заработной платы (руб.)
ФОТ (тыс.руб.)
195000
190000
185000
180000
175000
170000
165000
160000
155000
187699,1
193024
170990,9
2021 г.
2022 г.
2023 г.
42000
41000
40000
39000
38000
37000
36000
35000
34000
33000
За 9 мес.
2022 г.
40159
план
40727
36361 35756
2021 г.
2022 г.
факт

6.

Возрастной состав творческих
работников
Всего 163 человека
47 %
38 %
15 %
до 30 лет
25 чел.
30-49 лет
77 чел.
50-59 лет
36 чел.
> 60 лет
25 чел.
16 %

7.

Развитие добровольчества
149 волонтеров учреждений культуры
зарегистрировано на сайте DOBRO.RU
-
профилактическая работа с детьми и молодежью (беседы,
тренинги, тематические игры, дискуссии, акции);
-
участие в мероприятиях, направленных на пропаганду идей
здорового образа жизни среди населения;
-
участие в уборке территории
культурных мест города;
-
работа с ветеранами, пожилыми людьми, людьми с
ограниченными возможностями здоровья;
-
оказание помощи в организации и проведении общих
культурно-массовых и спортивных мероприятий
учреждения,
района,

8.

Поддержка одаренных детей
15 стипендиатов ЮДК
(4 место по Кузбассу)
15 стипендиатов
администрации города

9.

Динамика потребления энергоресурсов
Энергоресурсы
Факт 2019 г.
Лимит 2020 г.
Лимит 2023 г.
Электроэнергия
(тыс. кВт.ч.)
260,7
260,0
260,0
Тепловая энергия
(Гкал)
3247,89
3200,0
3200,0
Холодная вода
(куб.м.)
2238,79
2250,0
2250,0
Горячая вода
(куб.м.)
517,83
510,0
510,0
в том числе 410,0
бюджет

10.

Подготовка к отопительному сезону
Из
внебюджетных
средств
затрачено 1341,6 тыс.руб.:
заменено
91 м. труб, 43
радиатора, 5 задвижек;
- ремонт наружн.тепловой сети ДК
«Строитель»;
- замена и утепление оконных
проемов ;
- текущий ремонт внутренних
помещений учреждений

11.

Подготовка к отопительному сезону
Заявка на 2023 год в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный и
дорожный
комплекс,
благоустройство,
энергосбережение
и
повышение
энергетической эффективности»
6833 тыс. руб. на капитальный
395 тыс. руб. на замену 882,5 тыс. руб. на замену 36 рассохшихся и
ремонт системы отопления ЦДК
задвижек и ремонт прибора
автоматического
погодного
регулирования в ДКиИ
сгнивших деревянных окон
ЦДК 19 шт.
ДК им.Ленина 17 шт.

12.

Расходы на содержание имущества,
программное обеспечение,
оплату налогов
Содержание имущества
учреждений
18551,5 тыс.руб.
Программное обеспечение
295 тыс.руб.
Имущественный и земельный
налог
2865,6 тыс.руб.

13.

Расходы на общегородские
мероприятия
На 2023 год запланировано
8 млн.25 тыс. руб.:
7 млн. руб. - на проведение особо значимых
городских мероприятий в том числе:
1300,0 тыс. руб. - День Победы
1 500,0 тыс. руб. - День России, День города
800,0 тыс. руб. - День шахтера
800,0 тыс. руб. - Новогодние и рождественские
праздники
1 млн. 25 тыс. руб. бюджетополучателям:
820 тыс .руб. - расходы администрации города,
75 тыс. руб. – управления образования,
60 тыс. руб. - управления по физической культуре,
спорту и туризму,
70 тыс.- отдела молодежной политики.
.:

14.

Улучшение материально-технической базы
МАУК «ДКиИ» и выставочный зал
Выполнено в 2022 г. в ДКиИ
Ремонт сценического комплекса
Разметка парковки,
приобретение трибуны
Изготовление афишницы

15.

Улучшение материально-технической базы
МАУК «ДКиИ» и выставочный зал
Выполнено в 2022 г. в выставочном зале
Замена входных дверей
Установка видеонаблюдения и охранной сигнализации

16.

Улучшение материально-технической базы
МАУК «ДКиИ» и выставочный зал
2023 год
800 тыс. руб. на возведение отмостки
381,1 тыс. руб. ремонт
80 тыс. руб. ремонт колонн
260,7 тыс. руб. ремонт запасного
выхода
пола в выставочном зале

17.

Улучшение материально-технической базы
МАУК «ДКиИ» и выставочный зал
2023 год
150 тыс. руб. замена ламп в световые приборы
320 тыс. руб. замена сценического покрытия
450 тыс. руб. приобретение стульев
(100 шт.)
- 706,2 тыс. руб.- на монтаж-демонтаж
новогодних елей
- 240 тыс. руб. - на охрану елей в дни
новогодних праздников
- 200 тыс. руб.- на вывоз снега
- 102 тыс. руб. - на ремонт телефонной связи
ДК
- 60 тыс. руб. - на приобретение корма
животным

18.

Улучшение материально-технической базы
МАУК «ДКиИ» и выставочный зал
2023 год
200 тыс. руб. рамочный металлоискатель за счет
программы «Безопасность населения»
505 тыс. руб. ремонт системы вентиляции за
счет программы «Обеспечение пожарной
безопасности на территории Ленинск-Кузнецкого
городского округа»
680 тыс. руб. противогололедное
покрытие крыльца за счет программы
«Доступная среда для маломобильных
групп населения»

19.

Улучшение материально-технической базы
МБУК «ЦДК», ДК «Никитинский»
Выполнено в 2022 г. в ЦДК
Звуковое, световое оборудование
Ремонт пола в зрительном зале
Ремонт ворот, навес для
электрических рубильников

20.

Улучшение материально-технической базы
МБУК «ЦДК», ДК «Никитинский»
Выполнено в 2022 г. в ДК «Никитинский»
Мебель
Видеонаблюдение
Концертные кресла

21.

Улучшение материально-технической базы
МБУК «ЦДК», ДК «Никитинский»
2023 год
631 тыс.руб. приобретение
светового оборудования
600 тыс.руб. приобретение мебели
На данный момент
На данный момент
На данный момент
На данный момент
Планируется приобрести
Планируется приобрести
Профильный светодиодный
прожектор (6 шт.)
На данный момент
Светодиодный прожектор (8 шт.
Планируется приобрести
Планируется приобрести
Планируется приобрести

22.

Улучшение материально-технической базы
МБУК «ЦДК»
16800 тыс. руб. капитальный ремонт крыши за
счет программы «Капитальный ремонт
учреждений бюджетной сферы»
2023 год
160 тыс. руб. замена дверей запасных выходов
«Обеспечение пожарной безопасности на
территории Ленинск-Кузнецкого
городского округа»
600 тыс. руб. историко-культурная экспертиза за
счет программы «Развитие туризма и
популяризация объектов культурного наследия»

23.

Улучшение материально-технической базы
МБУК «ДК им.Ленина»
Выполнено в 2022 г.
Демонтаж горючей отделки потолка
было
стало
- Выполнен проект реконструкции системы внутреннего противопожарного водопровода;
- Выполнен проект автоматической пожарной сигнализации

24.

Улучшение материально-технической базы
МБУК «ДК им.Ленина»
10213 тыс. руб. реконструкция внутреннего
пожарного водопровода;
230,5 тыс.руб. замена дверей запасных выходов
за счет программы «Обеспечение пожарной
безопасности на территории Ленинск-Кузнецкого
городского округа»
2023 год
1726 тыс. руб. приобретение звукового и
светового оборудования за счет программы
«Культура»
802,3 тыс. руб. монтаж видеонаблюдения за
счет программы «Обеспечение безопасности»
На данный момент

25.

Улучшение материально-технической базы
МБУК «ДК «Строитель»»
Видеонаблюдение, ремонт
уличного освещения
Выполнено в 2022 г.
Разработка официального сайта
Приобретение орг.техники

26.

Улучшение материально-технической базы
МБУК «ДК «Строитель»
2023 год
516, 7 тыс.руб. замена подвесного потолка
в настоящий момент

27.

Улучшение материально-технической базы
МБУДО «ДХШ № 4 им.А.И.Шундулиди»
Выполнено в 2022 г.
Приобретена учебная мебель

28.

Улучшение материально-технической базы
МБУДО «ДХШ № 4 им.А.И.Шундулиди»
130 тыс.руб. эвакуационная лестница
за счет программы «Обеспечение пожарной
безопасности на территории ЛенинскКузнецкого городского округа»
2023 год
Крыша
2726 тыс.руб. обследование здания за счет программы
«Развитие туризма и популяризация объектов
культурного наследия»
100 тыс.руб.
помывка фасада за
счет программы
«Культура»
Усиление стяжками
Деформация стен

29.

Улучшение материально-технической базы
МБУДО «Детская музыкальная школа № 12»
Установка
противопожарных
дверей
Выполнено в 2022 г.
Видеонаблюдение
Лестничный
подъемник
Оркестровый класс

30.

Улучшение материально-технической базы
МБУДО «Детская музыкальная школа № 12»
5400 тыс.руб. ремонт крыши за счет
программы
«Капитальный
бюджетной сферы»
2023 год
ремонт
8669 тыс.руб. капитальный ремонт
концертного зала за счет программы
«Капитальный ремонт бюджетной сферы»
255 тыс.руб. замена дверей в
кабинетах
3 этажа за счет программы «Культура»

31.

Улучшение материально-технической базы
МАУ ДО «Детская школа искусств № 18»
Выполнено в 2022 г.
Ремонт вентиляции
Ремонт холла 2 этажа
Приобретены музыкальные
инструменты и офисная мебель,
зеркала в танцевальный класс

32.

Улучшение материально-технической базы
МАУ ДО «Детская школа искусств № 18»
761,86 тыс.руб. ремонт классов за
счет программы «Культура»
2023 год
6500 тыс.руб. ремонт кровли за счет
программы «Капитальный ремонт
бюджетной сферы»
350 тыс.руб. выполнение проекта по
ремонту концертного зала за счет
программы «Капитальный ремонт
бюджетной сферы»

33.

Улучшение материально-технической базы
МБУК «ЦБС им.Н.К.Крупской»
Выполнено в 2022 г.
Ремонт потолка
детской библиотеки
Ремонт сан.узла детской
библиотеки
Ремонт сан.узла городской
библиотеки

34.

Улучшение материально-технической базы
МБУК «ЦБС им.Н.К.Крупской»
Приобретено в 2022 г.

35.

Улучшение материально-технической базы
МБУК «ЦБС им.Н.К.Крупской»
2023 год
2114,1 тыс.руб. ремонт абонемента за счет программы «Культура»
1880 тыс.руб. установка пожарной
сигнализации за счет программы
«Обеспечение пожарной безопасности на
территории Ленинск-Кузнецкого городского
округа»
300 тыс.руб. установка видеонаблюдения
за счет программы «Безопасность
населения»
400 тыс.руб. дизайн-проект детской
библиотеки за счет программы «Культура»
550 тыс.руб. пополнение книжного
фонда и подписка за счет программы
«Культура»

36.

Улучшение материально-технической базы
МАУК «Краеведческий музей»
Выполнено в 2022 г.
Замена системы
освещения
Монтаж
экспозиционных
светильников
Ремонт сан.узла городской
библиотеки

37.

Улучшение материально-технической базы
МАУК «Краеведческий музей»
2023 год
297 тыс.руб. реконструкция сан.узла в рамках программы
«Доступная среда для маломобильных групп населения»
856 тыс.руб. софинансирование
за счет программы «Культура» в
рамках заявки на техническое
оснащение музея по национальному
проекту «Культура»
2078,5 тыс.руб. разработка
проектно-сметной документации
на капитальный ремонт музея с
учетом дизайнерских решений за
счет программы «Культура»
50 тыс.руб. приобретение
столов за счет программы
«Культура»

38.

Подпрограмма «Этнокультурное развитие
наций и народностей»
2023 год
100 тыс.руб. проведение национальных праздников
120 тыс.руб. участие национальных коллективов в форумах, фестивалях, конкурсах

39.

Спасибо за внимание