Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона

1.

Развитие железнодорожной
инфраструктуры Восточного полигона
Москва, март 2013 г.

2. Ход реализации проекта по развитию и обновлению железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона

Апрель 2013
На совещании у
Председателя
Правительства
Российской федерации
Д.А.Медведева признано
целесообразным
внесение в уставный
капитал ОАО «РЖД» в
2013 – 2017 годах средств
федерального бюджета в
размере не менее 260
млрд. руб. на
реализацию
первоочередных проектов
по развитию и
обновлению
железнодорожной
инфраструктуры БАМа и
Транссиба
2
Октябрь 2013
Распоряжением
Правительства
Российской Федерации
утвержден сетевой
план – график
проведения работ по
определению основных
параметров,
направлений и
механизмов реализации
проекта реконструкции и
модернизации БАМа и
Транссиба
Ноябрь 2013
Распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
утверждено
направление
средств ФНБ в
объеме 150 млрд.
руб. на
модернизацию
железнодорожной
инфраструктуры
БАМа и Транссиба
Октябрьдекабрь 2013
Проведен
независимый
технологический и
ценовой аудит
проектов развития
Восточного полигона,
результаты которого
рассмотрены на
совете директоров
ОАО «РЖД»
Январьфевраль 2014
Проведены публичные
обсуждения результатов
проведенного технического
и ценового аудита проекта
с участием Открытого
правительства.
Решение совета
директоров ОАО «РЖД» о
создании управляющей
компании по реализации
проекта в форме филиала

3. Схема основных месторождений на территории Восточного полигона с указанием планируемого объема вывоза грузов

10
9
17
5
1
16
15
8
12
11
6
13
14
3
2
4
7
Условные обозначения
- угольные месторождения и бассейны
- месторождения железной руды
- месторождения медных руд
- месторождения полиметаллических руд
Объемы отправления каменного угля
и рудных грузов железнодорожным транспортом, млн.т.
* - прирост объемов перевозок к 2020 г.
3
+ 55,3
млн.тонн*

4.

Проект развития железнодорожной инфраструктуры Восточного
полигона на 2013 -2017 гг.
302,0
Поддержание
технического состояния
Развитие и поддержание
Восточного БАМа
244,6
562,2
Собственные
средства
41,1
млрд. руб.
260,2
Развитие участка
Карымская –
Забайкальская
Западный
БАМ
Транссиб
Восточный
БАМ
16,3
147,2
76,1
36,9
Западный
БАМ
Восточный
БАМ
Транссиб
Карымская
Карымская –
Забайкальская
Источник финансирования
2013
2014
ОАО «РЖД»
31,0
53,1
Фонд национального благосостояния
50, 0
Бюджет Российской Федерации
4,6
Итого
35,6
103,1
* - 4в соответствии с предложениями Минэкономразвития и Минтранса России
4
Государственная
поддержка
2015
2016
2017
Итого
74,9
50,0
34,8
159,7
73,0
50,0
29,6
152,6
70,1
302,0
150,0
110,2
562,2
41,3*
111,4

5.

Публичный технологический и ценовой аудит проектов развития
Восточного полигона
1 Основания
Директивы представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров
(наблюдательных советов) открытых акционерных обществ от 30.05.2013 № 2988п-П13
Протокол совета директоров ОАО «РЖД» от 28.06.2013 № 13 (пункт 5)
2 Проект и аудитор
Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона
(мероприятия, планируемые к реализации за счет средств
государственной поддержки в объеме
260,0 млрд.руб.)
Комплексная реконструкция восточной
части БАМа (Тында–Комсомольск-на-Амуре) 41,1 млрд. руб.
3 Выводы
С учетом текущей стадии проекта, подготовленная ОАО «РЖД»
программа развития железнодорожной инфраструктуры Дальнего
Востока характеризуется достаточной глубиной проработки.
Представленные целевые задачи достигаются с учетом реализации
предложенного набора мероприятий.
Модель расчета бюджетной эффективности демонстрирует
окупаемость инвестиций с точки зрения дополнительных доходов
бюджетов различного уровня.
Проект обеспечивает достаточный денежный поток для выплаты
дивидендов по привилегированным акциям, приобретаемым
Фондом национального благосостояния
5
Рекомендации
Ряд крупных капиталоемких мероприятий требуют дополнительного
аудита на этапе разработки проектно-сметной документации

6.

Реализация проекта реконструкции и модернизации Байкало-Амурской
и Транссибирской магистралей
Сетевой план-график
проведения работ по определению основных параметров, направлений и механизмов реализации проекта,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 г. №1860/р.
Управление проектом
Организационная структура
Совет при
президенте
Филиал
ОАО «РЖД»,
выполняющий
функции
проектного
офиса (Дирекция
развития
железных дорог
Восточного
полигона)
6
Президент ОАО «РЖД»
Старший вицепрезидент по
экономике и
финансам
Старший вицепрезидент по
организации
железнодорожных
перевозок
Вице-президент по
строительному
комплексу
Реализация проекта
Календарный график реализации
проекта
Контроль за реализацией проекта
Совет при президенте ОАО «РЖД»
Дирекции развития железных
дорог Восточного полигона
(проектный офис)
За период реализации проекта
планируется подготовить 239 проектов
в разработке которых будут участвовать
8 проектных институтов
(ОАО «Сибгипротранспуть», ОАО
«Дальжелдорпроект», ОАО «Иркутскжелдорпроект»,
ОАО «Забайкалжелдорпроект», ГТСС, ТЭЛП,
Челябжелдорпроект, Желдоризыскания)
Независимый аудит проектной
документации
Главгосэкспертиза
Обособленный учет
инвестиций

7.

Вопросы реализации проекта развития железнодорожной
инфраструктуры БАМа и Транссиба, требующие решения на
уровне государства
Для перевозки дополнительных объемов грузов в адрес передаточных пунктов
Дальнего Востока и Забайкалья необходимо дополнительное развитие
железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона и Западной Сибири
требует дополнительных источников финансирования
Согласование/утверждение на уровне Правительства Российской Федерации
перспективной грузовой базы и целевых параметров Проекта
Размещение средств Фонда национального благосостояния в привилегированные
акции ОАО «РЖД», в 2014 – 2017 г.г. и выделение в 2017 году средств
федерального бюджета на реализацию Проекта
Принятие решения Правительством Российской Федерации и сетевыми
компаниями о реализации проектов по развитию объектов электроэнергетики, в
том числе для обеспечения БАМа и Транссиба внешним энергоснабжением.
7

8. Приложения

8

9.

Бюджетная и экономическая эффективность
мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры
Восточного полигона
Результаты оценки коммерческой эффективности:
Наименование показателей
млрд. руб.
Комплексное развитие и модернизация Транссибирской и БайкалоАмурской железнодорожных магистралей
Потребность в инвестициях ОАО «РЖД»
Простой срок окупаемости, лет
562,3
20,4
Дисконтированный срок окупаемости, лет
Чистая текущая стоимость проекта за 30 лет, млрд. руб.
Внутренняя норма доходности, %
отсутствует
-249,3
4,2
Результаты оценки бюджетной эффективности для Российской Федерации:
Оценка эффективности денежных средств бюджетной системы Российской Федерации от развития железнодорожной инфраструктуры западной
части Байкало-Амурской магистрали (Тайшет – Тында – Бамовская) и Восточной части Транссибирской магистрали (Тайшет – Бамовская –
Волочаевка – Находка) при условии реализации необходимых мероприятий за счет средств предполагаемой государственной поддержки в объеме
260 млрд. руб.
Бюджетная эффективность:
Наименование показателей
Потребность в инвестициях, млрд. руб.
260,2
Накопленные притоки в бюджетную систему Российской Федерации за 30 лет, млрд. руб.
685,2
Оценка бюджетной эффективность с учетом дисконтирования, лет
9
17

10. Международный транспортный коридор «Транссиб»

10