Разработка мероприятий по сокращению затрат на ЭРМ (электроремонтную мастерскую)

1.

ЧАО «Запорожкокс»
Тема: Разработка мероприятий по
сокращению затрат на ЭРМ
(электроремонтную мастерскую)
Резервист
Куратор
Фандеев А.Д.
Иванов Д.О.

2.

ЧАО
«Запорожкокс»
ЧАО «Запорожкокс»
Цель проекта:
• Провести анализ работы участка, оценить проблемы и
структуру
• Рассмотреть возможность снижения затрат на услуги
участка
• Разработать мероприятия по снижению затрат на услуги
участка
2

3. Проблема

ЧАО
«Запорожкокс»
ЧАО «Запорожкокс»
Проблема
Идеальный
конечный
результат
Выполнять все заказные услуги с
минимальным вложением средств,
удовлетворить потребителя
ПРОТИВОРЕЧИЕ
Выполнять функцию по ремонту
электрооборудования и сократить
затраты
3

4. Анализ работы ЭРМ

ЧАО
«Запорожкокс»
ЧАО «Запорожкокс»
Услуги ЭРМ
Капитальный ремонт
электрооборудования
Затраты на ремонт эл. оборудования силами ЭРМ, тыс. грн
2069
Загруженность персонала
1741
1555
1283
2015
Фактор спроса
2016
2017*
2017**
•- факт за 10 месяцев;
•** - факт/прогноз
203,9
716,3
Материалы
з/п
Наклданые
362,9
тыс.грн
4

5. «Вниз по лестнице обычно легче, чем наверх»

ЧАО
«Запорожкокс»
ЧАО «Запорожкокс»
«Диверсионный анализ»
Как увеличить затраты?
1. Выполнять «мало» заказов;
2. Выпускать «больше» брака;
3. Использовать минимум ресурсов;
4. Не применять новые технологии;
5. Не анализировать «рынок» услуг,
материалов;
6. Простой персонала;
7. Увеличить энергозатраты;
8. НЕ МЕНЯТЬСЯ!!!
Как сократить затраты?
1. Увеличить объем услуг (текущие
ремонты, изготовление);
2. Передать в аренду часть актива
(здания);
3. Приобретение нового оборудования
вместо ремонта;
4. Применение новых технологий
ремонта (современные эмали, клеи)
5. Временный перевод на приоритетную
работу в случае простоя (ст. 34 КЗоТ)
6. Энергосбережение;
7. Возложить функцию по ремонту на
другую организацию;
5

6. Модель «Сегодня»

ЧАО
«Запорожкокс»
ЧАО «Запорожкокс»
Затраты на услуги ЭРМ. Статистика за 10 месяцев
160,0
140,0
120,0
100,0
67,0
74,1
75,5
84,2
76,3
74,8
65,7
36,2
38,6
49,8
66,2
70,0
60,9
80,0
60,0
40,0
32,7
35,7
32,3
36,2
30,6
41,4
30,8
13,1
18,0
21,9
20,0
15,6
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
20,0
24,8
21,8
24,2
20,5
24,0
Февраль
Март
Апрель
Май
0,0
Январь
Материалы
Заработная плата
Накладные
6

7. Модель «Сегодня»

ЧАО
«Запорожкокс»
ЧАО «Запорожкокс»
Стоимость ремонта электрооборудования, апрель 2017 г, тыс. грн
20,18
20
14,83
15
10
20,02
13,08
10,68
10,52
10,67
7,01
5,17
5
0
Кат
11 кВт
3,5 кВт
2*5,5 кВт
Материалы
3*3 кВт
Заработная плата
11 кВт
22 кВт
22 кВт
15 кВт
Накладные
Стоимость ремонта электрооборудования, февраль 2017 г, тыс. грн
20
17,37
16,91
15
11,25
11,06
10
8,46
7,85
9,80
8,39
Кат
Кат
9,02
10,71
13,06
9,16
5
0
2*5,5 кВт 3*1,5 кВт 2*11 кВт
Кат
Материалы
4*1,1 кВт
Заработная плата
11 кВт
13 кВт
13 кВт
11 кВт
15 кВт
Накладные
7

8. Модель «Сегодня»

ЧАО
«Запорожкокс»
ЧАО «Запорожкокс»
Накладные апрель 2017 г., тыс. грн
4,148
60,93
9,375
9,698
7,135
25,875
4,694
Энергетические
9,375
Амортизация
25,875
Текущий ремонт
4,694
Содержание ОС
7,135
Охрана труда
9,698
Общепроизв. затраты
4,148
Накладные февраль 2017 г., тыс. грн
9,153
75,44
18,233
15,539
1,344
5,294
25,875
Энергетические
18,233
Амортизация
25,875
Текущий ремонт
5,294
Содержание ОС
1,344
Охрана труда
15,539
Общепроизв. затраты
9,153
С
Е
З
О
Н
Н
Ы
Й
Ф
А
К
Т
О
Р
8

9. Модель «Завтра»

ЧАО
«Запорожкокс»
ЧАО «Запорожкокс»
Функция ремонта электрооборудования
1
2
1
Увеличить ассортимент услуг
Аутсорсинг
Максимальное использование
трудовых ресурсов
Энергосбережение
Применение новых
технологий ремонта (лаки,
эмали)
9

10. Модель «Завтра»

ЧАО
«Запорожкокс»
ЧАО «Запорожкокс»
72%
Услуги
ЭРМ
20%
КР
8%
ТР
Пр-во
Этап мероприятия
Добавить услугу
антикоррозийной
защиты и окраска
Добавить услугу по
текущим ремонтам
Изготовление
каркасных и
бескаркасных катушек
Затраты
Обучение персонала
Закупка ассортимента
подшипников, смазок
Закупка материалов,
Доп. услуги РМЦ
Риски
Большой спрос
Отсутствие спроса
Управление
рисками
Пилотный
проект в
основном цехе
Аварийный,
неснижаемый
запас
10

11. Аутсорсинг

ЧАО
«Запорожкокс»
ЧАО «Запорожкокс»
Стоимость ремонта электрооборудования,
апрель 2017 г, тыс. грн
8,531
10
8
6,665
6,200
5,143
4,394
6
8,373
4
5,011
4,321
4,394
2
0
Кат
11 кВт
3,5 кВт
2*5,5 кВт 3*3 кВт
Материалы
11 кВт
Заработная плата
22 кВт
22 кВт
Идеальный
объем
накладных
расходов
15 кВт
Электроэнергия
Стоимость ремонта в подрядной организации*, тыс.грн
10,00
8,00
6,00
8,53 8,46
8,37 8,25
6,67
6,20 5,98
5,14 4,9
4,39 3,96
4,00
2,48
2,00
5,01 4,56
4,32
5,37
3,96
1,84
0,00
Кат
11
4
2*5,5
Затраты ЭРМ
3*3
11
22
22
15
ООО "ППЭР"
11

12. Аутсорсинг

ЧАО
«Запорожкокс»
ЧАО «Запорожкокс»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОМЭЛЕКТРОРЕМОНТ»
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Мощность 3000
кВт
об/мин
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
465
480
679
765
930
1190
1290
1440
1780
2240
2760
3840
5190
6870
7210
7690
8910
10520
12270
14900
1500
об/мин
476
495
760
865
990
1250
1320
1490
1840
2450
2840
3960
5370
7120
7490
7920
9520
10980
12830
15450
1000
750
об/мин об/мин
488
515
865
970
1050
1335
1460
1520
1980
2560
3280
4670
5980
7460
7670
8250
9840
11590
13420
16200
510
525
986
1048
1280
1400
1530
1790
2060
2780
3670
4980
6790
7880
8460
8930
10410
11970
13990
16970
Экономия за апрель месяц 2017
~4 тыс. грн
Экономия за 10 месяцев 2017
более 50 тыс. грн
12

13. Выводы

ЧАО
«Запорожкокс»
ЧАО «Запорожкокс»
Функция ремонта электрооборудования
Электроремонтная
база
+
Независимость
-
Аутсорсинг
+
-
Гарантийный ремонт
Составление
«неудачного» договора.
Ответственность на
стороне подрядчика
Необходим входной
контроль
Энергозатраты
Минимальное участие
в поддержке функции
Зависимость от
подрядчика
Инвестиции
Простое планирование
расходов
Нет гарантийного
ремонта
Сокращение
численности
персонала
ДО запасы
ТР, Содержание ОС
Быстрое
реагирование на
аварийные ситуации
13

14. Быть или не быть?

ЧАО
«Запорожкокс»
ЧАО «Запорожкокс»
Быть или не быть?
Выводы: Для сокращения затрат на ремонт
электрооборудования, сокращения штата, сокращение
складских затрат будет целесообразным вывод структуры
в аутсорсинг.
14