Комитет по ФОТ К2 ноябрь

1. Комитет по ФОТ октябрь 2025 год К2 (пл. Стачек, 7А)

2. Решение с прошлого комитета 1) Закладываю нефиксируемые премии наставника в ФОТ изначально, чтобы не выходить за допустимые

значения по итогу месяца, начала с
01.11.25
2) Начать работу по планированию и рассчету отпускных заранее. Сделать
график отпусков на след. год в декабре 2025
3) Повышение квалификации персонала, составление плана развития
персонала по результатам октябрьской аттестации
4) Повышаю производительность кухни и бара путем изменения графика
по подразделениям. По бару график в новом формате с 01.11, тк
повысилась квалификация персонала. Кухня пока в работе, планирую
изменения с 15.11

3.

Выводы:
Значения фот
колеблются от 19,09 до
22,8 % за год
Пиковые показатели
связаны с HR
проблемами на точке

4.

Выводы:
Видим расхождения
план/факт ФОТ с декабря по
июнь, пришедшее к
плановому показателю в
июле.
На отчете HR увидим в эти
месяцы рост текучести, также
видим отставание от плана
по выручке с декабря по
март, что тоже отразилось на
ФОТе.
Также превышение
планового показателя в
сентябре 25, связанное с
сильным отставанием по
выручке и прохождением
всех KPI всеми
подразделениями.

5.

Выводы:
Видим, что большую часть
ФОТа «съедает»
подразделение оф-ов, что
связано с их численностью
относительно другого
персонала и средней ставкой
(включая все kpi), сравнимой
со всеми другими
подразделениями.
Разница в затратах на
подразделения в августе в
сравнении с сентябрем и
октябрем связана с работой
летней терассы.

6.

Выводы:
Видим довольно
стабильную структуру
ФОТа от месяца к
месяцу.
Завышенные
показатели в августе
также связаны с
работой летней
терассы.

7.

Выводы:
Видим симбиоз предыдущих 2х
графиков. Видим, что ЗП оф-ов
строится по большей части на их
KPI, структура ФОТа также довольно
стабильная от месяца к месяцу.

8.

Выводы:
Видим симбиоз предыдущих 2х
графиков. Видим, что ЗП оф-ов
строится по большей части на их
KPI, структура ФОТа также довольно
стабильная от месяца к месяцу.

9.

Выводы:
Видим ежедневную
работу над ФОТ,
сокращение рабочих
часов сотрудников в
зависимости от выручки.
Перебор часов 06.10
связан с неверно
построенным графиком,
учла в ноябре.
Превышение по
почасовке менеджеров
связано с тем, что 2/3
менеджеров «новички»,
требуется большее колво времени на закрытие,
работала над
обучением.

10.

Выводы:
Аналогично
предыдущему
слайду.
Можно
заметить
появившийся
прирост по
часам мойщиц,
связанный с
выходом
мойщиц за
наличку.

11.

Выводы:
Видим еженедельное снижение
показателя ФОТа, зависящее от одного
из 2х факторов – прирост
выручки/сокращение часов в
зависимости от недели
План ФОТ по неделям

12.

Выводы:
Видим не стабильную
ситуацию по КДС кухни,
связанную с HR
проблемами. Ситуация
стабилизировалась в
июле 25.
Показатели по другим
подразделениям
находятся +- в пределах
плановых показателей

13.

Производительность труда с 1 по 31 октября
Выводы:
Не достаточно эффективно составлены
графики кухни и бара.
На баре в окт. была вынуждена
увеличить кол-во барменов в
некоторые смены, что связано с
наличием стажирующегося не
опытного бармена и сменой старшего.
Ситуация стабилизируется в ноябре
Понемногу иду к увеличению
производительности кухни, сложно
резко изменить ситуацию по ряду
причин.

14.

Производительность бар
Выводы:
Видим, что
график составлен
во многом
опираясь на
мастерграфик.
Видим что
можем повысить
производительно
сть убрав 2го
ночного бармена
в пт и сб, что уже
реализовано в
графике ноября.

15.

Производительность кухня
Выводы:
Видим, что по
мастерграфику нужно
передвинуть повара
усиления в пт сб с 18 на
16 часов, сократив его
ночные часы
Также видим что очень
большие разрывы
между необходимым
кол-вом 3х поваров, что
затрудняет
оптимизацию графика.

16.

Производительность зал
Выводы:
График
официантов во
многом
совпадает с
мастерграфиком,
на данный
момент
оптимизации не
требует

17.

Выводы:
Видим, что
повышенная текучесть
персонала негативно
сказывается на
показателе ФОТа

18.

Выводы:
Видим неизменную
ситуацию по
квалификации
персонала в разрезе
2х месяцев (кроме
бара)
Работаю над данным
показателем

19.

ППР
Проблема:
Причина:
Решение:
1. Превышение фактического ФОТ над планом
Внеплановые начисления в виде больничных/отпускных, нефиксированные
премии(такие как премия у наставников за стажеров), которые невозможно
учесть при планировании графика
Пересмотреть систему мотивации наставника, ввести фиксированные значения
премий (временные рамки установить не могу, вне моей компетенции)
2. Повышенная HR текучесть
Сезонная работа(скачки перед и после летнего сезона)
Слабая адаптация новых сотрудников( в моем конкретном случае по большей
части касается кухни)
Увольнения по внешним факторам
При невозможности обучать персонал сотрудники отправляются на обучение на
другие объекты, где есть "наставник"
(но не всем это нравится)
На последний месяц показатель текучести 0, средний 10,2
План: анализ показателя текучести на ближайшие три месяца, привести к
допустимому стабильному среднему значению меньше 10%
Выяснить причины нежелания повышать категорию (сложность аттестации,
отсутствие мотивации)
3. Отсутствие яркой положительной динамики по показателям квалификации
персонала(повышение категорий)
Повышнная HR текучесть
Недостаточная мотивация персонала со стороны руководящего состава
Нежелание повышать категорию
Устранить причины от более просто устраняемых, до более сложно
устраняемых
План: проанализировать квалификацию персонала по итогам октября(месяц
аттестаций), улучшить показатель по квалифицированности персонала на
переаттестации до 30.11