Бюджет для граждан

1.

БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН
к проекту решения Совета МР Бижбулякский район РБ «О бюджете
муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

2.

Уважаемые жители Бижбулякского района!
Министр финансов
Республики
Башкортостан
Субханкулова
Рида Тагировна
Государственная политика в бюджетной сфере во
многих странах мира имеет побуждения к «открытости»и
«прозрачности», и это становится неотъемлемой чертой
экономических отношений в обществе. Именно поэтому
необходимо опубликование простого и доступного для
каждого гражданина анализа бюджета и бюджетных
процессов. И мы надеемся, что данный «бюджет для
граждан» послужит обеспечению роста интереса граждан к
вопросам формирования бюджета. Ведь только при
наличии у граждан чувства собственной причастности к
бюджетному процессу и возможности высказать свое
мнение можно рассчитывать на то, что население будет
активно участвовать как в составлении бюджета, так и в его
исполнении. Граждане - и как налогоплательщики, и как
потребители общественных благ - должны быть уверены в
том, что передаваемые ими в распоряжение государства
средства используются прозрачно и эффективно, приносят
конкретные результаты как для общества в целом, так и для
каждой семьи, для каждого человека.

3.

Административно-территориальное деление
Бижбулякского района!
Муниципальный района
Бижбулякский район
Республики Башкортостан
состоит из 13 сельских
поселений

4.

Основные показатели социально –экономического развития в 20152020 годах
Прогноз
Показатели
Численность населения
(среднегодовая), человек
Отгружено продукции
собственного производства,
выполнено работ, оказано
услуг, млн. руб.
Уровень
зарегистрированной
безработицы, %
Инвестиции в основной
капитал, млн. руб.
Ввод в действие общей
площади жилых домов, кв.
м
Оборот розничной торговли
– всего, млн. рублей
Платные услуги населению
– всего, млн. рублей
Номинальная начисленная
среднемесячная заработная
плата одного работника,
рублей
2015 г. отчет
2016 г.
отчет
2017 г.
оценка
2018г.
2019г.
2020г.
23484
23100
23100
23100
23150
23220
534,0
453,5
480
507,7
535,4
564,1
0,93
0,81
0,85
0,81
0,81
0,81
453,6
66,4
66,4
66,97
67,74
68,41
6834
7110
7000
6500
6630
6800
735,5
747,6
762,55
763,31
773,24
788,7
403,9
381,4
373,77
374,52
375,64
372,52
23504,7
24765,5
26053,3
27355,97
28751,12
30389,93

5.

Основные показатели развития социальной сферы в 2015-2020 годах
Показатели
2015 г.
отчет
2016 г.
отчет
2017 г.
оценка
Прогноз
2018г.
2019г.
2020г.
Численность детей в дошкольных
образовательных организациях, чел.
905
879
890
900
900
900
Численность учащихся в
общеобразовательных организациях, чел.
2945
2737
2732
2735
2735
2735
Обеспеченность больничными койками,
коек на 10 тыс.населения
39,5
39,9
37,9
37,9
37,9
37,9
Обеспеченность амбулаторнополиклиническими учреждениями, пос.в
смену на 10 тыс.населения
450
457,45
458,45
458,45
458,45
458,45
Обеспеченность врачами, чел. на 10
тыс.населения
17,1
16,8
17,2
17,2
17,2
17,2
Обеспеченность средним медицинским
персоналом, чел. на 10 тыс.населения
83,18
84,07
84,0
84,0
84,0
84,0
Обеспеченность стационарными
учреждениями социального обслуживания
престарелых и инвалидов (взрослых и
детей), мест на 10 тыс.населения
17,0
17,28
17,3
17,3
17,3
17,3
Обеспеченность учреждениями культурнодосугового типа, учреждений на 100
тыс.населения
100
100
100
100
100
100

6.

Основные направления бюджетной политики муниципального района Бижбулякский
район Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Основные направления бюджетной политики муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов (далее- Основные направления бюджетной политики) разработаны в соответствии с Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно - тарифной
политики Российской Федерации и Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, государственной программой «Управление
государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 сентября
2012 года №315 (с последующими изменениями), муниципальной программой «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района
Бижбулякский район Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Администрации муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан от 13
декабря 2013 года №12/301, Комплексным планом обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности муниципального района Бижбулякский район
Республики Башкортостан в 2016 году и на период 2017-2018 годы.
При формировании Основных направлений бюджетной политики учтены положения бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, Республики
Башкортостан и муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан, итоги реализации бюджетной политики в предыдущие периоды.
Основные направления бюджетной политики подготовлены в целях определения условий, принимаемых для составления проекта бюджета муниципального района
Бижбулякский район Республики Башкортостан на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых
параметров.
Ключевой задачей бюджетной политики в 2016 году и первой половине 2017 года оставалось обеспечение стабильности роста доходов бюджета, эффективности управления
бюджетными расходами, а также оптимальной долговой нагрузки.
Для обеспечения выполнения плановых показателей поступлений в бюджет доходов местными органами власти проведены мероприятия
по задействованию всех резервов. Была активизирована работа по инвентаризации и сокращению дебиторской задолженности по доходам, легализации трудовых отношений.
Кроме того, с целью изыскания резервов роста собственных доходов, повышения эффективности стимулирующих механизмов экономического роста проведена инвентаризация
и оценка существующих налоговых льгот (пониженных ставок по налогам).
В целях адаптации бюджетных параметров к новым экономическим условиям продолжается работа по максимальному вовлечению бюджетных средств в эффективные
структурные преобразования отраслей, оптимизации сети муниципальных учреждений, повышению эффективности мер социальной поддержки населения, совершенствованию
бюджетной политики в сфере поддержки реального сектора экономики.
Управленческие усилия в данном направлении сконцентрированы в рамках плана мероприятий («дорожной карты») по оптимизации бюджетных расходов, сокращению
нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов за счет имеющихся резервов, направленных на повышение качества планирования и исполнения бюджета
муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан, с учетом ее актуализации и пролонгации.По итогам 2016 года «дорожная карта» была исполнена в
объеме 41301,6 тыс. рублей или 112,7 процента от утвержденного годового плана, в том числе по мероприятиям, направленным на рост доходов бюджета муниципального
района Бижбулякский район Республики Башкортостан– 115,3 процента (27066 тыс. рублей) и по мероприятиям, носящим оптимизационный характер – 108 процента (14235,8
тыс. рублей).
В рамках реализации мероприятий по совершенствованию структуры органов исполнительной власти муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан в
2016 году и в первой половине 2017 года была проведена работа по оптимизации численности работников указанных органов (на 3 штатных единиц).
Повышенное внимание уделялось инвентаризации расходных полномочий органов местного самоуправления муниципального района Бижбулякский район Республики
Башкортостан и правовых оснований их осуществления.
Продолжено составление и исполнение бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан по программной структуре расходов бюджета. Доля
расходов, исполненных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов в 2016 году составила 89,9 процента, рост по сравнению с 2015 годом на 1,4 процента.
На повышение операционной эффективности управления бюджетными ресурсами направлена работа по интеграции бюджетного и закупочного процессов, расширению
применения механизмов казначейского сопровождения расчетов, унификации подходов к предоставлению субсидий юридическим лицам.
Приоритеты бюджетной политики муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов будут
направлены
на достижение наилучших значений темпов наращивания собственного экономического (налогового) потенциала муниципального района среди муниципальных районов
Республики Башкортостан при обеспечении равных условий налогообложения доходов и имущества организаций и населения, сохранение экономической стабильности и
сбалансированности муниципального бюджета и бюджетов сельских поселений в условиях сохранения бюджетных ограничений.
Работа по наращиванию доходного потенциала продолжится в рамках Комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых
и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан до 2020 года и будет предусматривать
реализацию решений, принятых на федеральном и региональном уровнях.
Сохраняется преемственность целей и задач, определенных прошедшим бюджетным циклом и направленных на достижение стратегических ориентиров социальноэкономического развития муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан, охватывающих ключевые сферы жизни населения, создание условий для
мобилизации внутренних резервов, повышение бюджетной эффективности муниципального управления.
В проекте Стратегии социально-экономического развития муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан до 2030 года (далее – Стратегия) обозначен
ряд вопросов

7.

Основные направления бюджетной политики муниципального района Бижбулякский
район Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
по совершенствованию действующих муниципальных программ в части расширения мер по развитию и привязке их перечня и структуры к стратегическим проектам, а также разработке и принятию новых
муниципальных программ по направлениям Стратегии.
Требуется продолжить осуществление анализа достижения целевых показателей реализуемых мероприятий в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений, их эффективности в увязке с объемами
финансового обеспечения. Рассмотреть возможность замещения бюджетного финансового обеспечения мероприятий внебюджетным, с целью привлечения частных инвестиций в экономику муниципального района
Бижбулякский район Республики Башкортостан. Основные направления бюджетной политики муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Планируется обеспечить актуализацию и пролонгацию до 2020 года включительно планов мероприятий («дорожной карты») по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению доходов
за счет имеющихся резервов, в целях их направления на полное финансовое обеспечение первоочередных расходных обязательств.
В связи с изменениями на федеральном уровне подходов к применению базовых (отраслевых) и ведомственных перечней муниципальных услуг и работ необходимо обеспечить своевременную актуализацию нормативных
правовых актов муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан и актов органов исполнительной власти при активном взаимодействии с федеральными и региональными органами исполнительной
власти.
Планирование и исполнение бюджета с ориентацией на конечный результат будет обеспечиваться в том числе с помощью муниципального финансового контроля, предназначенного для реализации финансовой политики
государства, создания условий для финансовой стабилизации, обеспечения интересов государства и общества по поступлению доходов и при расходовании бюджетных средств.
Особенности формирования расходной части консолидированного бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан в 2018 году и на период до 2020 года обусловлены
необходимостью реализации следующих подходов:
исполнение решений по повышению оплаты труда специалистов в сфере образования, культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в соответствии с целевыми показателями,
установленными в скорректированном плане мероприятий («дорожной карте») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение их эффективности, с учетом средств, получаемых от приносящей доход
деятельности, за счет сокращения неэффективных расходов, оптимизационных мер и реструктуризации сети подведомственных учреждений;
формирование структуры аппарата администрации муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан, а также подведомственных учреждений бюджетной сферы с учетом реализации Плана мероприятий
по развитию негосударственного сектора в социальной сфере в части перевода непрофильных для учреждений функций в негосударственную сферу;
обеспечение соблюдения параметров перечней муниципальных услуг и работ при организации финансового обеспечения муниципальных учреждений района;
повышение эффективности использования муниципального имущества;
совершенствование механизмов муниципальной поддержки реального сектора экономики, проведение оценки эффективности предоставления субсидий юридическим лицам;
обеспечение в полном объеме исполнения законодательно установленных публично-нормативных и иных социально-значимых обязательств, в том числе по выплате социальных пособий и компенсаций;
проведение мониторинга эффективности предоставления мер социальной поддержки и их оптимизация;
продолжение реализации механизма муниципально-частного партнерства в системе социального обслуживания населения; расширение практики привлечения частных организаций для оказания муниципальных услуг в сфере
образования и культуры;
создание благоприятных условий проживания граждан, обеспечение сохранности жилищного фонда, повышение надежности и эффективности работы коммунальной инфраструктуры;
включение в Республиканскую адресную инвестиционную программу вновь начинаемых строек с учетом фактической и нормативной обеспеченности населения муниципального района Бижбулякский район Республики
Башкортостан объектами социальной сферы;обеспечение достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей использования бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ;
внесение предложений по реализации инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры на условиях муниципально-частного партнерства по результатам оценки их финансовой и социально-экономической
эффективности; применение этапности выполнения дорожных работ с целью недопущения объемов незавершенного строительства;
совершенствование системы кассового планирования в целях повышения эффективности управления свободными остатками бюджетных средств;
обеспечение реализации мероприятий по совершенствованию взаимосвязи бюджетного и закупочного процессов, в том числе при формировании обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок;
улучшение качества финансового менеджмента в муниципальном секторе;
контроль за достижением органами местного самоуправления сельских поселений муниципального района целевых значений показателей результативности использования межбюджетных трансфертов;
обеспечение развития механизмов инициативного бюджетирования в муниципальном районе Бижбулякский район Республики Башкортостан, правовых и организационных основ их применения;
систематизация и организация исполнения мероприятий по обеспечению открытости бюджетных данных, формирование и размещение в открытом доступе «Бюджета для граждан»;
повышение качества осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля, обеспечение более полного, своевременного (прежде всего, предварительного) контроля бюджетных
процедур; дальнейшее развитие методологии внутреннего муниципального финансового контроля путем внедрения стандартизации контрольной деятельности, позволяющей перевести ее на новый уровень.

8.

Основные направления бюджетной политики муниципального района Бижбулякский
район Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан с Республикой Башкортостан будет
сосредоточена на решении следующих задач:
обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан;
создание условий для устойчивого исполнения консолидированного бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан;
продолжение практики закрепления за местными бюджетами отчислений от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Республики Башкортостан;
повышение эффективности и результативности предоставления
межбюджетных трансфертов, с использованием механизмов контроля
за достижением целевых индикаторов и совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей межбюджетные отношения.
В целях решения поставленных задач планируется:
изучить вопросы передачи на местный уровень отдельных видов неналоговых доходов в соответствии с предполагаемыми изменениями Бюджетного кодекса Российской
Федерации;
продолжить осуществление мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований;
расширить использование механизмов инициативного бюджетирования;
получение бюджетных кредитов для покрытия возможных временных кассовых разрывов и частичного дефицита бюджета.
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений между бюджетом муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан и бюджетами
сельских поселений муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан на период
2018–2020 годов будет сосредоточена на решении следующих задач:
обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан;
создание условий для устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан;
активизация деятельности органов местного самоуправления сельских поселений по повышению уровня социально-экономического развития территорий и наращиванию
налогового потенциала сельских поселений, в том числе оценка существующих налоговых льгот (пониженных ставок по налогам);
повышение эффективности и контроль достижения результативности предоставления и использования межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района;
расширение использования механизмов инициативного бюджетирования;
осуществление мониторинга открытости, прозрачности бюджетов сельских поселений муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан.

9.

Общие характеристики бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики
Башкортостан на 2014-2020 годы
Показатели по уровням бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан
(тыс.рублей)
Наименование показателя
2014
(отчет)
2015
(отчет)
2016
(отчет
2017
(оценка
2018
(план)
2019
(план)
2020
(план)
Консолидированный бюджет
Итого доходов
550831,
7
547034,8
574717,7
537417,
4
525051,1
511432,8
519394,7
Итого расходов
555160,
1
551007,4
570555,5
540081,
8
525051,1
506032,8
519394,7
Дефицит (-) профицит (+)
-4328,4
-3972,6
+4162,2
-2747,8
0
+5400
0
Бюджет муниципального района
Итого доходов
494194,
0
503938,7
529058,8
495996,
2
487253,7
476342,2
483970,2
Итого расходов
497193,
6
507474,2
528926,2
494271,
0
487253,7
470942,2
483970,2
Дефицит (-) профицит (+)
-2999,6
-3535,5
+132,6
+1725,2
0
+5400
0
Бюджет сельских поселений
Итого доходов
56637,7
43096,1
45658,9
41421,2
37794,4
35090,6
35427,5
Итого расходов
57966,5
43533,2
41629,3
45810,8
37794,4
35090,6
35427,5
Дефицит (-) профицит (+)
-1328,8
-437,1
+4029,6
-4389,6
0
0
0

10.

Основые направления налоговой политикимуниципального района Бижбулякский район
Республики Башкортостан на 2018-2020 годы
◦
Основные направления налоговой политики муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов формируются в соответствии с проектами
Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации и Основных направлений налоговой политики Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов.
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района является важнейшим показателем для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти муниципального
района.. Стратегической целью муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан», утвержденной
постановлением Администрации муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан от 13 декабря 2013 года №12/301 является обеспечение темпа роста налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан.
Для достижения поставленной цели реализуются задачи в следующих направлениях:
увеличение налоговой базы «устойчивых» доходов (имущественные налоги, налоги на совокупный доход, НДФЛ);
повышение качества администрирования налогов с использованием новых информационных технологий;
совершенствование и выравнивание условий налогообложения доходов и имущества организаций и населения;
расширение и совершенствование стимулирующих механизмов инвестиционного и экономического роста; легализация сферы торговли и услуг;
оценка эффективности налоговых льгот и преференций; внедрение концепции налоговых и неналоговых расходов в бюджетный процесс;
погашение задолженности по платежам в бюджет;
формирование реестров источников доходов местных бюджетов; повышение прозрачности и качества прогнозирования доходов.
На решение задач направлены меры, предусмотренные в Комплексном плане мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района до 2020 года.
Реализация системных мер позволит получить свыше 19 млн. рублей в год в 2018–2020 годах.
На федеральном уровне продолжается настройка системы налогообложения в части установления наиболее оптимальной налоговой нагрузки на бизнес и население. Реформами предусматривается зафиксировать новые
стабильные правила на долгосрочный период, начиная с 1 января 2019 года. Изменения налоговой политики предполагаются по ряду направлений:
сокращение теневого сектора и создание равных конкурентных условий; облегчение администрирования и снижение административных издержек;
стимулирование инвестиционной активности; повышение эффективности нефтегазового сектора; снижение федерального регулирования налоговой базы регионов.
Требуют принятия ответных организационных мер и законодательных изменений на республиканском уровне следующих наиболее значимых для местных бюджетов новации:
пересмотр нормативов распределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты с одновременной индексацией ставок;
полный охват розничной торговли контрольно-кассовой техникой с функцией онлайн - передачи данных в налоговые органы;
уточнение видов предпринимательской деятельности, в отношении которых могут применяться ЕНВД, патентная система в связи с введением
в действие ОКВЭД 2;
ограничение общего количества объектов (общей площади объектов), сдаваемых в аренду (наем), в отношении которых индивидуальный предприниматель может применять патентную систему налогообложения;
вовлечение в формальную экономику самозанятых (освобождение их до конца 2018 года от уплаты налога на доходы физических лиц, и в дальнейшем предоставления им права самостоятельного определения режима
налогообложения).
Планируется принятие общей методологии оценки эффективности льгот.
В этой связи предстоит предусмотреть конечные сроки действия льготных режимов и целевые индикаторы, механизм регулярной оценки эффективности льготы с точки зрения поставленных целей и механизм корректировки
или отмены в случае, если цели не достигаются.
Отдельным блоком в налоговой политике стоит задача по внедрению концепции налоговых и неналоговых расходов путем их включения в бюджетный процесс. При этом очередным этапом инвентаризации и учета
существующих налоговых льгот и преференций станет аналитическое распределение их в виде налоговых и неналоговых расходов по муниципальным программам. Это позволит оценить совокупную величину финансовых
ресурсов консолидированного бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан. Основным принципом распределения налоговых и неналоговых расходов по муниципальным программам
предусматривается соответствие их приоритетам и целям социально-экономического развития, определенным в муниципальных программах.
Приоритетом в области муниципальной налоговой политики останется обеспечение бюджетной устойчивости и сбалансированности в условиях введения с 2018 года моратория на новые льготы по налогам, зачисляемым в
местные бюджеты.Будут продолжены мероприятия по развитию доходной базы района на основе факторного анализа и регулярной оценки внутренних
и внешних рисков развития экономики, совершенствованию налогового законодательства, включая стимулирование деятельности малого и среднего бизнеса.
Предусматривается реализация Комплексного плана мероприятий
по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан и поддержка его в актуальном состоянии.
На долгосрочную перспективу в налоговой политике будет сохранена преемственность в достижении поставленных ранее целей и задач
для обеспечения ускоренного темпа роста экономики, выполнения социальных гарантий, стимулирования инвестиционной и инновационной активности.
.

11.

Топ 10
налогоплательщиков муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан
Наименование налогоплательщика
Доля налоговых поступлений в бюджет, %
ООО «Шкаповское ГПП»
8,9
ООО «Башнефть-добыча»
8,6
ГБУ здравоохранения РБ «Бижбулякская ЦРБ»
6,2
АО «Транснефть-Урал»
4,9
Отдел МВД России по Бижбулякскому району
2,3
Бижбулякское ДРСУ
2,0
ООО «Транснефть -охрана»
1,7
МОБУ СОШ №1 сБижбуляк
1,6
МОБУ СОШ №2 сБижбуляк
1,3
Бижбулякское РАЙПО
0,9

12.

Доходы бюджета муниципального района Бижбулякский район за 2014-20120 года
тыс.рублей
Вид дохода
2014
(отчет)
2015
(отчет)
2016
(отчет)
2017
(оценка)
2018 (план)
2019 (план)
2020( план)
Итого доходов
490657,1
503938,7
529058,8
496041,8
487253,7
476342,2
483970,2
134051,4
148586,0
171443,7
174347,9
160611,4
165750,4
172907,8
160654,4
129753,4
167741,8
136576,8
Налоговые и неналоговые
доходы
Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Доходы от уплаты акцизов на
нефтепродукты
Налог, взимаемый в связи с
применением УСН
128122,8
99409,4
140945,1
111465,7
165229,7
127553,1
168397,4
134750
155587,4
126377,4
11486,5
10322,7
19917,8
15074,4
13500
15210
15440
9109,8
9497,7
8329,9
10200,4
8610
8800
9040
Единый налог на вмененный доход
6042,7
6266,4
5960,7
5600
4820
4580
4350
Единый сельскохозяйственный
налог
343,7
498,1
863,7
889,5
700
721
735
Доходы от выдачи патента
188,0
72,4
97,9
77
80
90
100
155,3
0
0
0
0
0
0
1387,0
2820,5
2506,6
1800
1500
1500
1500
0,4
1,6
0
6,1
0
0
0
5928,6
7640,9
6214,0
5950,5
3429
3429
3429
1573,4
2757,8
2964,6
2742
2365
2365
2365
574,3
647,6
825,0
1386,5
49
49
49
134,9
914,5
90,5
2876,5
832,1
337,4
80
678
80
120
80
120
80
120
1329,0
793,2
980,8
872
665
665
665
1402,5
356605,7
68791,4
81200,7
189868,6
475,3
355352,6
66697,6
90138,7
187489,7
274,1
357615,1
29838,9
102464,3
221835,7
192
321693,9
21189,2
73997,3
218217,9
150
326642,3
49696,9
40334,9
230010,5
150
310591,8
49099,1
39072,5
215820,2
150
311062,4
49342,5
38895,7
216224,2
10669,1
0
700
0
0
0
0
9068,7
12524,1
7011,6
8289,5
6600
6600
6600
Налоги и сборы и регулярные
платежи за пользование
природными ресурсами
Государственная пошлина
Задолженность по отмененным
налогам
Неналоговые доходы
Доходы от использования
имущества
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду
Доходы от компенсации затрат
Доходы от продажи активов
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Дотация
Субсидии
Субвенции
Прочие безвозмездные
поступления
Иные межбюджетные трансферты

13.

Расходы бюджета муниципального района Бижбулякский район на
общегосударственные вопросы за 2014-2020 годы тыс.рублей
Года
Функциониро
вание
законодатель
ных органов
гос.власти и
представител
ьных органов
муниципальн
ых
образований
Функциониро
вание
местных
администрац
ий
Обеспечение
проведения
выборов и
референдумо
в
Другие
общегосудар
ственные
вопросы
Ре
фо
2014
2336,2
33148,3
200
2362,6
80
2015
3562,1
37463,6
1337
5159,5
6
2016
2790,1
34374,5
650
6618,3
0
2017
2297,7
30389,8
0
6906,1
66
2018
2161,2
26336
60
5361,6
10
2019
2178,7
26545,4
1200
5476,6
10
2020
2190,2
26757,1
1300
5431,8
10

14.

Расходы бюджета муниципального района Бижбулякский район
Республики Башкортостан на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность
года
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Сумма в
тыс.руб.
1292,2
1333,6
1374,5
1254,7
1242,7
1242,7
1242,7
По данному разделу отражены расходы на содержание
Единой дежурно-диспетчерской службы

15.

Расходы бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики
Башкортостан на национальную экономику за 2014-2020 годы тыс.руб.
Функциональная
структура расходов
2014 год
(отчет)
2015 год
(отчет)
2016 год
(отчет)
2017 год
(оценка)
2018 год
(прогноз)
2019 год
(прогноз)
2020 год
(прогноз)
Сельское
хозяйство и
рыболовство
12545
7523,5
6222,3
4120,7
4385,2
4385,2
4385,2
Дорожное
хозяйство
33184,1
52493,7
48646,8
38912,8
35302
37440
38023
Другие вопросы в
области
национальной
экономике
2596,8
3070,5
1248,4
1315,9
556,8
634,1
878,1
Причины отклонений расходов:
-единовременные дополнительные выделения из бюджета РБ, в соответствии с
отдельными решениями Правительства РБ;
-завершение сроков реализации отдельных программ;
-увеличение суммы акцизов.

16.

Расходы бюджета муниципального района Бижбулякский район на
жилищно-коммунальное хозяйство за 2014-2020 годы, тыс.рублей
Функциональная
структура расходов
2014
год
(отчет)
2015
год
(отчет)
2016 год
(отчет)
2017
год
(оценка)
2018 год
(прогноз)
2019 год
(прогноз)
2020 год
(прогноз)
Жилищное
хозяйство
51,5
996,1
45,6
106,6
97,1
97,1
97,1
Коммунальное
хозяйство
2475,7
3780
31999,6
7132,8
6348,3
1250
1300
Благоустройство
0
2795
1720
1262
8984,2
8984,2
8984,2
Другие вопросы в
области жилищнокоммунального
хозяйства
0
0
0
6600
6600
6600
6600
Причины отклонений расходов:
-единовременные дополнительные выделения из бюджета РБ, в соответствии с
отдельными решениями Правительства РБ;
-завершение сроков реализации отдельных программ;

17.

Расходы на образование
За счет средств предусмотренных в бюджета
муниципального района Бижбулякский район
Республики Башкортостан на 2018-2020 года:
осуществляется обеспечение деятельности 28 учреждений:
14 общеобразовательных школ, 6 дошкольных образовательных
учреждений, 2 учреждений дополнительного образования, 1
учреждения молодежной политики, 2 прочих МКУ «Отдел
образования МР Бижбулякский район РБ» и МБУ «ЦБ по
обслуживанию МОУ»;
предоставляются субвенции местным бюджетам на реализацию
основных общеобразовательных программ в муниципальных
школах и дошкольных организациях;
осуществляется реализация комплекса мер по модернизации
учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса.

18.

Расходы бюджета муниципального района Бижбулякский район на
образование за 2014-2020 годы, тыс.рублей
Функциональная
структура расходов
2014
год
(отчет)
2015
год
(отчет)
2016
год
(отчет)
2017
год
(оценка)
2018 год
(прогноз)
2019 год
(прогноз)
2020 год
(прогноз)
Дошкольное
образование
55240,3
54531,1
58548,8
56522,4
55571,7
49593,4
49593,4
Общее образование
211154,4
206052,2
204659,5
190539,6
195178,9
182724,4
188589,7
8960
8550
8450
8450
Дополнительное
образование детей
Профессиональна
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации
158,9
316,9
99,4
183,9
150
150
150
Молодежная
политика
10656,0
10505,8
9535,9
9413,6
11638,9
11896,5
12154,6
Другие вопросы в
области
образования
13855,9
14145,0
13866,0
13881,3
13940,1
13940,1
13940,1

19.

Расходы бюджета муниципального
района Бижбулякский район
Республики Башкортостан на культуру
за 2014-2020 годы, тыс.рублей
содержатся 1 центральный дом культуры с 29 филиалами;
1 централизованная библиотека с 25 филиалами;
1 музейное объединение с 2 филиалами; 1 прочее учреждение и средства на
проведение мероприятий Женсовета муниципального района
осуществляется проведение мероприятий в сфере культуры
регионального и районного значения;
финансируются мероприятия по сохранению, популяризации
и охране объектов культурного наследия.
Функциональная
структура расходов
2014 год
(отчет)
2015 год
(отчет)
2016 год
(отчет)
2017 год
(оценка)
2018 год
(прогноз)
2019 год
(прогноз)
2020 год
(прогноз)
культура
46939,3
44069,8
43347
46183,6
35670
35670
35670
Другие вопросы в области
культуры
0
1386,9
2467,3
2467,3
3400
3400
3400

20.

Расходы бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан на
социальную политику за 2014-2020 годы, тыс.рублей
Функциональная
структура расходов
2014 год
(отчет)
2015 год
(отчет)
2016 год
(отчет)
2017 год
(оценка)
2018 год
(прогноз)
2019 год
(прогноз)
2020 год
(прогноз)
Пенсионное обеспечение
549,8
272,0
451,5
1448,2
1500
1500
1500
Социальное обеспечение
населения
18338,6
15393,1
15405,1
16374,7
12958,2
14088,8
13944,9
Охрана семьи и детства
20781,3
20828,8
23593,1
24484,6
30015,5
27107,5
27143,9

21.

Физическая культура и спорт
По данному виду расходов
осуществляется проведение
мероприятий в сфере физической
культуры и массового спорта
местного значения
и содержания 1 учреждения МБУ
спортивная школа «Парус»
Функциональная
структура расходов
2014 год
(отчет)
2015 год
(отчет)
2016 год
(отчет)
2017 год
(оценка)
2018 год
(прогноз)
2019 год
(прогноз)
2020 год
(прогноз)
Физическая культура
807,5
719,5
4346,8
10852,5
7700
7700
7700
Массовый спорт
0
0
20
1813,9
0
0
0

22.

Средства массовой информации
в бюджета муниципального района Бижбулякский район
запланировано в 2014-2020 годах 300 тыс. рублей за публикацию
нормативно-правовых актов и другой информации для сведения
населения.

23.

Расходы бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики
Башкортостан на межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений за
2014-2020 годы, тыс.рублей
Функциональная
структура расходов
2014 год
(отчет)
2015 год
(отчет)
2016 год
(отчет)
2017 год
(оценка)
2018 год
(прогноз)
2019 год
(прогноз)
2020 год
(прогноз)
Дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности
бюджетов сельских
поселений
9416
2566,8
2897,1
4925,4
3101,6
3023,2
3125,4
Иные дотации
9605,7
12413,5
11215,9
9191,2
8593,7
8660,2
8542,4
Прочие межбюджетные
трансферты общего
характера
5899,6
3450,5
1192,9
1173,7
0
0
0

24.

Основные направления долговой политики муниципального района Бижбулякский
район Республики Башкортостан на 2018-2020 годы
Основные направления долговой политики муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Основные направления долговой политики) разработаны в
соответствии с муниципальной программой «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Администрации муниципального района
Бижбулякский район Республики Башкортостан от 13 декабря 2013 года №12/301.
Текущее состояние долговой устойчивости муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан.
Объем муниципального долга муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан на 1 января 2017 года составил 5,4 рублей.
Отношение муниципального долга муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан к доходам бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан без учета объема безвозмездных поступлений за 2016 год составит
около 3,2 процента. Долговая нагрузка по-прежнему сохранилась на низкорисковом уровне.
Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан отсутствует.
Расходы на обслуживание муниципального долга в 2016 году составили 109,6 тыс. рублей, в 2017году составят 148,5 тыс.рублей.
Целями долговой политики муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан на предстоящий период являются поддержание объема государственного долга на экономически безопасном уровне (менее 30 процентов по отношению к налоговым
и неналоговым доходам бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан) при своевременном исполнении долговых обязательств, а также сохранение финансовой устойчивости и платежеспособности муниципального района
Бижбулякский район Республики Башкортостан.
Основные задачи долговой политики муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан:
мониторинг эффективности долговой политики и ее влияния на социально-экономическое развитие муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан;
поддержание уровня долговой нагрузки муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан на низкорисковом уровне;
равномерное распределение долговой нагрузки на бюджет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан по годам;
использование наиболее благоприятных форм заимствований по текущей финансовой ситуации и оптимизация структуры муниципального долга в целях минимизации стоимости его обслуживания;
сохранение репутации муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан как надежного заемщика, безупречно и своевременно выполняющего финансовые обязательства;
выполнение условий реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам;
обеспечение информационной открытости долговой политики.
Ожидаемые и (или) «предельные» значения показателей характеризующих финансовую и долговую устойчивость на среднесрочный период:
а) сохранение дефицита бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан на уровне не более 10 процентов от суммы доходов бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан без учета безвозмездных
поступлений;
б) доля общего объема долговых обязательств муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан:
не более 10 процентов от суммы доходов бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан без учета безвозмездных поступлений за 2018 год;
не более 10 процентов от суммы доходов бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан без учета безвозмездных поступлений за 2019 и 2020 годы.
в) доля общего объема долговых обязательств муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан по кредитам, полученным от кредитных организаций:
не более 5 процентов от суммы доходов бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан без учета безвозмездных поступлений за 2018 год;
не более 6 процентов от суммы доходов бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан без учета безвозмездных поступлений за 2019 и 2020 годы.
г) обеспечение доли расходов на обслуживание долга на уровне не более 5 процентов к общему объему расходов бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан;
д) отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан не более 10 процентов
к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан и дотаций из бюджетов бюджетной системы РФ;
е) обеспечение доли краткосрочных обязательств не более 15 процентов к общему объему муниципального долга муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан.
Достижение значений показателей будет осуществляться посредством реализации следующих мероприятий:
разработка и реализация программ муниципальных заимствований муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан с учетом прогнозного состояния финансовых рынков;
планирование бюджетных ассигнований на исполнение долговых обязательств муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан, включая резервирование средств на возможное исполнение муниципальных гарантий муниципального района
Бижбулякский район Республики Башкортостан;
принятие экономически обоснованных решений по привлечению заемных средств на основе анализа текущего исполнения бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан и с учетом изменения ситуации на финансовом рынке;
формирование графика равномерного погашения долговых обязательств;
досрочное погашение действующих долговых обязательств в случаях поступления дополнительных сверхплановых доходов в бюджет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан;
проведение конкурсных процедур для привлечения банковских кредитов;
выполнение мероприятий подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан» муниципальной программой «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Администрации муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан от 13 декабря
2013 года №12/301 и достижение установленных целевых индикаторов;
мониторинга состояния муниципального долга муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан;
погашение и обслуживание долговых обязательств муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан своевременно и в полном объеме;
анализ эффективности мер муниципальной гарантийной поддержки;
В среднесрочной перспективе планируется сохранение долговой нагрузки
в пределах, не превышающих 10 процентов налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан, а за счет роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района Бижбулякский район
Республики Башкортостан снизить долговую нагрузку в целом.
В 2019 году объем погашения долговых обязательств муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан прогнозируется в пределах 5,4 млн. рублей.
Расходы на обслуживание муниципального долга муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан в предстоящий трехлетний период составят 166,8 тыс. рублей.
Основные направления долговой политики учитывают факторы и риски, влияющие на проведение эффективной долговой политики, включая:
необходимость финансирования принятых социальных обязательств;
возможное ухудшение экономической ситуации и снижение доступности заемных ресурсов;
пересмотр распределения доходных источников между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
снижение налоговой базы по НДФЛ, акцизам;
постепенный рост стоимости заимствований (риск увеличения объема расходов на обслуживание долга) вследствие роста процентных ставок, а также
в связи с увеличением рыночной составляющей в структуре муниципального долга в следствие наступления сроков погашения бюджетных кредитов
и необходимости их рефинансирования коммерческими заимствованиями;
риск, связанный с исполнением предоставленных муниципальных гарантий.
Для снижения рисков, связанных с предоставлением муниципальных гарантий, устанавливаются следующие требования:
1)не допускать предоставления гарантий по «планово-убыточным проектам» и финансово-неэффективным предприятиям;
2)распределять риски между субъектом и участниками сделки (проекта), которой оказывается гарантийная поддержка;
3)ответственность принципала за нереализацию инвестиционных проектов, которым оказана гарантийная поддержка муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан;
4)не допускать предоставления гарантий без обеспечения регрессных требований (за исключением муниципальных гарантий по обязательствам предприятий, прямо или косвенно принадлежащих или контролируемых муниципальным районом Бижбулякский район

25.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий
муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан на
2014-2017 годы и на период до 2020 года»
Утверждена Постановлением администрации муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан от 01 октября 2013г. №10/237.
Ответственный исполнитель программы – Администрация муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан.
Цель программы -укрепление экономической базы, рост благосостояния населения, достижение достойного уровня жизни населения путем рационального использования
собственного потенциала, увеличение доходов местного бюджета, собственных доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя
Финансовое обеспечение реализации программы «социально-экономического развития муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан на 2017 –
2020гг. характеризуется следующими данными:
Динамика указанных расходов, определенных в соответствии с действующими расходными обязательствами, обусловлена:
выделением субсидии на улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, граждан, проживающих
в сельской местности,
увеличением объемов бюджетных ассигнований на финансирование дорожного хозяйства.
предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Бижбулякский информационно-консультационный центр»;
проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных;
проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных;
расходов на публикацию муниципальных правовых актов и иной официальной информации;
проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков в целях их предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства однократно и
бесплатно;
мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности;
на оплату взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в муниципальной собственности;
мероприятия в области коммунального хозяйства;
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.
Реализация программы позволит мобилизовать имеющиеся в районе материальные, финансовые, трудовые ресурсы, накопленный за последние годы положительный опыт
работы для увеличения объемов производства, оказываемых услуг, расширению и обновлению производственного потенциала, развитие экономической и доходной базы
муниципального района, рост благосостояния населения.
Наименование показателя
Утвержденный
на 2017 год
Общий объем расходов, тыс. 46312,9
рублей
Прирост
(снижение) х
к предыдущему году,
тыс. рублей
Прирост
(снижение) х
к предыдущему году, %
2018 год
проект
план
2019 год
проект
2020 год
проект
48760,6
50407,9
51140,8
+2447,7
+1647,3
+732,9
+5,3
+3,4
+1,5

26.

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства муниципального
района Бижбулякский район Республики Башкортостан на 2013-2018 годы»
Утверждена Постановлением главы администрации муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан от «18» марта 2013 г. №3/61.
Ответственный исполнитель программы – Администрация муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан.Главной целью Программы является развитие
культуры, как важного ресурса социально-экономического развития района, социальной стабильности и духовного развития населения района.
Финансовое обеспечение реализации программы «Развитие культуры и искусства муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан на 2013-2018
годы» характеризуется следующими данными:
В рамках программы «Развитие культуры и искусства муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан на 2013-2018 годы» предусмотрены
средства на предоставление субсидий на выполнение муниципального образования 3 муниципальным автономным учреждениям культуры муниципального района и 1
муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей «Бижбулякская детская школа искусств»,1 казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия
учреждений культуры», а также предоставление средств некоммерческой организации Женсовету муниципального района
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее эффективности:
увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем
количестве учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности (до 92,1 процента к 2018 г.);
увеличение доли культурно-досуговых учреждений, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве культурно-досуговых
учреждений (до 20,5 процента к 2018 году);
увеличение поступлений финансовых средств от основных видов уставной деятельности (не менее 9,1 процента по сравнению с предыдущим годом)
рост численности мероприятий внестационарного комплексного культурного обслуживания малонаселенных пунктов, не имеющих учреждений культуры (до 20% к 2018
году);
увеличение доли «народных» и «образцовых» коллективов, в общем количестве клубных формирований самодеятельного народного творчества (до 4,9 процента к 2018
году);
увеличение доли учреждений культуры, имеющих свой информационный портал, в общем количестве учреждений культуры (100 процентов к 2018 году);
увеличение доли детей, обучающихся в детской школе искусств, в общей численности учащихся детей (до 12,6 % к 2018 году);
поступаемость выпускников школы искусств в специальные учебные заведения культуры и искусств (до 3 % к 2018 году)
доля объектов культурного наследия находящихся в собственности муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (100 процентов к 2018 году)
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (до 80 процентов к 2018
году);
увеличение посещаемости музейных учреждений (на 1 жителя в год) (до 0,336 к 2018 году);
создание передвижных экспозиций музеев для экспонирования вне стационара (до 3 единиц к 2018 году)
повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. жителей) до 7,122
увеличение количества посещений библиотек (на 1 жителя в год) до 10,8;
количество мероприятий по популяризации объектов культурного наследия (не менее 30 единиц к 2018 году)
выпуск научно-популярной и справочной литературы, альбомов, каталогов, сборников, видеопродукции по популяризации нематериального культурного наследия (не
менее 10 единиц к 2018 году)
присуждение грантов Главы администрации муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан для поддержки инновационных творческих проектов
в области культуры и искусства (до 100 тыс. рублей к 2018 году)
увеличение количества культурных акций, проведенных за территорией муниципального района (по сравнению с предыдущим годом) (на 4,3 % к 2018 году);
увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и искусства, и средней заработной платы в Республике Башкортостан (до 100 % к
2018 году);
-обеспеченность жильем работников культуры и искусства (до 100 % к 2018 году)
Плановые показатели на 2019 и 2020 год запланированы в связи с продлением данной программы в 2018году.
Наименование показателя
Утвержденный план на
2017 год
2018 год
проект
Общий объем расходов, тыс. рублей
38899,1
42170
42070
2020 год
проект
42070
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей
х
+3270,9
-100
0
Прирост (снижение) к предыдущему году, %
х
+8,4
0
0
2019 год проект

27.

Муниципальная программа«Развитие образования в муниципальном районе
Бижбулякский район Республики Башкортостан» на 2014-2018 годы
Утверждена Постановлением главы администрации муниципального района Бижбулякский
район Республики Башкортостан от «17» декабря 2013 г. №12/303
Ответственный исполнитель программы – МКУ «Отдел образования
администрации муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан».
Главной целью Программы является создание инновационных механизмов
развития системы образования муниципального района Бижбулякский район Республики
Башкортостан, направленной на освоение современных компетентностей как основы
формирования человеческого потенциала; формирования системы непрерывного
образования; повышения доступности качественного образования; формирования
конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности с
интеллектуальным и нравственным потенциалом.
Финансовое обеспечение реализации программы «Развитие образования в муниципальном
районе Бижбулякский район Республики Башкортостан» на 2014-2018 годы
характеризуется следующими данными:
Наименование показателя
Общий объем расходов, тыс. рублей
Прирост
к предыдущему году,
тыс. рублей
Прирост
к предыдущему году, %
Утвержденный
2018 год
план на 2017
проект
год
269450,1
319274,5
2019 год проект
2020 год проект
298205,6
304421,8
(снижение) х
+49824,4
-21068,9
+6216,2
(снижение) х
+18,5
-6,6
+2,1

28.

Муниципальная программа«Развитие образования в муниципальном районе
Бижбулякский район Республики Башкортостан» на 2014-2018 годы
Динамика указанных расходов, определенных в соответствии с действующими расходными
обязательствами, обусловлена:
- сокращением «базовых» объемов бюджетных ассигнований бюджетным и автономным
образовательным учреждениям в целях обеспечения сбалансированности бюджета;
- оптимизацией структуры общеобразовательных учреждений и уменьшением контингента,
получающего соответствующие выплаты, пособия, компенсации
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм муниципальной
программы «Развитие образования в муниципальном районе Бижбулякский район
Республики Башкортостан» на 2017-2018 годы представлено в таблице:
Проект
Наименование подпрограмм
государственной программы
2018 год
2019 год
2020 год
дошкольное образование
60549,5
53111,4
53073,3
Общее образование
195140,5
182686,0
188546,5
5450
5450
5450
44044,4
14090,1
42868,1
14090,9
43261,9
14090,9
Воспитание и дополнительное
образование обучающихся
Защита детства
Кадровое обеспечение учреждений
образования

29.

Муниципальная программа«Развитие образования в муниципальном районе
Бижбулякский район Республики Башкортостан» на 2014-2018 годы
В рамках подпрограммы «дошкольное образование» предусмотрены средства на :
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение дошкольного образования;
на предоставление субсидий на муниципальное задание и содержание имущества 6 бюджетных дошкольных учреждения муниципального района
Основными индикаторами реализации подпрограммы является:
- усиление инновационной направленности развития дошкольного образования на основе гибкости и многообразия форм предоставления услуг,
расширение практики использования новых форм дошкольного образования;
- обеспечение 100-процентной доступности дошкольного и образования для детей в возрасте от трех до семи лет;
- увеличение удельного веса воспитателей дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием с 50 % до 70
В рамках подпрограммы «общее образование» предусмотрены средства на :
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обшее образования;
на предоставление субсидий на муниципальное задание и содержание имущества 14 бюджетных общеобразовательных учреждения
муниципального района
Основными индикаторами реализации подпрограммы является:
-обеспечение реализации в системе общего образования компетентного подхода, новых образовательных технологий и учебных материалов;
-обеспечение преемственности всех уровней образования.
-В рамках подпрограммы «Воспитание и дополнительное образование обучающихся» предусмотрены средства на
на предоставление субсидий на муниципальное задание и содержание имущества 1 автономного учреждения муниципального района «Центр
детского творчества»
Основными индикаторами реализации подпрограммы является:
- повышение роли дополнительного образования детей в образовательных учреждениях всех типов и видов
В рамках подпрограммы «Защита детства» предусмотрены средства на
- поддержку всех форм семейного устройства детей;
- осуществление государственных полномочий по социальной поддержке учащихся образовательных организаций из многодетных малоимущих
семей
по обеспечению бесплатным питанием и школьной формой;
- организацию и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, административных комиссий, опеки и попечительства;
- осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатного проезда детей-сирот и детей оставшихся без
попечения родителей;
- организацию и осуществление отдыха детей.
Реализация подпрограммы обеспечит увеличение доли детей-сирот, устроенных на различные формы семейного воспитания, а также возвращенных
в кровные семьи, от общего числа детей, оставшихся без попечения.
В рамках подпрограммы «Кадровое обеспечение учреждений образования» предусмотрены средства на
на предоставление субсидий на муниципальное задание и содержание имущества 1 бюджетного и 1 казенного учреждения муниципального района
на мероприятия по переподготовке и повышению квалификации кадров
Реализация подпрограммы обеспечит :
-увеличение до 40% доли обучающихся образовательных учреждений, участвующих в конкурсном и олимпиадном движении;
- повышение профессионализма педагогических кадров, обладающих информационно-коммуникационной компетентностью по направлениям
образовательного процесса до 85 %.
Плановые показатели на 2019 и 2020 год запланированы в связи с продлением данной программы в 2018году.

30.

Районная программа «снижение рисков и смягчение последствий черезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в муниципальном районе Бижбулякский район
Республики Башкортостан»
Подготовлен Проект Постановлением главы администрации муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан.
Ответственный исполнитель программы – Администрация муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан.
Главной целью Программы является:
- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций;
- повышение безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов от угроз природного и техногенного характера;
- обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального
района Бижбулякский район
Финансовое обеспечение реализации программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в муниципальном районе Бижбулякский район Республики Башкортостан» характеризуется следующими данными:
Утвержденный план на 2017
Наименование показателя
год
2018 год проект
2019 год проект
2020 год проект
Общий объем расходов, тыс. рублей
1342,7
1342,7
1342,7
1342,7
Прирост (снижение) к предыдущему году,
тыс. рублей
х
0
0
0
Прирост (снижение) к предыдущему году, %
х
0
0
0
В рамках программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
муниципальном районе Бижбулякский район Республики Башкортостан» предусмотрены средства на содержание Единой дежурнодиспетчерской службы, а также средства резервного фонда муниципального района.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности:
-Улучшение качества жизни населения путем снижения рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения до
приемлемого уровня безопасности населения и защищенности потенциально опасных объектов от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
-снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций по отношению к показателям 2013 года, в том числе:
- количества гибели людей – до 7-9%;
- количества пострадавшего населения – до 4-6%; экономического ущерба – до 5-7%;
- повышение эффективности информационного обеспечения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, систем мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных ситуаций по отношению к показателям 2013 года, в том числе: полноты мониторинга – до 6-8%;
- достоверности прогноза – до 10-12%.

31.

Районная программа"Развитие молодежной политики в муниципальном районе
Бижбулякский район"
Утверждена Постановлением главы администрации муниципального района Бижбулякский район от «17»декабря 2013 г.
N 12/302
Ответственный исполнитель программы – Администрация муниципального района Бижбулякский район Республики
Башкортостан.
Главной целью Программы является создание социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий
социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах.
Финансовое обеспечение реализации программы «Развитие молодежной политики в муниципальном районе
Бижбулякский район» характеризуется следующими данными:
Наименование показателя
Утвержденный план на 2017 год
Общий объем расходов, тыс. рублей
4127,8
Прирост (снижение) к предыдущему году,
тыс. рублей
Прирост (снижение) к предыдущему году, %
2018 год проект
4130,4
2019 год
проект
4130,4
2020 год
проект
4130,4
х
+2,6
0
0
х
0
0
0
В рамках программы «Развитие молодежной политики в муниципальном районе Бижбулякский район» предусмотрены
средства на предоставление субсидий на муниципальное задание и содержание имущества 1 автономного учреждения
Молодежный центр «Вектор»муниципального района, муниципальная поддержка молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, а также на организацию оздоровления детей в виде палаточного лагеря в летний
период времени.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- формирование гражданского и патриотического мировоззрения молодежи, повышение ее социальной и творческой
активности;
- увеличение доли детей, подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных
объединений, до 25% в общем числе граждан в возрасте 8 - 30 лет.
Плановые показатели на 2019 и 2020 год запланированы в связи с продлением данной программы в 2018году.

32.

Районная программа"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
районе Бижбулякский район"
Утверждена Постановлением главы администрации муниципального района Бижбулякский район от «13»декабря 2013 г. N12/299
Ответственный исполнитель программы – Администрация муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан.
Главной целью Программы является:
- повышение физической активности и подготовленности всех возрастных групп населения;
-создание условий для подготовки спортивного резерва и успешных выступлений спортсменов муниципального района в официальных
республиканских, всероссийских и международных соревнованиях;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов в области физической культуры и спорта
Финансовое обеспечение реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Бижбулякский
район» характеризуется следующими данными:
Наименование показателя
Утвержденный
на 2017 год
Общий объем расходов, тыс. рублей
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей
3700
х
план
2018 год проект
7700,0
+4000
2019 год
проект
7700,0
0
2020 год
проект
7700
0
Прирост (снижение) к предыдущему году, %
х
+108,1
0
0
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном районе Бижбулякский район» представлено в таблице:
Проект
Наименование подпрограмм государственной программы
2018 год
2019-2020 годы
350
350
Развитие массовой физической культуры и спорта в муниципальном районе
Бижбулякский район" на 2014 - 2018 годы
7350
7350
Развитие детско-юношеского спорта в муниципальном районе Бижбулякский
район" на 2014 – 2018 годы
В рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта в муниципальном районе Бижбулякский район" на 2014 - 2018
годы» предусмотрены средства на организацию мероприятий массового спорта.
В рамках подпрограммы «Развитие детско-юношеского спорта в муниципальном районе Бижбулякский район" на 2014 – 2018 годы»
предусмотрены средства на организацию мероприятий детско-юношеского спорта и содержание 1 бюджетного учреждения спортивной школы
«Парус».
Ожидаемые конечные результаты Программы:
-Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой, спортом и спортивным туризмом, в общем числе
населения района - 32%;
- удельный вес инвалидов, занимающихся физической культурой, спортом и спортивным туризмом, в общем числе инвалидов в района - 10%;
- удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в спортивных школах, в общем количестве детей и подростков в районе 24%;
- количество представляющих муниципальный район победителей и призеров официальных республиканских, всероссийских и международных
соревнований - 25 человек;
- количество подготовленных спортсменов высшего спортивного мастерства (кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта) - 30 человек.
Плановые показатели на 2019 и 2020 год запланированы в связи с продлением данной программы в 2018году.

33.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан»
Утверждена Постановлением главы администрации муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан от 13 декабря 2013 года №
12/301
Ответственный исполнитель программы – Управление финансов и экономического развития администрация муниципального района Бижбулякский
район Республики Башкортостан.
Главной целью Программы является:
- повышение бюджетного потенциала, обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы;
- сохранение объема муниципального долга муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан на экономически безопасном
уровне;
- развитие потенциала муниципального управления системой общественных финансов в муниципальном районе Бижбулякский район Республике
Башкортостан
Финансовое обеспечение реализации программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района
Бижбулякский район Республики Башкортостан» характеризуется следующими данными:
Наименование показателя
Утвержденный план на 2017 год
Общий объем расходов, тыс. рублей
30444
2018 год
проект
37027,4
Прирост (снижение) к предыдущему году,
тыс. рублей
Прирост (снижение) к предыдущему году, %
х
+6583,4
-3073
+70,3
х
+21,6
-8,3
+0,2
2019год проект
33954,4
2020год проект
34024,7
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан» представлено в таблице:
Наименование подпрограмм государственной программы
Совершенствование бюджетной политики эффективное использование бюджетного потенциала
муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан
Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан"
2018 год
30043,3
6984,1
Проект
2019 год
26915,3
7039,1
2020 год
26929,7
7095,0

34.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан»
В рамках подпрограммы «Совершенствование бюджетной политики эффективное использование бюджетного потенциала
муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан» предусмотрены средства на выплату дотаций,прочих
межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений.
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом муниципального района
Бижбулякский район Республики Башкортостан"» предусмотрены средства на
содержание Управления финансов и экономического развития администрации муниципального района Бижбулякский район Республики
Башкортостан.
Реализация Программы позволит:
- обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан, его
формирование и исполнение на основе программно-целевого подхода, выстроить эффективную систему управления общественными финансами в
качестве одного из ключевых механизмов динамичного социально- экономического развития района и повышения качества жизни его населения;
- повысить бюджетный потенциал муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан как за счет роста собственной
доходной базы бюджета муниципального района район Республики Башкортостан, так и за счет эффективного осуществления бюджетных расходов с
нацеленностью их на достижение конечного социально-экономического результата;
- модифицировать механизмы оказания финансовой помощи бюджетам сельских поселений муниципального района Бижбулякский район
Республики Башкортостан; обеспечить оптимальную долговую нагрузку на бюджет муниципального района Бижбулякский район Республики
Башкортостан при сохранении финансовой устойчивости бюджетной системы муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан
и своевременном исполнении долговых обязательств
Достижение к 2018 году следующих показателей:
- рейтинг муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан среди муниципалитетов Республики Башкортостан по
качеству управления муниципальными финансами (по оценке Министерства финансов Республики Башкортостан), комплексная оценка которого
«соответствует»; место муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан в первой двадцатке муниципальных образований по
объему налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан;
- рост доли налоговых и неналоговых доходов бюджетов сельских поселений в общем объеме налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан до 18 процентов; доля расходов
бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан, сформированных в рамках муниципальных программ
муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан, не менее 95 процентов в общем объеме расходов бюджета
муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан;
- величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными
поселениями после выравнивания бюджетной обеспеченности поселений муниципального района Бижбулякский район Республики
Башкортостан - в 3 раза;
- долговая нагрузка на бюджет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан - до 10 процентов; объем
заимствований, не превышающий суммарного объема дефицита бюджета муниципального района Бижбулякский район Республики
Башкортостан и объема погашения долга при условии, что объем дефицита не превышает объема капитальных расходов; просроченная
задолженность по долговым обязательствам - 0 рублей

35.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе Бижбулякский район Республики
Башкортостан» на 2014-2018 годы
Утверждена Постановлением главы администрации муниципального района Бижбулякский район от «08»июля 2014 г. N7/172.
Ответственный исполнитель программы – Администрация муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан.
Главной целью Программы является создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
Бижбулякский район Республики Башкортостан на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада малого и
среднего предпринимательства в решение экономических и социальных задач
Финансовое обеспечение реализации программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
Бижбулякский район Республики Башкортостан» на 2014-2018 годы» характеризуется следующими данными:
Наименование показателя
Утвержденный план на 2017 год
2018 год
проект
Общий объем расходов, тыс. рублей
Прирост (снижение) к предыдущему году, тыс. рублей
Прирост (снижение) к предыдущему году, %
400,0
х
х
400,0
0
0
В рамках программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Бижбулякский район Республики
Башкортостан» на 2014-2018 годы» предусмотрены средства на предоставление субсидий физическим и юридическим лицам в целях поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
-рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 600 ед.;
- повышение уровня заработной платы в сфере малого и среднего предпринимательства до 13200 рублей;
- рост оборота малых и средних предприятий до 1530,0 тыс. рублей;
- рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 253 ед. на 10000 человек населения.

36.

Государственная поддержка отдельных категорий граждан
Наменование показателей
2016
(отчет)
2017
(оценка)
Прогноз
2018
2019
2020
Государственная поддержка семей с детьми
Бесплатное питание и школьная форма детям из
многодетных малоимущих семей
4639,6
4497,8
6845,6
6845,9
6846,1
Компенсация родителям (законным представителям)
части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования
3154,3
3447,7
4977,8
3518
3479,9
Приобретение и выдача наборов школьнописьменных принадлежностей первоклассникам из
многодетных малообеспеченных семей
211,4
163,5
0
0
0
Государственная поддержка детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей
Единовременное пособие при всех формах
устройства детей, лишенных родительского
попечения в семью
258,2
300,6
298,5
310,3
322,8
Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по выплате
ежемесячного пособия на содержание детей,
переданных на воспитание в приемную семью
5112,1
5216,4
5495,4
5495,4
5495,4
Содержание детей, переданных под опеку и
попечительство
1671,2
1691
2212,9
2212,9
2212,9
Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по выплате
вознаграждения, причитающегося приемным
родителям
8703,3
9044,9
10335,9
10335,9
10335,9

37.

Государственная поддержка отдельных категорий граждан
Наменование показателей
2016
(отчет)
2017
(оценка)
Прогноз
2018
2019
2020
Государственная поддержка детьей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Проведение ремонта жилых помещений
50
100
150
200
200
Предоставление бесплатного проезда детям-сиротам,
обучающимся в образовательных учреждениях
0
0
38,4
38,4
43,2
Государственная поддержка детей-сирот в форме обеспечения жильем отдельных категорий граждан
На обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями
4620
4620
5525
4939
4985
На предоставление социальных выплат молодым семьям при
рождении (усыновлении) ребенка (детей)
0
188,8
0
0
0
На улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности
1431,7
3446,4
912,7
1284,3
1236,9
На улучшение жилищных условий молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской местности
8030,7
5468
2072,3
2831
2734,3
Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилого помещения в рамках
ФЦП»Жилище»
705,6
0
106,4
106,4
106,4
Государственная поддержка инвалидов и семей, имеющих ребенка -инвалида
На обеспечение жилыми помещениями инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, вставших на учет после 1 января 2005 года и
страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний
0
0
924
0
0
На софинансирование расходов по обеспечению питанием обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
0
0
2446,2
2446,2
2446,2

38.

Контактная информация для граждан
Управление
финансов
и
экономического
развития
администрации муниципального района Бижбулякский район
Республики Башкортостан
Начальник-Меркулов Владимир Петрович тел.2-13-73
Заместитель начальника- Чернова Ильгиза Раяновна тел.2-12-57
Адресс: 452040, Республика Башкортостан, Бижбулякский
район, с.Бижбуляк, ул.Победы,13
Адрес электронной почты: [email protected]