Бюджет для граждан Павловского муниципального района

1.

БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН
Об исполнении бюджета
муниципального
образования Павловский
район за 2015 год

2. Уважаемые жители муниципального образования Павловский район

Администрация муниципального образования Павловский район представляет
вашему вниманию презентацию «Бюджет для граждан». Бюджет для граждан составлен на
основании проекта решения Совета муниципального образования Павловский район «Об
исполнении бюджета муниципального образования Павловский район за 2015 год» и носит
ознакомительный и осведомительный характер и размещен с целью информирования
населения в доступной форме.
Информация на интернет - ресурсе наглядно отображает сопоставление плановых
и фактических значений показателей развития экономики района, содержит параметры
исполнения доходной и расходной части бюджета Павловского муниципального района.
«Бюджет для граждан» позволит каждому жителю района изучить основные направления
расходования средств бюджета района по отраслям экономики и социальной сферы,
источники доходов. Мы также открыты для ваших замечаний и конструктивных
предложений.

3.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН, тыс. руб.
ФАКТ 2014
ФАКТ 2015
ТЕМП
РОСТА, %
ДОХОДЫ
1 200 919,0
1 289 445,4
107,4
РАСХОДЫ
1 197 466,5
1 266 167,5
105,7
3 452,4
23 277,9
св. 200
ДЕФИЦИТ (-)
ПРОФИЦИТ

4.

ИСПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКИЙ
РАЙОН ЗА 2015 ГОД, тыс. руб.
ПЛАН 2015
ФАКТ 2015
% исполнения
ДОХОДЫ
1 287 333,0
1 289 445,4
100,2
РАСХОДЫ
1 289 839,9
1 266 167,5
98,2
ДЕФИЦИТ(-)
ПРОФИЦИТ
(-) 2 506,9
23 277,9
ДОХОДЫ
ПЛАН
ФАКТ
РАСХОДЫ
ПЛАН
ФАКТ

5.

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКИЙ
РАЙОН В 2015 ГОДУ, тыс. руб.
1 287 333,0
ПЛАН
1 289 445,4
ДОХОДЫ ВСЕГО
ФАКТ
100,2%
Безвозмездные поступления
98,5%
309 595,3
ПЛАН
326 302,0
ФАКТ
977 737,7
105,4%
ПЛАН
963 143,3
Налоговые и неналоговые
доходы
ФАКТ

6.

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКИЙ
РАЙОН
за 2014-2015 годы
2014 год
2015 год
290 843 326 302
Налоговые и
неналоговые
доходы
910 076
963 143
Безвозмездные
поступления
1 200 919 1 289 445
Всего доходов

7.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН
2015 год
2014 год
3,1%
3,0%
22,0%
Налоговые доходы
75,0%
21,1%
Неналоговые доходы
75,8%
Безвозмездные поступления

8.

БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ ДОХОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ
БЮДЖЕТА В 2014-2015 годах
НДФЛ
16,1%
2015 год
66,3%
9,0%
Налоги на совокупный
доход
1,6%
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
15,7%
2014 год
8,1%
69,4%
0,4%
Доходы от использования
имущества

9.

6 932
7 722
2 937
3 071
Прочие доходы
208 780
216 499
Доходы от оказания
Платных услуг
4 235
1096
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами
Доходы от продажи
материальных
и нематериальных
активов
7 078
7 317
Государственная
пошлина
25 556
29 321
Штрафы
Доходы от
использования
имущества
Налоги на
совокупный доход
НДФЛ
ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ ЗА 2015 ГОД
план
факт
50 480
52 608
1 655 3 751
2 723
1 929

10.

СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД
Платежи при пользовании природными ресурсами
0,9%
Доходы от использования
имущества
9,0%
Государственная пошлина
2,4%
Доходы от оказания
платных услуг
0,6%
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
1,6%
Штрафы
2,2%
Прочие
доходы
0,3%
Налог на прибыль
0,5%
Объем
Налоги на совокупный
доход 16,1%
поступлений
326 302,0
тыс. руб.
НДФЛ
66,3%
10

11.

ДИНАМИКА НЕДОИМКИ ПО НАЛОГОВЫМ И
НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ БЮДЖЕТА
Налог на прибыль организаций
01.01.2015
1 851
01.01.2016
1598
Темп роста
тыс.руб.
%
-253
86,3
НДФЛ
290
330
40
113,8
ЕСХН
11
11
0
100
ЕНВД
494
594
100
120,2
Арендная плата за земельные участки
82093
91 788
9 695
111,8
Доходы от сдачи в аренду имущества
984
1 065
81
108,2
на 01.01.2016
85 723
95 486
ПОКАЗАТЕЛИ
на 01.01.2015

12.

Исполнение бюджета по расходам в 2015 году – 1266,2 млн. руб.
Общегосударственные вопросы 8,4 %
Национальная экономика - 1,6 %
ЖКХ - 5,9 %
Физическая культура и спорт 0,3%
Образование - 61,1 %
Культура, кинематография - 1,7 %
Здравоохранение - 7,2 %
Социальная политика - 11,2 %
Прочие - 2,6%

13.

Социально-культурная сфера 1032,7 млн.руб.,
(81,5 % от всех расходов бюджета)
Образование – 61,1%
Культура, кинематография – 1,7%
Здравоохранение – 7,2%
Социальная политика – 11,2%
Физическая культура и спорт 0,3%

14.

Расходы на образование за 2015 год составляют 765,1 млн.руб.
Образование
Дошкольное
образование
– 232,5 млн.
руб.
Муниципальное
задание ДОУ –
224,9 млн. руб.
СОШ – 397,4
млн. руб.
Общее
образование
– 471,7 млн.
руб.
Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации
– 1,2 млн. руб.
Муниципальное
задание –
461,4 млн. руб.
Спортивные
Музыкальные
школы – 31,3 млн. школы – 32,7
млн. руб.
руб.
Другие
вопросы в
области
образования
– 59,7 млн. руб.
Содержание органа
Целевые
управления и
программы
казенных
– 30,7 млн.
учреждений
руб.
– 29,0 млн. руб.
Расходы бюджета по разделу
«Образование» на 1 жителя в 2015
году составили – 11397 рублей.

15.

КУЛЬТУРА
21,0 млн. руб.
Учреждения
культуры –
12,5 млн.руб.
Содержание центра
библиотечного
обслуживания –
4,3 млн.руб.
Содержание
органов управления
в области культуры –
1,1 млн.руб.
Содержание
методического центра
и централизованной
бухгалтерии –
8,2 млн.руб.
Расходы бюджета по разделу «Культура» на
1 жителя в 2015 году составили – 313 рублей.
Реализация
муниципальных
программ – 7,4
млн.руб.

16.

Расходы за 2015 год
составили 91,0 млн.руб.
Другие вопросы
в области
здравоохранения –
14,4 млн. руб.
Здравоохранение
Стационарная
медицинская
помощь – 46,9
млн. руб.
Амбулаторная
помощь – 26,5
млн. руб.
Организация
оказания
медицинской
помощи –
13,6 млн. руб.
Зубопротези
рование –
2,0 млн.
руб.
Скорая
медицинская
помощь
– 1,1 млн. руб.
Лекарстве
нные
средства –
9,5 млн.
руб.
Расходы бюджета по разделу «Здравоохранение» на
1 жителя в 2015 году составили – 1356 рублей.
Заготовка, переработка,
хранение и обеспечение
безопасности донорской
крови и ее компонентов –
2,1 млн. руб.

17. Средняя заработная плата по категориям работников к уровню 2014 года Образование

30000
26 838
25000
21 838
19 984
25 909
20 363
22 216
21 095
27 286
21 605
19 222
20000
15 430
14 080
15000
10000
5000
0
2014 год
Педработники ДОУ
Педработники дополнительного образования
Педработники СОШ
2015 год
Работники ДОУ
Работники дополнительного образования
Работники СОШ

18.

Средняя заработная плата по категориям работников
к уровню 2014 года
Культура
30000
25 385
25 105
25000
20000
14 267
14 162
15000
10000
5000
0
2014 год
2015 год
Педработники дополнительного образования (музыкальные школы)
Прочий персонал (музыкальные школы)

19.

Средняя заработная плата по категориям работников
к уровню 2014 года
Здравоохранение
39 164
38 717
40000
35000
30000
25000
20000
19 399
18 452
11 938 12 927
15000
12 767 13 437
10000
5000
0
2014 год
2015 год
Врачи
Средний медперсонал
Младший персонал
Прочий персонал

20.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
На реализацию молодежной политики в 2015
году направлено 9,0 млн.руб.
Содержание
отдела молодежи
АМО Павловский
район
– 1,2 млн. руб.
Содержание МКУ
«Молодежный
центр
«Параллель» 1,5 млн. руб.
Реализация
мероприятий
муниципальных
программ –
6,3 млн. руб.

21.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В 2015 году израсходовано 4,3 млн.руб. или 100,0 %
от предусмотренных бюджетной росписью
расходов.
Содержание отдела
по вопросам
физической
культуры и спорта
– 1,5 млн.руб.
На реализацию
муниципальных
программ в 2015 году
израсходовано
2,8 млн.руб.

22.

Доплаты к пенсии
муниципальным
служащим 2,6 млн. руб.
Поддержка
социальноориентированных некоммерческих
организаций
1,2 млн. руб.
Социальная
поддержка
и помощь
отдельным
категориям
граждан
0,5 млн. руб.
МП «Обеспечение
безопасности
населения» – 0,2 млн.
руб.
Социальная политика
142,3 млн. руб.
Дополнительная
денежная компенсация
на усиленное питание
доноров – 0,1 млн. руб.
Компенсация части
родительской платы
за присмотр и уход за
детьми – 6,7 млн. руб.
Ежемесячная денежная выплата
на содержание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей 60,9 млн. руб.
22
Ежемесячное
вознаграждение
приемным родителям –
69,9 млн. руб.
Оплата труда
патронатного
воспитателя – 0,1 млн.
руб.
Содержание ребенка,
переданного на
патронатное
воспитание - 0,1 млн.
руб.

23. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 233,5 млн. руб.

Общегосударс
твенные
вопросы –
106,3 млн. руб.
Функциониров
ание органов
местного
самоуправлени
я – 56,6 млн.
руб.
Судебная
система –
5,2 тыс. руб.
Националь
ная оборона
– 0,1 млн.
руб.
Национальна
я безопасность
– 12,1 млн.
руб.
Мобилизац
ионная
готовность
экономики
– 0,1 млн.
руб.
Защита
населения от
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера, ГО
– 12,1 млн. руб.
Обеспечение
проведения выборов
и референдумов–
1,7 млн. руб.
Другие
общегосударственные
вопросы – 48,0 млн. руб.
Национальна
я экономика –
20,2 млн. руб.
Сельское
хозяйство и
рыболовство
– 9,5 млн.
руб.
Жилищнокоммунальное
хозяйство
– 74,6 млн. руб.
Жилищное
хозяйство –
68,5 млн. руб.
Транспорт –
1,4 млн. руб.
Коммунальное
хозяйство –
3,6 млн. руб.
Дорожное
хозяйство –
0,3 млн. руб.
Благоустройство
– 0,4 млн. руб.
Другие вопросы
в области
национальной
экономики –
8,7 млн. руб.
Другие
вопросы в
области ЖКХ
– 2,1 млн. руб.
Средства
массовой
информаци
и – 0,7 млн.
руб.
Дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченност
и поселений
– 16,2 млн. руб.
Обслуживание
муниципального
долга – 3,3 млн.
руб.