Прогноз выполнения ключевых показателей эффективности деятельности ЛВЧД Киров

1.

Прогноз выполнения ключевых показателей эффективности деятельности
ЛВЧД Киров за сентябрь 2024 года.
Показатели
Ед.
изм.
Пассажирооборот
млн
пасс.
км.
Сентябрь
3 квартал
9 месяцев
2023 г
План
2024 г
% к плану
%к
2023г
2023 г
План
2024 г
%к
плану
%к
2023г
2023 г
План
2024 г
%к
плану
%к
2023г
118,1
92,8
96,6
104,0
81,8
484,1
382,8
388,1
101,4
80,2
1008,1
857,4
936,6
109,2
92,9
Анализ за сентябрь
Пассажирооборот по направлениям
30,3
50,8
2023
58,6
2024
41,0
18,5
0,3
0,4
22,6
21,8
17,7
16,1
16,0
№ 31/32
Киров –
Москва
№ 531/532
Киров –
Адлер
№ 241/242
Киров –
Анапа
№ 125/126
Москва –
Череповец
№ 367/368
Киров –
Кисловодск
Пассажирооборот по поездам, млн пасс. км.

2.

Среднемесячная заработная плата за 8 месяцев 2024г в
Пассажирском вагонном депо Киров
81 736
+22,4 %
Проводник пассажирского
вагона
Начальник пассажирского
поезда
Поездной электромеханик
Слесарь по ремонту
подвижного состава
Осмотрщик-ремонтник
6458
3
18,9+ %
76804
119
818
154
938
83123
+ 29,3%
+ 27,1%
105640
1. Установлены вновь зональные надбавки с 1
июля 2024г. по 31 мая 2025г. работникам
производственных участков, занятых на
техническом обслуживании и ремонте вагонов:
- мастер участка - 30%
- бригадир, дефектоскопист – 30%;
- слесарь по ремонту подвижного состава от 30 до 80%;
- осмотрщик – ремонтник вагонов – 80%;
- Столяр от 65 до 80%;
- маляр – 30%;
- слесарь-электрик - 50%.
59448
78590
+ 32,2%
2.Повышен размер премии за основные
результаты:
- до 30% начальникам поездов;
- до 60% поездным электромеханикам;
- до 150% кладовщикам и грузчикам.
78325
+ 34,2%
3. С 01 октября 2024 года увеличиваются тарифные
ставки рабочим и должностные оклады служащим
на 10%.
105084
Индексация заработной платы с 1 февраля на 4,0%

3.

Обращения граждан поступившие на качество обслуживания
пассажиров по основным шифрам
ИТОГО за 8 месяцев
6
2
Относительное значение
поступивших
обращений граждан на
100 тыс. пассажиров.
0,6
0,21
Киров
2023
Киров
2024
2023
2024
ИТОГО за лето
0
0
Киров
2023
2024
0
0
Киров
2023
2024
19

4.

20
АКТЫ ЛУ-4
8 месяцев
Относительное значение
поступивших
актов на
1004,64
тыс. пассажиров.
Работа поездных бригад
46
44
Киров
2023
4,62
Киров
2024
2023
2024
лето
9
5
Киров
2023
2,22
1
Киров
2024
2023
2024

5.

20
Выручка
8 месяцев
На 1 перевезенного
пассажира
130%
47,61
45344,47
34848,04
+7,64руб.
39,97
Киров
план
Киров
факт
2023
2024
лето
122%
15973,04
19561,77
Киров
план
48,4
40,49
Киров
факт
2023
2024
+7,91 руб.