Дашборд УПНР_май_2026_v3

1.

УПНР
Статус на:
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ДАШБОРД (1/3)
18 МАЯ 2026
УПРАВЛЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ
РАБОТ
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
2026
с учетом СУ Можга, млн руб.
без НДС
Источник
Отв. за
актуализацию
4 490,0
СКиУО
Статус на 14.05.2026
(накопительно)
План: 15,0 млн руб.
Прогноз: 20,5 млн
руб.
Факт: 13,0 млн руб.
3 990,0
3 490,0
∆ от плана: -2,0
млн руб.
∆ от прогноза: -7,5
млн руб.
2 103
План выполнен
1 573на
187%050
2 990,0
0
2 10
25
12 1… 21 15
1,7
0
13
1,7
40
25
13
5 21,7
5 0 0
5 1111,4 0 8 0
10 9
7010
янв.26
фев.26
мар.26
апр.26
июн.26
июл.26
авг.26
- 400,0
387 568
Базовый План
Прогноз (3+9)
окт.26
ноя.26
Прогноз: 8,0 млн
руб.
Факт: 0,0 млн руб.
СКиУО
3 000,0
∆ от прогноза: 8,0 млн руб.
План выполнен на 0%
1 038
2 500,0
0
0
0
0
0 0
0
0 0
0
0
3…
3 200
1 550
3…
0
0
8
0
0
1 011
1 000
930
512
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 8 0
0 9
0 10
0
янв.26
фев.26
мар.26
апр.26
май.26
июн.26
июл.26
авг.26
окт.26
ноя.26
мар.26
СУ в г.
1
Оренбург
Базовы
й план
10,0
Прогно
з
0+12
Факт
10,0 0 (-10)
Базовы Прогно
й план з 3+9
-
-
Май 2026
Факт
10,7 (
Базовы Прогно
й план з 3+9
Июнь 2026
Факт
Базовы
й план
Итого 2026
Прогно
Базовы Прогно
з
й план з 3+9
3+9
Факт
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
674,9 674,9 10,7
-
-
10,7
СУ в г.
Н.Новгород
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
274,4 274,4
-
4 ОП Усть-Луга
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
200,6 200,6
-
(Субподряд)
-
-
3,1)
1,7
(+1,7)
1,7 (-
5,0
10,0 13,1
5,0
* ИТОГО:
Динамика в факте рассчитана
относительно
11,4)
прогнозных объемов
10,7
- )
0,6
(+0,6)
11,3
(+0,6)
0
8,1
8,1
0 (8,1)
0 (8,1)
-
9,2
-
88,1
июн.26
июл.26
авг.26
7…
10,0
18,0
9,2
4
4
13,0
064,2 149,1
19,6
- 500,0
301
сен.26
окт.26
Источник
Отв. за
актуализацию
97
ноя.26
225
249
156
60
92
100,0
Актуализация
от
СКиУО
07.05.2026
Амортизация
7,3 млн руб.; 1%
247
1500,00
115
71
в т.ч.
1000,00
ФОТ
144
284
214
Непросроченная
53
187
107
от
Просроченная
13,38 млн руб.
Итого
задолженность
87,38 млн руб.
13,3%
100,76
86,7%
ФОТ и социальные
выплаты…
Материалы
и
оборудован
ие
млн руб. с НДС
355
425
Непросроченна
15.05.2026
я 0,03
Работы и
услуги
субподрядных
организаций
млн руб.
284
1С КОРП
Филиппова О.М.
(ФЭУ)
Актуализация
от
15.05.2026
Актуализация
от
25,9
Источник
Отв. за
актуализацию
млн
руб.
Итого
задолженность
127,13
Просроченная
127,10 млн
руб.…
млн руб.
6,3 млн…
Отв. за
актуализацию
495
АО "Газстройпром"
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
млн руб.
565
635
1С КОРП
Актуализация
от
СКиУО
07.05.2026
705
775
915
1 100,0
Источник
Отв. за
актуализацию
- 2 %
600,0
267
0
320
0
373
0
427
0
213
0
апр.26
май.26
июн.26
июл.26
авг.26
480
0
533
0
587
0
693
0
- 400,0
160
Актуализация
от
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИБЫЛИ ОТ
ПРОДАЖ
Внутренний
100,0
89
1С КОРП
Филиппова О.М.
(ФЭУ)
Актуализация
15.05.2026
АО "Газстройпром"
545,7
Период не закрыт,
Формируются
бухгалтерские
проводки для закрытия
счетов
373
Источник
Отв. за
актуализацию
Транспортнозаготовительские
ФОТ + СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ + СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫИсточник
2000,00
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ЗАКАЗЧИКА
млн руб. с НДС
Материалы и
оборудование; 19,6
Резерв под обесценение НЗП – 18,26 млн руб.
Взносы в фонды – 1,4 млн руб.
Пени, штрафы, неустойки – 0,6 млн руб.
Убытки прошлых лет выявленные в отчетном периоде – 0,5 млн
руб.
• Резерв по сомнительной задолженности – 0,2 млн руб.
• Расходы по устранению замечаний заказчика (гарантия) – 0,1
млн руб.
2500,00
ФОТ
+ соц. выплаты + страх.
взносы ИТОГО
дек.26
1С КОРП
Соисполнители
1,7 млн руб.; 0,3%
0,00
265
млн руб.
Прочие
21,1 млн руб.; 4%
2,3
227
300,0
Факт (источник – Дашборд
ИТОГО ЗАТРАТ
-
-
397
400,0
0,0
Командировки
72,3 млн руб.; 13%
500,00
10,0
531
600,0
-1 500,0
с учетом СУ Можга, млн руб. без НДС
1
1
896,3 891,4
-
3,1
3
1…
Апрель 2026
694
500,0
В Прочие входят следующие Затраты:
-
-
май.26
1…
Содержание и
инфраструктура, It,…
дек.26
-
5 СУ Можга
апр.26
1…
Аренда
12,5 млн
-3 000,0
млн руб. без НДС
800,0
-2 500,0
3 000,0
2 СУ в г. Томск
0 (-
1…
5 000,0
Факт
I квартал 2026
СУ
1… 2…
15.05.2026
807
200,0
2…
1С КОРП
Филиппова О.М.
(ФЭУ)
Актуализация
от
900,0
2 500,0
НЗП на 15.05.2026
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
2026
6 УПНР
фев.26
-5 000,0
сен.26
3 500,0
2…
4…
-4 000,0
0 0 0
Базовый План
Прогноз (3+9)
3
янв.26
-2 000,0
568
375
512
3…
Источник
Отв. за
актуализацию
- 715,2 млн
руб.
- 89%
4 500,0
1…
7…
-1 000,0
1 138
3…
0,0
0,0
0,0
№
1…
1 000,0
1 375
млн руб. с НДС
700,0
2 000,0
1 930
07.05.2026
1 500,0
4…
3…
2…
9… 1…
9…
СТАТУС ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ОБС
СКиУО
500,0
1…
1…
1…
4 000,0
3 305
1 000,0
500,0
5…
5…
5…
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ЗАТРАТ
2026
с учетом СУ Можга, млн руб. без НДС
930
0
3…
Актуализация
от
8…
1 000,0
дек.26
2 062
27
17
0
2 000,0
1 500,0
1…
500,0
14.05.2026
Статус на 14.05.2026
(накопительно)
прогноз – ФЭУ, факт 1С КОРП
3 500,0 Отв. за
актуализацию
∆ от плана: +
47,1 млн руб.
7…
6…
Базовый План (источник – ФЭУ)
Затрат)
с учетом СУ Можга, млн руб. без НДС
4 000,0 Источник
1 500,0
-2 400,0
Актуализация
от
∆ от плана:
9%
1…
руб.
Факт
ПЗ КПЭГ УСТЬ-ЛУГА
Факт: 109%
Факт: 546,0 млн
-1 400,0
-3 400,0
сен.26
руб.
2 000,0
- 10,0
май.26
2 500,0
1С КОРП
Статус на 07.05.2026
(накопительно)
План: 498,9 млн
1 600,0
1 5301 477
0 0 0
Период не закрыт,
Формируются
бухгалтерские
проводки для
закрытия счетов
2 600,0
600,0
1 011 988
1 053
523
530
10
990,0
490,0
4 064
3 677
1 093
105
1 990,0
1 490,0
3 600,0
2 146
95
30
4 149
3 581
Источник
Отв. за
актуализацию
2026
с учетом СУ Можга, млн руб. без НДС
14.05.2026
план, прогноз – ФЭУ, факт 1С КОРП
2 490,0
АНАЛИЗ ЗАТРАТ
Актуализация
от
- 36
%
16.04.2026
расчет
Тимофеев Я.В.
(ФЭУ)
Маржинальная
фактическая
рентабельность
c янв.- дек. 2025
Операционная
фактическая
рентабельность
c янв.- дек. 2025
12 %
Нормативное
значение
плановой
рентабельности
5,1
%
Рентабельность
согласно
базового плана
БДР 2026
- 900,0
янв.26
фев.26
мар.26
Базовый План (источник – ФЭУ)
Дашборд Затрат)
Факт (источник –
сен.26
окт.26
ноя.26
дек.26
* С учетом затрат объектов ОНН Усть-Луга – зона
ответственности УСС
1

2.

УПНР
Статус на:
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ДАШБОРД (2/3)18 МАЯ 2026
УПРАВЛЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ
РАБОТ
ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ И ЗОНЫ ВНИМАНИЯ
Источник
Отв. за
актуализацию
Надзирателев Д.И.
(УПНР)
Актуализация
от
16.04.2026
Актуализация
от
ЧИСЛЕННОСТЬ
ПЕРСОНАЛА
15.05.2026
688
800,0
700,0
№
Наименование
Предлагаемые мероприятия
Отсутствуют заключенные субподрядные договора в рамках исполнения
генерального договора
1
500,0
Пример: Не заключены субподрядные договора работ/услуг/МТР в рамках
генерального договора
№ ГСП-14690-25 (130125) от
04.08.2025 на выполнение ПНР на объекте ГПК КПЭГ Усть-Луга ГПЗ.
Риски:
Отсутствие заключенных договоров по субподряду на оказание
услуг/работ/МТР ведет к накоплению затрат до заключения договора и
невозможности своевременно принять затраты к Бухучету.
Отсутствие финансирования Договора Заказчиком
2
Пример: Отсутствие дополнительного соглашения к договору № ГСП-14890-25
(130125) от 04.08.2025 на авансирование. Не определена общая сумма
договора и объем работ.
Риски:
Неисполнение финансовых обязательств по договорам субподряда и
приостановление оказания услуг на объекте со стороны привлеченных
контрагентов.
Отсутствие механизма увеличения затратной части ранее заключенного
договора.
3
Заключить субподрядные
договора на выполнение
работ/услуг/МТР в рамках
исполнения производственной
программы, согласно
утвержденному бюджету
генерального договора
Определить общую сумму
договора и объем работ и
заключить c Заказчиком
дополнительное соглашение к
договору
№ ГСП14890-25 (130125) от
04.08.2025
на
авансирование в размере 30% от
цены договора.
5
Причины: Низкая динамика устранения замечаний службы УСР АО "СТНГ".
Отставание от графика производства СМР представителями строительного
блока.
Комментарий: Проводятся параллельные работы по сопровождению СМР на
перспективном объекте ввода 2026 года «КЦ-1 (2 очередь) ЦДКС Чаяндинского
НГКМ» (051-2000860.0216), всего 40 актов ИИ и 17 актов КО. Договор с АО
«Газстройпром» на ПНР на стадии заключения, ориентировочная сумма
договора
210 млн. руб. без учёта НДС.
Необходимость в оплате кредиторской задолженности в размере 34,27 млн
руб.
Задолженность
Контрагент
Комментарий
(млн руб.)
Резолюция ГД: провести
• ППК ПрофиГазпромМонтаж
24,37
встречные платежи по
задолженности
Газизмерения
9,90
Платеж отклонен ГД
399
441
300,0
338
200,0
329
329
344
346
335
400
566
417
566
424
451
427
№
Фактичес
Штатная
кая
численно
численно
сть
сть
Факт
Учесть во вновь заключаемых
договорах механизм компенсации
Заказчиком дополнительных
затрат к договору в случае
увеличения расходной части.
2
3
4
Учесть во вновь заключаемых
договорах типовые замечания к
СМР с целью их приоритизации
для своевременного устранения;
Закупить "аптечки ЗИП" (часто
выходящие из строя
комплектующие компоненты);
Создать мобильные бригады
СМР+ПНР с целью комплексного
устранения замечаний по
подсистемам.
Требуется принятие решения со
стороны руководства
Дебиторская задолженность субподрядчика, образовавшаяся в результате перевыставления услуг (проезд,
проживание, питание на объекте)
в размере 47,18 млн руб.
6
491
756
шт.ед.
Из них:
• АУП – 74 чел.,
• ИТР и руководство –
316 чел.,
• Монтажники – 101
чел.
Источник
Отв. за
актуализацию
ПОКАЗАТЕЛИ ПО УКОМПЛЕКТОВАННОСТИ
Наименован
ие
подразделе
ний
Источник/
Отв. за
Фактически актуализацию –
сотрудников Лигай И.В.
(УПНР)
65 %
491
485
451
апр.25 май.25 июн.25 июл.25 авг.25 сен.25 окт.25 ноя.25 дек.25 янв.26 фев.26 мар.26 апр.26 май.26
Базовый план согласно штатной расстановки
Штатная
расстановка
265
100,0
5
Пример: На объекте - «Техническое перевооружение объектов ООО «Газпром
добыча Ноябрьск», IV этап» (051-2006136.0007), договор № ГСП-18735-24
(131924) (ПНР «Обустройство Чаяндинского НГКМ») не обеспечена готовность
СМР для проведения ПНР в полном объеме.
316
358
524
756
715
666
Из них:
• Межвахта / отпуск –
152 чел.,
• Больничный – 7 чел.
Актуализация
от
Лигай И.В.
(УПНР)
14.05.2026
2025
2026
Межвахта
Укомплек
/
Фактичес Командиро
за
за
тобольничн
ки
-ваны на Принято Уволено
Текучест Принято Уволено
Текучест Принятые меры
ванность ый/отпус работают объекты накопите накопител период ь кадров накопител накопител период ь кадров
льно
ьно
ьно
ьно
(принято(приняток
уволено)
Риск: отрицательная рентабельность проекта
4
316
400,0
1
Пример: Расходная часть договора № ГСП-2989-24 (131124) (выполнение ПНР
МГ Сила Сибири, участок Ковыкта-Чаянда, объект КС-2К) с АО «ГСП»
превышает доходную на 66,1 млн. рублей (34,7 %) ввиду дополнительной
мобилизации персонала для выполнения ПНР.
Смещение / увеличение сроков ПНР ввиду срыва сроков завершения СМР.
483
600,0
666
Штатные
единицы,
доступные к
найму
(свободные
шт.ед.)
35 %
уволено)
УПНР
(Москва)
СУ
Оренбург*
34
18
-16
53%
1
17
5
5
3
+2
16%
1
-
1
0%
360
297
-63
83%
132
165
158
117
54
+63
22%
48
17
31
6%
СУ Томск
58
56
-2
97%
4
52
34
16
1
+15
2%
7
2
5
4%
СУ Нижний
Новгород
ОП «УстьЛуга»
78
28
-50
36%
2
26
13
5
7
-2
21%
1
1
-
4%
110
54
-56
49%
2
52
-
59
14
+45
20%
12
5
7
9%
СУ Можга
116
38
-78
33%
18
20
16
-
-
-
-
38
1
37
3%
ИТОГО
756
491
-265
65%
159
332
226
202
79
123
13%
107
26
81
5%
Источник
Отв. за
актуализацию
КОМАНДИРОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ
СУ
СУ г.
СУ
г.
Нижний
г. Томск
Оренбург*
Новгород
СУ Можга
УПНР
(Москва)
ИТОГО
13
16
5
197
-
-
-
-
13
4
1
-
-
-
5
КС-2К Киренская
6
-
-
-
-
6
Лупинги МГ Сила Сибири
-
5
-
-
-
5
158
34
13
16
5
226
№
Проект
1
Усть-Луга
135
28
2
Чаяндинское НГКМ
13
3
ГКС-1 Новоуренгойская "Этан"
4
5
ИТОГО
Лигай И.В.
(УПНР)
• Холодный
поиск на
hh.ru,
• Работа с
учебными
заведениям
и
• Привлечени
е лучших
кадров
компанийконкуренто
в
Актуализация
от
14.05.2026
ИТОГО
Команда
центрального
офиса (г. Москва)
5
Специализированных
подразделений
по пусконаладочным
работам
Фактическ
ая
численнос
ть на СУ
и ОП
В т.ч. основная задолженность:
Субподрядчик
Возникновен
Сумма
ие
задолженности,
задолженнос
(млн руб.)
ти
Мероприятия менеджмента УПНР
Комментарий Правового
управления
(текущий статус)
* С учетом персонала, задействованного на объектах ОНН Усть-Луга – зона
ответственности УСС
2

3.

УПНР
Статус на:
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ДАШБОРД (3/3)18 МАЯ 2026
УПРАВЛЕНИЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ
РАБОТ
Направление
Усть-Луга
КС-2К
Объекты
Чаяндинского
НГКМ
МГ
Сила Сибири
Источник
Отв. за
актуализацию
СТАТУС КЛЮЧЕВЫХ ПРОЕКТОВ УПНР
Прогнозное /
Фактическое
завершение работ
∆
12.06.2026
12.06.2026
-
30.09.2026
30.09.2026
-
Подача напряжения
30.03.2026
✓ 03.04.2026
4 дн.
Завершение ПНР Этап 8.1.
11.05.2025
✓ 27.02.2026
9 мес. 16 дн.
Завершение ПНР Этап 8.2.
Завершение ПНР Этап 8.3.
Завершение ПНР теплой стоянки автотранспорта с
пожарным постом
Завершение ПНР РММ
Завершение ПНР склада ГСМ
Завершение ПНР здания общественного блока
Завершение ПНР внутриплощадочных сетей
Завершение ПНР по проекту
Подача питания по постоянной схеме на НКУ ГПА
ст. № 16
Выполнение маслопрокачки маслосистемы ГПА ст.
№ 16
Подача питания по постоянной схеме на НКУ ГПА
ст. № 15
Заключение договора на ПНР с АО «Газстройпром»
Подача газа на ГПА ст. № 16
Выполнение «ХП» ГПА ст. № 16
Выполнение «ГЗ» ГПА ст. № 16
Выполнение маслопрокачки маслосистемы ГПА ст.
№ 15
Подача газа на ГПА ст. № 15
Выполнение «ХП» ГПА ст. № 15
Проведение 72-х часовых испытаний на ГПА ст. №
16
Выполнение «ГЗ» ГПА ст. № 15
Проведение 72-х часовых испытаний на ГПА ст. №
15
Завершение ПНР по проекту
11.10.2025
19.12.2026
01.07.2026
30.09.2027
8 мес. 20 дн.
9 мес. 11 дн.
19.02.2026
✓ 08.03.2026
17 дн.
Подписан акт КО
05.04.2026
10.04.2026
15.04.2026
30.05.2026
-
05.05.2026
10.06.2026
15.06.2026
30.06.2026
31.08.2026
1 мес.
2 мес.
2 мес.
1 мес.
-
Низкие темпы устранения замечаний к СМР
-
✓ 18.03.2026
-
13.12.2025
✓ 14.04.2026
4 мес. 1 дн.
-
23.04.2026
-
26.12.2026
15.12.2025
26.12.2025
30.04.2026
30.04.2026
30.04.2026
10.05.2026
4 мес. 15 дн.
4 мес. 14 дн.
24.12.2025
14.05.2026
4 мес. 20 дн.
21.02.2026
11.02.2026
27.05.2026
30.05.2026
3 мес. 6 дн.
3 мес. 19 дн.
-
30.05.2026
-
21.02.2026
05.06.2026
3 мес. 15 дн.
-
15.06.2026
-
-
31.12.2026
Подача газа Этап 6.9.3.8
04.03.2026
01.05.2026
Подача газа Этап 6.9.3.3
Подача газа Этап 6.9.3.2
Подача газа Этап 6.9.3.7
Завершение ПНР Этап 6.9.3.8
Подача газа Этап 6.9.3.1
Завершение ПНР Этап 6.9.3.7
Завершение ПНР Этап 6.9.3.8
Завершение ПНР Этап 6.9.3.1
Завершение ПНР Этап 6.9.3.2
Подача газа Этап 6.9.3.6
Завершение ПНР Этап 6.9.3.3
05.04.2026
10.04.2026
13.04.2026
26.05.2026
29.04.2026
14.05.2026
26.05.2026
19.06.2026
01.07.2026
05.07.2026
13.07.2026
05.05.2026
10.05.2026
13.05.2026
26.05.2026
29.05.2026
14.06.2026
26.05.2026
19.06.2026
01.07.2026
05.07.2026
13.07.2026
1 мес. 27
дн.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
-
Объект
Ключевые вехи
№ ГСП-14690-25
от 09.07.2025 (130125)
КПЭГ в районе пос. Усть-Луга.
ГПЗ и ТОЗХ
Завершение ПНР до RFSU и готовность к подаче
среды ПК-1 по объектам приоритета № 1
Завершение ПНР до RFSU и готовность к подаче
среды ПК-1 по объектам приоритета № 2
Рамочный договор на
выполнение
ПНР проходит стадию
согласования в ГА
ТСБ ГПП-4
Линейные объекты между ГПЗ, СПГ и ТСБ
№ ГСП-12418-25 (130225)
от 14.05.2025
«Промбаза при КС-2К. Подобъекты для
жизнеобеспечения КС-2К» в составе
стройки
«Магистральный газопровод «Сила
Сибири».
Участок «Ковыкта - Чаянда»
Не заключен
№ ГСП-14861-25 (130325)
Выполнение ПНР «вхолостую» и «под
нагрузкой»
на перспективном объекте «КЦ-1 (2
очередь)
ЦДКС Чаяндинского НГКМ»
в составе стройки
«Обустройство Чаяндинского НГКМ»
Лупинги магистрального газопровода
«Сила Сибири»
Актуализация
от
15.04.2026
Завершение работ
согласно
согласованного
Заказчиком ГПР /
договора
№ Договора
№ ГСП-31222-24
от 13.01.2025 (132424)
Надзирателев Д.И.
(УПНР)
Мероприятия менеджмента/ Дата ликвидации отставаний
/ Примечание
Сопроводительные ПНР к поставляемому ГА
оборудованию для
ТСБ ГПП-4
Позднее завершение ПНР в связи со смещением срока
завершения СМР
Риск срыва сроков завершения СМР
Смещение сроков завершения СМР
Смещение сроков завершения СМР
Смещение сроков завершения СМР
Смещение сроков завершения СМР
3
3