Основні соціальні показники для формування видатків місцевих бюджетів на 2024 рік

1.

Основні соціальні показники
для формування видатків місцевих бюджетів
на 2024 рік
мінімальна заробітна плата:
з 1 січня – 7 100 гривень
з 1 квітня – 8 000 гривень
розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС:
з 1 січня – 3 195 гривень
з 1 квітня – 3 600 гривень
прожитковий мінімум з 1 січня:
в середньому на одну особу – 2 920 гривень
для працюючих – 3 028 гривень

2.

Розміри
мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І
тарифного розряду ЄТС у 2021-2024 роках
Середньозважена мінімальна
заробітна плата у 2024 році
складатиме 7 775 грн, з ростом до
2021 року в 1,3 раза.
+2000 грн
8000
6500
6500
7100
6700
6000
+930 грн
2670
01.01.21
2893
01.12.21
2893
01.01.22
2893
01.01.23
3195
01.01.24
М інімальна заробітна плата
Посадовий оклад (тарифна ставка) працівника І тарифного розряду ЄТС
3600
01.04.24

3.

Надходження до бюджету Нововолинської міської територіальної громади
за 2022 - 2024 роки
(тис грн)
2022 факт
587 069,8
540 423,4
513 030,3
475 626,1
2023 план з
урахуванням
змін
проєкт 2024
487 933,3
441 131,7
46 646,4
34 494,4
Всього
ДОХОДИ
ДОХОДИ
загального фонду
ДОХОДИ
спеціального фонду
25 097,0

4.

Динаміка надходжень загального фонду бюджету
за 2022 - 2024 рр. (тис грн )
540 423,4
487 933,3
441 131,7
373 258,4
359 000,0
289 400,4
111 357,7
95 779,9
100 618,5
62 269,3
17 575,6
44 570,9
Обсяг доходів
Власні доходи
факт 2022
Базова дотація
план з урахуванням змін 2023
Освітня субвенція
проєкт 2024

5.

Динаміка власних доходів загального фонду бюджету Нововолинської міської
територіальної громади
2022 - 2024 роки
(тис грн)
373 258,4
359 000,0
289 400,4
Відповідно змін до
Бюджетного кодексу, з
1 жовтня 2023 і у 2024
році «військове
ПДФО» зараховується
до спеціального фонду
Державного бюджету
2022 факт
2023 план з
урахуванням змін
проєкт 2024

6.

Надходження податку та збору на доходи фізичних осіб
(тис грн )
249 807,0
223 260,0
190 955,4
факт 2022
план з урахуванням змін 2023
проєкт 2024
- спрямування до
спеціального фонду
державного бюджету
податку на доходи
фізичних осіб з
грошового забезпечення
військовослужбовців,
для збільшення
фінансових ресурсів
держави на потреби
сектору оборони.

7.

Структура доходів загального фонду
бюджету Нововолинської міської територіальної громади на 2024 рік
(тис грн) / (відсоток)
ВСЬОГО: 359 000,0
Єдиний
податок
56 655,0 (15,8)%
Плата за надання
адміністративних
послуг 6 200,0
(1,7%)
Інші надходження
3 1850,0 (0,9)%
Плата за землю
27 700,0 (7,7)%
Податок на
нерухоме майно
14600 (4,1)%
Акцизний податок
27 400,0 (7,6)%
Податок та збір на
доходи фізичних
осіб 223 260,0
(62,2%)

8.

Структура доходів спеціального фонду бюджету громади
на 2024 рік
(тис грн ) / (відсоток)
ВСЬОГО: 25 097,0
Екологічні
податки
250,0
(1%)
Власні
надходження
бюджетних
установ
9 847,0
(39%)
Кошти від
відчуження
майна
5 000,0
(20%)
Кошти від
продажу землі
10 000,0
(40%)

9.

Динаміка надходжень плати за землю за 2022 - 2024 роки
(тис грн)
2022 факт
13 500,0
2023 план з урахуванням змін
14 800,0
2024 проєкт
8 300,0 9 200,0
9 057,3
6 731,6
1 900,0
1 800,0
898,2
- земельний податок
з юридичних осіб
- орендна плата з
юридичних осіб
1 785,0
- земельний податок
з фізичних осіб
1 617,6
1 800,0
- орендна плата з
фізичних осіб

10.

Динаміка надходжень податку на нерухоме майно за 2022 - 2024 роки
(тис грн)
2022 факт
2023 план з урахуванням змін
проєкт 2024
7 100,0
6 200,0
7 200,0
6 601,8
5 800,0
4 728,6
831,3
11,0
1 100,0
1 200,0
7,0
- житлова нерухомість
(юридичні особи)
- житлова нерухомість
(фізичні особи)
- нежитлова нерухомість
(фізичні особи)
- нежитлова нерухомість
(юридичні особи)

11.

Структура видатків загального фонду бюджету громади
за економічною структурою на 2024 рік
(тис. грн) / (відсоток)
ВСЬОГО: 487 933,3
інші 43 620,7
(8,9%)
поточні
трансферти
підриємствам
66 858,0
(13,7%)
енергоносії та
комунальні
послуги 51
741,7 (10,6%)
зарплата
325 712,9
(66,8%)

12.

Структура видатків
загального фонду бюджету громади на 2024 рік
ВСЬОГО: 487 933,3 тис.грн
(тис. грн) / (відсоток)
Охорона здоров'я
18 140,0 (3,7 %) Соціальний
захист 21 263,3
( 4,4 %)
ЖКГ 52 335,0
(10,7%)
Освіта 279 000,0
( 57,2 %)
Культура
28 285,0
(5,8%)
Інші 11 380,0
( 2,3 %)
Поточний ремонт,
утримання доріг
8000,0 (1,6%)
Управління
57 950,0
Фізична культура
(11,9%)
і спорт 11 580,0
(2,4 %)

13.

Бюджет розвитку - по об'єктах
на 2024 рік
КПКВ
310300
330100
ДОХОДИ
Находження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній
власності
Надходження від продажу землі
Всього доходів
грн
Сума
5 000 000
10 000 000
15 000 000
ВИДАТКИ
06
Управління освіти
800 000
0611021 Надання загальної середньої освіти
- капітальний ремонт фасаду ЗОШ № 2
800 000
800 000
Фінансове управління
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
3710160
селищах, селах, територіальних громадах
- придбання компютерної техніки
20 000
Виконком
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
0210150 забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
5 100 000
- придбання інвентаря, обладнання та компютерної техніки
737 000
37
02
0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
- капітальний ремонт частини приміщення лівого крила корпусу
поліклініки для дорослих (в т.ч.ПКД)
- капітальний ремонт покрівлі швидкої допомоги (гаражів) (в т.ч.ПКД)
0216082 Придбання житла для окремих категорій населення
08
0810160
12
- придбання соціального житла для дітей сиріт, дітей позбавлених
батьківського піклування та осіб з їх числа
Управління соціального захисту
20 000
20 000
737 000
3 663 000
2 392 835
1 270 165
700 000
700 000
80 000
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах
80 000
- придбання компютерної техніки
80 000
Управління будівництва та інфрастуртуктури
1217330 Будівництво інших обєктів комунальної власності
9 000 000
9 000 000
-нове будівництво багатоквартирних житлових будинків для внутрішньо
переміщених осіб
9 000 000
Всього видатків
15 000 000