Сервисная_служба_Итоги_3_квартала_2026_v5

1.

МЕРИДИАН · НАПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОБОРУДОВАНИЯ · ОБЩАЯ ВСТРЕЧА
Сервисная служба
Итоги работы за III квартал 2026
ИЮЛЬ — СЕНТЯБРЬ 2026
85,2 млн ₽
89,2%
116 актов
выручка за квартал, +12,6% к 2 кв.
выполнение плана квартала (2 кв.:
66,5%)
подписано заказчиками, 86 линий
смонтировано

2.

III 2025
II 2026
III 2026
IV 2026
Год 2026
01 · ТЫЛ КВАРТАЛА
Сначала о тех, кто прикрывал тылы и помогал достигать
результатов
Отдел предварительной подготовки оборудования
Отдел гарантийного обслуживания
подготовлено к отгрузке: ТСД 57, принтерыаппликаторы 59, МУ и ПК 74, ШУ 86
рекламаций в расчёте: 44 выполнено, 9 отказов, 11 в
работе сверх норматива
Отгружено доработок и допоставок — 59 шт.
Расходы на гарантию: 5,49 млн ₽ при плане 16,20 млн ₽
(34%)
276 ед.
Нарушений нет · Квып 0,84
64 акта
В срок отработано 81,25% (2 кв.: 95,92%)
ОМиС — единственный отдел, который приносит выручку напрямую. Его результат держится на
подготовленном оборудовании и вовремя отработанных рекламациях.
Меридиан · Сервисная служба · Итоги III квартала 2026
02 / 20

3.

III 2025
II 2026
III 2026
IV 2026
Год 2026
02 · ОТДЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ОППО подготовил к отгрузке 276 единиц оборудования,
нарушений нет
ТСД
57
шт. · 21% объёма
Принтерыаппликаторы
59
МУ и ПК
ШУ
шт. · 27% объёма
шт. · 31% объёма
74
86
шт. · 21% объёма
Отгружено доработок и допоставок
59 шт.
С точки зрения премирования нарушений нет
Квып целей = 0,84
Выполнение плана 89,22% → коэффициент 0,80 (вес 80%). Незакрытых этапов по
отгруженным заказам нет → коэффициент 1,00 (вес 20%).
Меридиан · Сервисная служба · Итоги III квартала 2026
03 / 20

4.

III 2025
II 2026
III 2026
IV 2026
Год 2026
03 · ОТДЕЛ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Гарантийные расходы — 34% плана (5,5 из 16,2 млн ₽), в
срок отработано 81% рекламаций
Гарантийные расходы по документам, млн ₽
План
Июль
Август
Сентябрь
Факт
Рекламационные акты
Отработано в срок
Коэффициент
5,50
2 кв.: 95,92%
2 кв.: 0,90
5,50
Актов в расчёте
С просрочкой
2 кв.: 49
2 кв.: 2
5,20
0,60
81,25%
0,50
0,71
4,19
Итого: план 16,20, факт 5,49 — 33,9% плана
На сентябрь пришлось 76% расходов квартала: 4,19 млн ₽
против 0,71 в августе.
Меридиан · Сервисная служба · Итоги III квартала 2026
64
12
Выполнено 44, отказов 9, в работе сверх норматива 11 (6 из
них — из прошлых периодов). Для коэффициента 0,90
допустимо не более 6 просрочек.
04 / 20

5.

III 2025
II 2026
III 2026
IV 2026
Год 2026
04 · ОБЗОР КВАРТАЛА
Квартал закрыт на 89% плана, выручка выросла на 12,6%,
служба вышла в плюс
Выручка ОМиС
85,2 млн
₽
Выполнение плана
Актов подписано
2 кв.: 66,5%
2 кв.: 122 акта
+22,7 п.п.
−4,9%
89,2%
116
Затраты всей службы
63,8 млн
₽
2 кв.: 75,6 млн ₽
2 кв.: 80,6 млн ₽
+12,6%
−20,9%
Периметр ОМиС
Затраты, млн ₽
55,6
Вся служба
Рентабельность
+53,3%
Прибыль, млн ₽
+29,6
2 кв.: затраты 65,3 млн ₽ · рентабельность +15,9% · прибыль
+10,4 млн ₽
Меридиан · Сервисная служба · Итоги III квартала 2026
Затраты, млн ₽
63,8
Рентабельность
+33,5%
Прибыль, млн ₽
+21,4
2 кв.: затраты 80,6 млн ₽ · рентабельность −6,15% · прибыль
−4,95 млн ₽
05 / 20

6.

III 2025
II 2026
III 2026
IV 2026
Год 2026
05 · ПЛАН 3 КВАРТАЛА
План 3 квартала — 95,4 млн ₽: на восемь клиентов
приходится 63%
План на квартал
Топ-8 клиентов по плану, млн ₽ · доля плана
ИнБев Эфес
Эссен Продакшн
21,28 · 22,3%
8,63 · 9,0%
Мясокомбинат Кунгурский
7,22 · 7,6%
Омсквинпром
6,30 · 6,6%
Сигма
4,73 · 5,0%
Фрито Лей Мануфактуринг
4,14 · 4,3%
БМК
4,12 · 4,3%
Проктер энд Гэмбл
3,7 · 3,9%
Остальные 27 клиентов — 35,3 млн ₽ (37%)
Меридиан · Сервисная служба · Итоги III квартала 2026
95,4 млн ₽
137 спецификаций, 35 клиентов · 2 кв.: план
113,6 млн ₽
Крупнейшие проекты плана, млн ₽
Эссен Продакшн · СП112
5,47
Сигма · СП5
3,37
Эссен Продакшн · СП114
2,97
Родник ПК · договор ДГМЕ-284
2,93
БМК · СП1
2,20
06 / 20

7.

III 2025
II 2026
III 2026
IV 2026
Год 2026
06 · ЧТО ДАЛЬШЕ
IV квартал: план 136,5 млн ₽, до годового плана нужно 87,2
млн ₽
План 4 кв. по клиентам, млн ₽ (120 спецификаций)
Фрито Лей
Мануфактуринг
77,1
Мясокомбинат
Кунгурский
9,2
ИнБев Эфес
9,2
Вятич
8,0
Петербург Продактс
7,9
Остальные клиенты
Итоги квартала
Выручка 85,2 млн ₽: +12,6% к 2 кв. и +54,5% к 3 кв.
2025.
План выполнен на 89,2%, во 2 кв. — на 66,5%. До
следующей ступени премирования не хватило 0,75
млн ₽.
25,1
Фрито Лей — основная нагрузка квартала: 56% плана. По
прогнозным датам: октябрь — 74 спецификации, ноябрь — 14,
декабрь — 32.
Меридиан · Сервисная служба · Итоги III квартала 2026
Вся служба вышла в плюс: рентабельность +33,5%
при −6,15% во 2 кв.
Гарантийные расходы — 34% плана (5,5 из 16,2 млн
₽), но просрочки рекламаций — главный риск для
ОГО.
Годовой план: 73,9% выполнено, нужен темп 29,1
млн ₽ в месяц.
07 / 20

8.

III 2025
II 2026
III 2026
IV 2026
Год 2026
07 · ГОДОВОЙ ПЛАН
Квартальный план выглядит жёстко, но мы с вами
справимся с этой задачей.
Факт с начала года: 246,6 млн ₽
Годовой план: 333,8 млн ₽
73,9%
26,1%
До выполнения годового плана остаётся 87,2 млн ₽
87,2 млн ₽
136,5 млн ₽
121,8 млн ₽
нужно подписать в 4 кв. — это 29,1
млн ₽ в месяц, всего на 2,4% выше
среднемесячного темпа 3 кв. (28,4
млн ₽)
плановые работы 4 кв. (120
спецификаций). Для годового
плана нужно закрыть 64% от них
получим, если в 4 кв. выполним
план так же, как в 3 кв. (89%) — это
перекрывает остаток годового
плана
Меридиан · Сервисная служба · Итоги III квартала 2026
08 / 20

9.

III 2025
II 2026
III 2026
IV 2026
Год 2026
08 · ГОД К ГОДУ, ВСЯ СЛУЖБА
Где мы были год назад и сейчас. Динамика развития
Показатель
III кв. 2025
III кв. 2026
Изменение
Выручка, млн ₽
55,1
85,2
+54,5%
Затраты службы, млн ₽
72,6
63,8
−12,2%
Валовая прибыль, млн ₽
−17,5
+21,4
+38,9 млн ₽
−24,1%
+33,5%
+57,6 п.п.
Командировочные дни
3 832
2 545
−33,6%
Выручка на командировочный день, тыс. ₽
14,4
33,5
×2,3
Сотрудников в службе (на конец квартала)
87
67
−23,0%
Рентабельность
Службе удалось подписать больше работ меньшими силами: на командировочный день приходится в 2,3 раза больше
выручки, чем год назад.
Меридиан · Сервисная служба · Итоги III квартала 2026 · данные 2025 — таблица затрат и выручки службы
09 / 20

10.

III 2025
II 2026
III 2026
IV 2026
Год 2026
09 · ОМИС · ПЛАН / ФАКТ ПО ВЫРУЧКЕ
Подписали 85,2 из 95,4 млн ₽ плана — 89,2%
План на квартал
Факт — подписано актами
95,4 млн ₽
Не закрыли в срок (2 кв.: 38,0 млн ₽)
85,2 млн ₽
10,3 млн ₽
Что видно по месяцам
Выручка по месяцам, млн ₽
37,1
19,2
Апр
32,4
19,4
Май
Июн
2 квартал (75,6)
Июл
Меридиан · Сервисная служба · Итоги III квартала 2026
29,5
23,3
Авг
Сен
3 квартал (85,2)
Выручка 3 кв. распределена
равномернее: июль 38%, август
35%, сентябрь 27%. Во 2 кв. на
июнь пришлось 49%.
До 90% плана не хватило 0,75
млн ₽ — это порог следующего
коэффициента премирования
(0,80 → 0,90).
10 / 20

11.

III 2025
II 2026
III 2026
IV 2026
Год 2026
10 · ОМИС · ГДЕ НЕДОБРАЛИ
Восемь клиентов недодали 34,7 млн ₽ плана, четыре
принесли на 25,6 млн ₽ больше
Клиент
План
Факт
Разница
ИнБев Эфес
21,28
13,23
−8,05
Омсквинпром
6,30
0,00
−6,30
Мясокомбинат Кунгурский
7,22
2,21
−5,01
Эссен Продакшн
8,63
4,54
−4,09
БМК
4,12
0,70
−3,42
Реал
2,74
0,00
−2,74
Родник ПК
2,93
0,20
−2,73
Сигма
4,73
2,40
−2,32
Больше плана, млн ₽
Дельтализинг (Ресурс)
2,51 → 12,60 (+10,09)
Фрито Лей Мануфактуринг
4,14 → 11,95 (+7,81)
Проктер энд Гэмбл
3,70 → 9,04 (+5,34)
Завод Святой Источник
1,45 → 3,81 (+2,35)
Источник: реестр подписанных актов (82,1 млн ₽ из 85,2 млн ₽ выручки квартала) · данные в млн ₽
11 / 20

12.

III 2025
II 2026
III 2026
IV 2026
Год 2026
11 · ОМИС · РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ, АКТЫ НЕ ПОДПИСАНЫ
Работы выполнены, но по разным причинам акты не
подписаны: 17,0 млн ₽ дали бы 107% плана
План 95,4 млн ₽
Подписано: 85,2 млн ₽ (89,2%)
+17,0
Итого 102,2 млн ₽ — 107,0% плана: на 6,7 млн ₽ выше плана, коэффициент 1,10 вместо 0,80
Почему это важно
31 акт на 17,0 млн ₽ по клиентам, млн ₽
ИнБев Эфес (11 актов)
6,87
Петербург Продактс (2)
2,73
Завод Святой Источник (2)
1,22
НВ Родник (3)
1,11
Арнест Юнирусь (3)
1,03
Эфес Казахстан (1)
1,00
Ещё 5 клиентов (9 актов)
3,03
Достаточно было подписать 10,3 млн ₽ из 17,0 (60%),
чтобы выполнить план на 100%.
40% суммы — ИнБев Эфес. Подписание по акту
переносилось в среднем 3,7 раза, а по 13 актам (8,1 млн
₽) — пять и более раз; максимум — 10 раз.
Квып ОМиС при 107% плана — 1,10, а не 0,80:
премиальная часть выше на 37,5%.
Источник: реестр завершённых работ без подписанных актов · «переносы» — сколько раз подписание переносилось во 2–3 кв.
12 / 20

13.

III 2025
II 2026
III 2026
IV 2026
Год 2026
12 · ОМИС · ЗАТРАТЫ
Затраты ОМиС снизились на 14,9% — до 55,6 млн ₽
2 кв.
38,3
3 кв.
ФОТ ОМиС
17,9
32,8
12,5
Командировочные расходы
Страховые взносы
10,3
9,1
65,3
55,6
млн ₽
ФОТ ОМиС · 59,0% затрат
Командировочные · 22,5%
Страховые взносы · 18,5%
−14,4% к 2 кв.
−30,1% к 2 кв.
2 кв.: 9,1 (расчётно)
32,8 млн ₽
12,5 млн ₽
10,3 млн ₽
Командировочные расходы на один командировочный день: 4,9 тыс. ₽ против 7,3 тыс. ₽ во 2 кв. (−32%). Дней почти столько
же (2 545 против 2 459), а расходы заметно ниже.
Меридиан · Сервисная служба · Итоги III квартала 2026
13 / 20

14.

III 2025
II 2026
III 2026
IV 2026
Год 2026
13 · ОМИС · КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ ПО СТАТЬЯМ
Командировочные расходы снизились на 30%, ниже по
всем статьям
2 кв. (всего 17,9 млн ₽)
3 кв. (всего 12,51 млн ₽)
7,76
Проживание
5,49
4,90
Билеты и багаж
3,60
2,36
2,00
Такси
1,84
1,37
Суточные
Прочее
млн ₽
0,19
0,07
−29%
−27%
−15%
−26%
−66%
Проживание, забронированное через тревел-менеджера (сервисы бронирования), обошлось в 3,6 млн ₽ (2 кв.: 7,1).
Зато проживание, которое сотрудники оплатили сами и затем получили возмещение от компании, выросло с 0,6 до 1,9
млн ₽ — его доля в статье 34% (2 кв.: 8%).
Итог 2 кв. — 17,9 млн ₽ (как на предыдущем слайде); разбивка по статьям — по файлу затрат (17,05 млн ₽), 0,85 млн ₽ по статьям
не разнесены
14 / 20

15.

III 2025
II 2026
III 2026
IV 2026
Год 2026
14 · РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ В ДВУХ ПЕРИМЕТРАХ
ОМиС окупает себя уже второй квартал подряд, а теперь и
вся служба вышла из «минуса»
Периметр ОМиС
+53,3%
Рентабельность всей службы по месяцам, %
+63,2
Затраты 55,6 млн ₽ · прибыль +29,6 млн ₽
−16,8
Вся служба (5 отделов)
Затраты 63,8 млн ₽ · прибыль +21,4 млн ₽
2 кв.: −6,15% · прибыль −4,95 млн ₽
+29,4
+20,8
2 кв.: +15,9% · прибыль +10,4 млн ₽
+33,5%
+55,4
−44,6
Апр
Май
Июн
2 кв.: −6,15%
Рентабельность = валовая прибыль ÷ затраты. Затраты ОМиС: ФОТ, взносы и командировочные расходы
Июл
Авг
Сен
3 кв.: +33,5%
15 / 20

16.

III 2025
II 2026
III 2026
IV 2026
Год 2026
15 · ЗОНА ДЛЯ РОСТА · ТАКСИ
Дорогие поездки на такси: 289 тыс. ₽ против 500 тыс. ₽ во 2
кв.
289
14,6%
1,98
40
тыс. ₽ — дорогие поездки
(57 поездок, 30
сотрудников)
доля дорогих поездок в
бюджете такси службы
млн ₽ — весь бюджет такси
службы за квартал
2 кв.: 21,8%
2 кв.: 2,3 млн ₽ · −14%
из 57 поездок — в
аэропорт Шереметьево
или из него
2 кв.: 500 тыс. ₽ · −42%
70% поездок, 69% суммы
Потенциал экономии
Где резерв
≈ 260 тыс. ₽ в квартал
Трансферы в аэропорт — основная часть дорогих
поездок. Их можно планировать заранее и заменять
общественным транспортом. Короткие поездки по
городу и логистика на объект остаются как есть.
≈ 1,0 млн ₽ в год при том же темпе. Оценка по логике 2 кв.:
альтернативный транспорт обходится примерно в 10 раз
дешевле. Средний чек дорогой поездки — 5,1 тыс. ₽.
Меридиан · Сервисная служба · Итоги III квартала 2026 · потенциал — оценка, не гарантия
16 / 20

17.

III 2025
II 2026
III 2026
IV 2026
Год 2026
16 · МОНТАЖ И ПСИ
Смонтировано 86 линий, почти вдвое больше, чем во 2 кв.
Линий смонтировано
Проведено ПСИ
Актов подписано
2 кв.: 45
2 кв.: 68
2 кв.: 122
+91%
−21%
−4,9%
Командировочные дни
Выручка на командировочный день
Средняя выручка на один акт
2 545
33,5 тыс. ₽
734 тыс. ₽
2 кв.: 2 459 · +3,5%
2 кв.: 30,7 · +8,9%
2 кв.: 620 · +18,5%
86
54
116
Линий смонтировано почти вдвое больше, а актов подписано немного меньше: акты стали крупнее, и каждый
командировочный день приносит больше выручки.
Меридиан · Сервисная служба · Итоги III квартала 2026
17 / 20

18.

III 2025
II 2026
III 2026
IV 2026
Год 2026
17 · ЛЮДИ · ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ВЛОЖЕННЫЙ РУБЛЬ
Положительную эффективность показали 24 из 48
сотрудников, во 2 кв. — 12 из 44
Закрыли квартал с положительной
эффективностью
50%
2 кв.: 27% (12 из 44)
Остальные 24 сотрудника
принесли 9,6 млн ₽ при
расчётных затратах 19,5 млн ₽ (2
кв.: 28,7 млн ₽ при 61,1)
Топ-5 по эффективности
№
Сотрудник
Выручка
Дней
Эффективность
1
Жданович Максим
Александрович
2,77
28
70,5%
2
Ташкинов Александр Иванович
2,78
77
69,5%
3
Зуев Юрий Васильевич
2,59
51
69,1%
4
Минеев Сергей Александрович
2,81
67
68,6%
5
Аввакумов Вячеслав Сергеевич
2,36
46
68,2%
Выручка — млн ₽, «Дней» — в командировке за квартал. Эффективность = (выручка − средний
ФОТ ОМиС на сотрудника − командировочные расходы сотрудника) ÷ выручка. Личные
оклады не используются.
Меридиан · Сервисная служба · Итоги III квартала 2026
18 / 20

19.

III 2025
II 2026
III 2026
IV 2026
Год 2026
18 · ПРЕМИРОВАНИЕ ПО ИТОГАМ КВАРТАЛА
Коэффициент выполнения плана вырос с 0,60 до 0,80
ОМиС
ОППО
ОГО
Выполнение плана по выручке (вес
100%)
Выполнение плана (вес 80%)
План (вес 20%): 0,80 × 20% = 0,16
0,80 × 80% = 0,64
Рекламации в срок (вес 40%): 81,25%
→ 0,50
89,22% → коэффициент 0,80
2 кв.: 66,5% → 0,60
Квып 0,80
Незакрытые этапы (вес 20%):
нарушений нет
1,00 × 20% = 0,20
0,50 × 40% = 0,20 (2 кв.: 0,90 →
0,36)
Квып 0,84
Срок на изоляторе брака и складе ОГО
(вес 40%) — по отчёту ERP
0,36 + 40% × К
Что дали бы последние проценты
До 90,01% плана не хватило 0,75 млн ₽. Следующая ступень (коэффициент 0,90) увеличила бы премиальную часть
ОМиС на 12,5%. В ОГО сократить просрочки рекламаций до 6 актов и менее — значит поднять коэффициент с 0,50 до
0,90.
Шкала плана: до 80% — 0,60 · 80,01–90% — 0,80 · 90,01–95% — 0,90 · 95,01–105% — 1,00 · от 105,01% — 1,10
19 / 20

20.

МЕРИДИАН · СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА · ИТОГИ III КВАРТАЛА 2026
Спасибо за внимание
Работаем дальше
III КВАРТАЛ 2026 · СДЕЛАНО
IV КВАРТАЛ 2026 · ВПЕРЕДИ
2026 ГОД · ЦЕЛЬ
85,2 из 95,4 млн ₽ плана — 89,2%
5,5 млн ₽ уже подписано — 4,0%
246,6 млн ₽ уже подписано — 73,9%
выручка, служба в плюсе
плановые работы, 120 спец.
годовой план, осталось 87,2 млн ₽
85,2 млн ₽
136,5 млн ₽
333,8 млн ₽