Кувандыкский городской округ. Бюджет для граждан

1. Кувандыкский городской округ

Бюджет для
граждан
2017(факт) –
2018(проект) год

2. Содержание

Информация о бюджетном процессе с кратким разъяснением всех этапов формирования бюджета
Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования в соответствии с прогнозом
социально-экономического развития
Сведения о доходах бюджета в разрезе основных видов налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений.
Сведения о расходах бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Сведения о расходах бюджета в разрезе целевых групп с указанием численности целевой группы, меры поддержки за счет
средств бюджета
Сведения об основных характеристиках бюджета (доходы, расходы, дефицит/профицит)
Информация о межбюджетных трансфертах
Сведения о расходах бюджета на реализацию муниципальных программ, а также целевых показателях (индикаторах),
планируемых к достижению в результате реализации указанных программ
Развитие дорожного хозяйства
Формирование комфортной городской среды
Развитие системы образования
Обеспечение доступным и комфортным жильем
Обеспечение мероприятий ГОЧС
Развитие культуры
Развитие физической культуры, спорта и туризма молодежной политики
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции
Противодействие преступности и профилактика правонарушений
Выполнение «майских» указов президента РФ
Сведения об основных характеристиках бюджета (доходы, расходы, дефицит/профицит)
Сведения о муниципальном долге с отражением структуры по видам долговых обязательств (об отсутствии долговых
обязательств)
Глоссарий- разъясняющий основные понятия, используемые в бюджетном процессе
Контакты финансового управления Кувандыкского городского округа

3. ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Бюджетный процесс
Деятельность по подготовке
проектов бюджетов,
утверждению и исполнению
бюджетов, контролю
исполнения, осуществлению
бюджетного учета,
составлению, внешней
проверке, рассмотрению и
утверждению бюджетной
отчетности
I ФЕВРАЛЬ-СЕНТЯБРЬ
II ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ
Начальный этап бюджетного
процесса. На этом этапе
составляется прогноз
социально-экономического
развития ГО, определяются
основные характеристики
бюджета на очередной
финансовый год и плановый
период, налоговая и
бюджетная политика на
предстоящий год, основные
методы и направления
покрытия дефицита бюджета,
долговая политика ГО, а также
распределение бюджетных
ассигнований
Подготовленный проект
бюджета рассматривается на
публичных слушаниях
,комиссиях по бюджету
депутатов ГО. Рассмотрение
проходит в трех чтениях, в
результате согласования всех
спорных вопросов проект
бюджета утверждается и
направляется на подпись
главе ГО. Принятый
законодательно и
подписанный главой проект
бюджета становится
III ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ
IV АПРЕЛЬ-СЕНТЯБРЬ
Исполнение бюджета
организуется на основе
сводной бюджетной росписи
и кассового плана. Бюджет
исполняется по доходам,
расходам и источникам
финансирования дефицита
бюджета на основе
принципов единства кассы и
подведомственности
расходов
По итогам текущего финансового
года составляется бюджетная
отчетность об исполнении
бюджета, направляемая для
проверки в органы финансового
контроля, а затем на
рассмотрение и утверждение в
законодательные и
представительные органы
V ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ
Деятельность органов государственной власти, направленная на обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения

4. Показатели социально-экономического развития муниципального образования в соответствии с прогнозом социально-экономического

Показатели социальноэкономического развития
муниципального образования
в соответствии с прогнозом
социально-экономического
развития

5.

Промышленность
Индекс промышленного
производства:
2016
2017
2018
1 вар
2018
2 вар
2018
3 вар
2019
1 вар
2019
2 вар
2019
3 вар
2020
1 вар
71,4
101,7
101,6
104,8
107,4
101,3
102,0
102,6
101,6

6. Планируемая структура объема отгруженных товаров собственного производства по видам экономической деятельности на 2017 год, %

по МО Кувандыкский
городской округ
5,7%
52,3%
28,4 %
8,4%
1,2% 0,2%
3,8
обеспечение
электрической
энергией, газом и
паром
производство машин и
оборудования

7.

АО «Южно-Уральский завод
магниевых соединений»
Стоимость проекта –
120 млн. руб.
Виды продукции
сульфат магния, окись
магния, комплексные
азотно-магниевые
соединения,
строительные смеси
Объем производства
по оценке 2017 года
26,5 млн. руб., к 2020
году – 64,5 млн. руб.
Численность
работающих к 2019 г. –
не менее 100 чел., к
2020 году - 120 чел.

8.

Сельскохозяйственное производство
2018 год в МО Кувандыкский городской
округ
Индекс производства –
100,96%
4030,86
млн. руб.
34,9%
65,1%
РАСТЕНИЕВОДСТВО
ЖИВОТНОВОДСТВО
1407,9
млн. руб.
2622,96
млн. руб.

9. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования

инвестиции (базовый вариант) в млн.руб.
150
100
инвестиции в
млн.руб.
50
0
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Наиболее значимые инвестиционные проекты:
ТРК «Долина»
Строительство полигона ТБО
Строительство инфраструктуры будущего жилого квартала
в селах Ибрагимово и Тлявгулово

10.

Плановые показатели ввода жилья
2015
2016
2017
2018
2019
2020
7,14 тыс. кв.м
10,3 тыс. кв.м
8,0 тыс. кв.м
8,5 тыс. кв.м
9,0 тыс. кв.м
10,0 тыс. кв.м
Общий объем ввода жилья
за 2015-2021 годы
планируется в объеме
63,44 тыс. кв.м.
10,5 тыс. кв.м
2021

11.

Ввод в действие жилых домов по МО
Кувандыкский городской округ
1 многоквартирный
дом в 2017 году
2 многоквартирных
дома в 2016 году
Предоставление жилья
детям-сиротам
2017 год – 25 квартир
2016 год - 31 квартира
Переселение граждан из ветхого жилья
2015г.
2016г.
136 человек
66 человек

12. Малое и среднее предпринимательство

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Малые предприятия в 2017 г. :
число предприятий 228
численность работников 1410 человек
оборот малых предприятий 1185,0 млн. руб.

13. Розничный товарооборот (в ценах соответствующих лет), млн.руб.

2017
2018
1 вар
2018
2 вар
2018
3 вар
2019
1вар
2019
2вар
2019
3 вар
2020
1вар
2020
2вар
2020
3 вар
2415,7
2529,9
2560,1
2565,1
2670,7
2723,8
2745,1
2827,5
2895,2
2946,3

14. Объем платных услуг оказанных населению, млн. руб.

2016 г. 2017 г.
Объем платных
услуг
828,4
859,4
2018 г.
896,2
2019 г. 2020 г.
942,1
994,4

15. Прибыль прибыльных предприятий по МО Кувандыкский городской округ

млн. руб.
20,7
20,65
20,6
20,55
20,5
20,45
20,4
20,35
20,3
20,25
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

16. Динамика денежных доходов населения Кувандыкского городского округа, млн.руб.

млн.руб.
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
млн.руб.
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год

17. Реальные денежные доходы населения в % к предыдущему году по МО Кувандыкский городской округ

2016 2017
2018
1 вар
2018
2 вар
2018
3 вар
2019
1 вар
2019
2 вар
2019
3 вар
2020
1 вар
2020
2 вар
2020
3 вар
95,6
100,5
101,1
101,6
100,6
101,2
101,7
100,7
101,3
101,8
99,9

18.

Динамика роста средней заработной
платы по МО Кувандыкский городской
округ
23500
22944,7
23000
22231,7
22500
22000
21500
21000
21544,3
20708,9
20500
20000
19500
2017
2018
2019
Заработная плата, руб.
2020

19.

Выполнение майских
Указов Президента РФ
1 полугодие 2017 года
Среднемесячная заработная плата:
Педагогические работники
образовательных учреждений
общего образования
Педагогические работники
дополнительного образования
Педагогические работники
дошкольных образовательных
учреждений
Работники учреждений культуры
132,6%
93,0%
105,1%
59,8%

20.

Динамика роста фонда оплаты труда
работников по МО Кувандыкский
2300
городской округ
2250
2200
2150
2100
2050
2000
1950
1900
2249,5
2179,6
2112,2
2030,3
2017
2018
2019
2020
Фонд оплаты труда, млн.руб.
К 2020 году прогнозируется увеличение фонда оплаты труда работников в
целом по Кувандыкскому городскому округу
к оценке 2017 года на 10,8%

21. Уровень зарегистрированной безработицы, %

%
1,9
1,85
1,8
1,75
1,7
1,65
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

22.

Демография
Коэффициент
миграционного
прироста на 10 000
человек населения
-109,09
13,33
Коэффициент
естественного
прироста на 1000
человек населения
Среднегодовая
численность
населения в 2017
году – 41,25 тыс.
чел.
Общий коэффициент
рождаемости на 1000
человек населения
-1,94
15,27
Общий коэффициент
смертности на 1000
человек населения

23.

Система образования
2017 год
СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы 2016 год – 501,8 тыс. руб.
29 школ – 4670 учащихся
12 средних
14 основных
1 начальная
1 гимназия
1 вечерняя
22 детсада – 1958 детей
2 учреждения дополнительного
образования
Дом пионеров и школьников
Детская юношеская спортивная школа
• Общеобразовательные
учреждения – 63,3%
• Дошкольные учреждения
- 23,3%
Ремонтные работы
2016 год
• капитальный ремонт – 3
объекта
• текущий ремонт – 11 объектов
• косметический ремонт – 100%
Оптимизация
2015 г.
• реорганизация – 4 школы
• закрытие - 4 школы 2 детсада
Подвоз учащихся
2014 г.
16 автобусами из 45 населенных
пунктов (368 детей)
-

24.

Медицинская помощь населению округа
оказывает сеть лечебных учреждений округа
представленных:
- Городской больницей г. Кувандыка;
- поликлиникой на 650 посещений
в смену;
- детской поликлиникой на 350 посещений в
смену;
- станцией скорой медицинской помощи;
- 5 врачебными амбулаториями;
- 36 фельдшерско-акушерскими пунктами;
- 13 здравпунктами;
- 1 мобильный ФАП;
-- функционирует новый акушерский корпус на
40 коек.
Обеспеченность :
•Больничными койками на 10 тыс.населения –
59,25 коек
•Врачами на 10 тыс.населения – 21,58 чел.
•Средним медперсоналом на 10 тыс.
населения- 94,06 чел.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

25.

КЛУБНАЯ СИСТЕМА
35 клубных формирований
304 коллектива, более 3000
участников
проведено 3620 мероприятий
«Рашен-данс» - лауреат
Международного фестиваля конкурса
«На олимпийском побережье» ( г.
Сочи).
Ансамбль «Русская душа» лауреат VII
межрегионального конкурса
«Русская песня – 2014» (г.
Оренбург)
Капремонт
Ибрагимовского и
Новоуральского СДК
Обновление фасада
Мухамедьяровского ДК
Ремонт Никольского
клуба
Хор ветеранов «Родничок» дипломант
Межрегионального
фестиваля»Играй, гармонь
Уральская»
(г. Челябинск)

26.

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
Открытие модельной библиотеки
(Новосаринский филиал № 22)
37 библиотек
и сельских филиалов
314777 экземпляров
книжного фонда, 19973
читателя
Компьютеры - 19
библиотек, доступ к
Интернету - 15
Открытие зала в музее
славянской культуры
В-кайраклинского ф.№ 8
«Школа компьютерной
грамотности для пожилых»

27. Основные направления развития туризма

развития туризма
В июне 2015 года проект «Развитие туристкорекреационного кластера «ДОЛИНА» вошел в
федеральную программу «Развитие внутреннего и
въездного туризма»
Стратегическая цель – создание
многофункционального всесезонного
туристического комплекса
Инвестиционным советом при
Губернаторе Оренбургской
области в реестр приоритетных
включен проект
ООО «Кувандык 365»
(стоимость проекта 101,0 млн.
рублей, 30 новых рабочих мест)

28. Приоритетные мероприятия по реализации стратегии развития МО в среднесрочной перспективе

ПРОБЛЕМЫ
Высокий уровень износа
основных
производственных
фондов предприятий,
низкая загрузка
производственных
мощностей, падение
спроса на продукцию
РЕШЕНИЯ
Модернизация
производства.
Снижение социальной
напряженности на рынке
труда, развитие малого и
среднего бизнеса.
Модернизация
инфраструктуры МО.

29. Основные параметры бюджета Кувандыкского городского округа в 2017-2020 гг. (млн.рублей)

2,2
Расходы
724,6
727,3
713,9
716,6
850,8
848,6
Доходы
867,8
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
-100
865,8
Основные параметры бюджета Кувандыкского городского
округа в 2017-2020 гг. (млн.рублей)
Дефицит,
профицит
2,7
2,7
Прогноз
2019 год
Прогноз
2020 год
-2
2017 год
План 2018
год

30. Расходы бюджета Кувандыкского городского округа (млн.рублей)

31. Структура расходов бюджета 2017 года

32. Объемы финансирования муниципальных программ в разрезе 2017 и 2018 годов

тыс. руб.
№
Перечень муниципальных программ
2017 год
2018год
1
«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании Кувандыкский городской округ» на 2016-2020
годы
35 629
27 319
506 596
520 596
"Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Кувандыкского городского округа "
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории муниципального образования
Кувандыкский городской округ на 2016-2020 годы»
«Обеспечение мероприятий гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
образования Кувандыкский городской округ на 2016-2020 годы»
52 112
49 436
48 461
40 210
7 773
7 360
"Развитие культуры муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016-2020 годы»
« Развитие жилищного строительства Кувандыкского городского округа Оренбургской области в 2016-2020
годах»
"Развитие физической культуры, спорта и туризма и повышение эффективности реализации молодежной
политики в Кувандыкском городском округе на 2016-2020 годы"
80 692
77 441
3 608
300
11 405
8 941
12 485
10 053
10 197
428
265
250
13 250
18 913
1 064
1 475
56
10
72 924
75 671
856 517
32838 402
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
«Развитие системы образования муниципального образования Кувандыкский городской округ »
"Экономическое развитие муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016-2020 годы"
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Кувандыкского городского округа" на 2016-2020 годы
«Противодействие преступности и профилактика правонарушений в муниципальном образовании
Кувандыкский городской округ на 2016-2019 годы»
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кувандыкского городского округа
Оренбургской области на 2016-2020 годы"
«Энергоэффективность и развитие энергетики в муниципальном образовании Кувандыкский городской округ»
на 2017 - 2022 годы"
«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории Кувандыкского городского
округа Оренбургской области на 2017–2020 годы».
"Реализация муниципальной политики в муниципальном образовании Кувандыкский городской округ
Оренбургской области" на 2017 год и на перспективу до 2020 года
Всего по муниципальным программам

33. Основные направления бюджетной политики Кувандыкского городского округа на 2017 и плановый период 2018,2019 годов.

Выполнение приоритетных мероприятий, обеспечивающих решение задач,
поставленных в майских Указах Президента Российской Федерации;
Расширение спектра услуг в дошкольном и дополнительном образовании,
культуре, физкультуре и спорте;
Достижение показателей муниципальных заданий на оказание услуг
(выполнение работ), установленных в муниципальных программах;
Совершенствование расчета норматива затрат на оказание работ исходя из
подходов, выработанных министерством финансов;
Сокращение неэффективных расходов учреждений, отчуждение их
непрофильного имущества, а также прекращение реализации ими функций,
не обусловленных полномочиями Кувандыкского городского округа;
Применение ведомственных перечней государственных услуг и работ,
сформированных в соответствии с базовыми перечнями услуг,
утвержденными соответствующими федеральными органами
исполнительной власти, для формирования муниципального задания;
Оптимизация численности, типа и организационно-правовой формы
муниципальных учреждений Кувандыкского городского округа.

34. Доходы бюджета Кувандыкского городского округа 2017-2018 гг.

350
316,1
300
250
200
311,6
263,2
253,7
201,3
198,5
150
100
50
0
66,9
30,6
55,6
15,7
2017 год
19
0
2018 год
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные МБТ

35. Структура доходов бюджета городского округа на 2018 год

350
300
Название оси
250
200
Налоговые и неналоговые доходы - 282,2 млн.р.
Субсидии - 55,6 млн.р.
Субвенции - 311,6 млн.р.
150
Дотации - 201,3 млн.р.
100
50
0
Бюджет 2018 года

36. Структура собственных доходов бюджета городского округа на 2018 год

0%
1%
НДФЛ - 168,4
1%
4%
Акцизы - 17,1
14%
Гос.пошлина - 4,5
Налог на имущество - 33,4
Налоги на совокупный доход 39,8
12%
60%
2%
6%
Доходы от продажи - 3,9
Доходы от использования
имущества - 10,5
Платежи при пользовании
природными ресурсами - 1,1
Штрафы - 2,5

37. Информация о межбюджетных трансфертах по состоянию на 01.12.2017 тыс.руб

250000
200000
150000
100000
50000
0
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности ГО из регионального фонда
финансовой поддержки населения
Дотации бюджетам ГО на выравнивание
бюджетной обеспеченности из
регионального фонда финансовой
поддержки ГО
План
194479
91999
102480
Факт
189355
91999
97356

38. Информация о межбюджетных трансфертах по состоянию на 01.12.2017 Субсидии областные руб

14 000 000,00
12 000 000,00
10 000 000,00
8 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
2 000 000,00
0,00
на
дополните
льное
финансово
е
обеспечен
ие
мероприят
ий по
организац
ии питания
учащихся в
общеобраз
овательны
х
организац
иях на
2017 год и
на
плановый
период
2018 и
2019 годов
на
софинанси
рование
расходов
по
проведени
мероприят
ий по
формирова
нию сети
общеобраз
овательны
х
организац
ий, в
которых
созданы
условия
для
инклюзивн
ого
образован
ия дете-…
на
софинанси
рование
капитальн
ых
вложений
в
комплексн
ое
обустройст
во
населенны
х пунктов,
расположе
нных в
сельской
местности,
объектами
социально
й,
инженерно
й
инфрастр…
на
обеспечен
ие
мероприят
ия по
переселен
ию
граждан из
аварийног
о
жилищног
о фонда за
счет
средств,
поступивш
их от
государств
енной
корпораци
и Фонд
содействия
реформир
ованию…
План 6 067 500, 566 200,00 2 035 000,
4 446 700, 11 632 900 1 519 680,
Факт
3 173 898, 11 632 831 1 519 459,
на
повышени
е
заработно
й платы
педагогиче
ских
работнико
в
муниципал
ьных
учреждени
й
дополните
льного
образован
ия
4 850 000, 566 200,00 1 526 250,
на
обеспечен
ие
мероприят
ий по
переселен
ию
граждан из
аварийног
о
жилищног
о фонда за
счет
средств
областного
бюджета
на
софинанси
рование
расходов
по
капитально
му
ремонту и
ремонту
автомобил
ьных дорог
общего
пользован
ия
населенны
х пунктов
на 2017
год и на
плановый
период
2018 и
2019 годов
на
благоустро
йство
дворовых
территори
й
многоквар
тирных
домов
на
создание
наиболее
посещаемо
й
муниципал
ьной
территори
и общего
пользован
ия
населенны
х пунктов
на
возмещен
ие
стоимости
ГСМ при
доставке
автомобил
ьным
транспорто
м
социальнозначимых
товаров в
отдаленны
е,
труднодост
упныеи
малонасел
енные
пункты, а
также
населенны
е пункты,…
2 261 200,
3 276 600,
5 342 400,
34 412,70
2 903 045, 108 522,96
84 600,00
151 000,00 4 688 000,
2 261 153,
3 276 600,
0,00
34 412,70
2 903 045, 108 522,96
84 600,00
113 250,00 3 516 000,
на
софинанси
рование
расходов
по
предоставл
ению
социальны
х выплат
молодым
семьям на
строительс
тво
(приобрете
ние) жилья
на
поддержку
отрасли
культуры
(Комплект
ование
книжных
фондов
библиотек)
на
поддержку
отрасли
культуры
(Подключе
ние
общедосту
пных
библиотек
к
информац
ионнотелекомму
никационн
ой сети
Интернет и
развитие
библиотеч
ного дела с
учетом
задачи
расширени
я…
на
повышени
е
заработно
й платы
педагогиче
ских
работнико
в
муниципал
ьных
учреждени
й
дополните
льного
образован
ия
на
повышени
е
заработно
й платы
работника
м
муниципал
ьных
учреждени
й культуры
на 2017
год

39. Информация о межбюджетных трансфертах по состоянию на 01.12.2017 Субсидии федеральные руб.

9 000 000,00
8 000 000,00
7 000 000,00
6 000 000,00
5 000 000,00
4 000 000,00
3 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
0,00
на благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
домов
на создание наиболее
посещаемой муниципальной
территории общего пользования
населенных пунктов
на софинансирование
капитальных вложений в
комплексное обустройство
населенных пунктов,
расположенных в сельской
местности, объектами
социальной, инженерной
инфраструктуры и
автомобильными дорогами
на софинансирование расходов
по предоставлению социальных
выплат молодым семьям на
строительство (приобретение)
жилья
на поддержку отрасли культуры
(Комплектование книжных
фондов библиотек)
на поддержку отрасли культуры
(Подключение общедоступных
библиотек к информационнотелекоммуникационной сети
Интернет и развитие
библиотечного дела с учетом
задачи расширения
информационных технологий и
оцифровки)
План
4 914 900,00
8 013 600,00
446 020,00
3 318 654,78
22 977,04
126 900,00
Факт
4 914 900,00
0,00
445 951,90
3 318 654,78
22 977,04
126 900,00

40. Информация о межбюджетных трансфертах по состоянию на 01.12.2017 Субсидии - расходы прошлых лет руб.

3 500 000,00
3 000 000,00
2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00
на софинансирование
капвложений в объекты
муниципальной собственности в
рамках подпрограммы
"Комплексное освоение и развитие
территорий в целях жилищного
строительства в 2014-2020 годах"
на софинансирование расходов по
подготовке документов для
внесения в государственный
кадастр недвижимости сведений о
границах муниципальных
образований в рамках
подпрограммы "Развитие
градорегулирования в
Оренбургской области в 2014-2020
годах"
на софинансирование капитальных
вложений в объекты
муниципальной собственности в
рамках ПП "Модернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры Оренбургской
области на 2014-2020 годы"
Иные межбюджетные трансферты
на обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта на
территории муниципального
образования для отдельных
категорий граждан
План
2 975 000,00
485 000,00
2 100 000,00
846,00
Факт
2 975 000,00
485 000,00
2 100 000,00
846,00

41. Информация о межбюджетных трансфертах (областные субвенции)по состоянию на 01.12.2017 руб

200 000 000,00
180 000 000,00
160 000 000,00
140 000 000,00
120 000 000,00
100 000 000,00
80 000 000,00
60 000 000,00
40 000 000,00
20 000 000,00
0,00
на
обеспечен
ие
государств
енных
гарантий
реализаци
и прав на
получение
общедосту
пного и
бесплатног
о
дошкольно
го
образован
ия детей в
муниципал
ьных
образовате
льных
организаци
ях,
реализующ
их
образовате
льную
программу
дошкольно
го
образова…
на
обеспечен
ие
государств
енных
гарантий
реализаци
и прав на
получение
общедосту
пного и
бесплатног
о
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образован
ия, а также
дополните
льного
образован
ия детей в
муниципал
ьных
общеобраз
овательны
х
организа…
на
на
осуществле осуществле
ние
ние
на
переданны переданны
осуществле
по
х
х
ние
ведению
полномочи полномочи
переданны
списков
й по
й по
х
подлежащ
обучению выплате
государств
их
на
детейкомпенсац осуществле енных
обеспечен
на
инвалидов ии части
полномочи
июжилыми
ние
по
на
по
осуществле
в
родительск переданны й в сфере
помещени созданию осуществле
организаци
ние
образовате ой платы
водоснабж
ямидетейх
и
ние
ии
отдельных
льных
за
ения,
сирот и организаци отдельных
полномочи
осуществле
государств
организаци присмотр и
водоотвед
детей
й по
по
и
государств
нию
енных
ях,
уход за содержани ения и в
формирова оставшихся деятельнос енных
деятельнос
полномочи
реализующ детьми, ю детей в области
без
ти
полномочи
нию
ти по опеке
й по отлову
их
посещающ замещающ обращения
торгового поппечени комиссий йна 2017
и
и
программу
ими
с
их семьях
я
по делам
год и на
реестра
содержани
попечитель
дошкольно образовате на 2017 год твердыми
родителей, несоверше плановый
ю
ству над
го
льные
коммуналь
лиц из нолетних и период
и на
безнадзор
несоверше
образован организаци плановый
ными
числа
защите их
2018 и
нолетними
ных
отходами
детей
период
прав
2019 годов
ия, а также
и,
животных
сирот и
предоставл реализующ 2018 и на 2017 год
детей
2019 годов
ение
ие
и
компенсац образовате
на
оставшихся
ии затрат
льную
плановый
без
родителей программу
период
попечения
(законных дошкольно
2018 и
родителей
представит
го
2019 годов
елей) на образован
обучение… ия, на…
План 53 634 900 185 670 00 518 700,00 4 951 100, 24 118 000 27 000,00 659 000,00
Факт 50 531 000 168 782 00 464 200,00 3 670 000, 21 936 400
0,00
599 600,00
9 500,00
648 400,00 682 700,00
6 400,00
800,00
611 373,78 567 912,54
0,00
на
выполнени
Предостав
е
ление
Предостав
отдельных
субсидий
ление
государств
на
субсидий
енных
повышени
на
полномочи
е
возмещени
на
й в сфере
е части
реализова продуктив
регулирова
ности
затрат по
нное мясо
ния и
крупного наращиван
свиней
поддержки
рогатого
ию
сельскохоз
скота
маточного
яйственног
молочного поголовья
о
направлен овец и коз
производст
ия
ва на 2017
год
на
на
осуществле
осуществле
на
ние
ние
осуществле переданны
переданны
х
ние
х
переданны полномочи
полномочи
й по
х
й по
полномочи предоставл
на
предоставл
Предостав
ению
й по
осуществле
ению
ление
жилых
обеспечен
ние
жилых
субсидий
ию жильем помещени переданны
помещени
на
социальног й детямх
й детямвозмещени
о найма сиротам и полномочи
сиротам и
е части
отдельных
детям,
й по
детям,
затрат по
категорий оставшимс финансово
оставшимс
наращиван
граждан в
я без
му
я без
ию
соответств попечения обеспечен
попечения
товарного
ии с
родителей,
ию
родителей,
поголовья
законодате лицам из мероприят
лицам из
коров
льством их числа по
ий по
их числа по
специализ
Оренбургс договорам отдыху
договорам
ированных
кой
детей в
найма
мясных
найма
области на специализ каникуляр
пород
специализ
2017 год и ированных ное время
ированных
на
жилых
жилых
плановый помещени
помещени
период
й на 2017
й за счет
2018 и
год и на
средств
2019 годов плановый
областного
период
бюджета
2018 и…
280 300,00 4 650 300,
0,00
234 886,56
0,00
373 000,00 4 175 000, 3 838 921, 6 669 500, 14 554 300
80 300,00
0,00
234 886,56
0,00
372 998,54 4 175 000, 3 838 921, 6 669 500, 14 554 245
4 049 650,

42.

Информация о межбюджетных трансфертах (федеральные субвенции)по состоянию на 01.12.2017
руб
7 000 000,00
6 000 000,00
5 000 000,00
4 000 000,00
3 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
0,00
на осуществление
п/п по
предоставлению
жилых помещений
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения
родителей, лицам
из их числа по
договорам найма
специализированн
ых жилых
помещений на
2017 год и на
плановый период…
Субвенция на
государственную
регистрацию актов
гражданского
состояния
Субвенция на
выплату
единовременного
пособия при всех
формах устройства
детей, лишенных
родительского
попечения, в
семью на 2017 год
и
на плановый
период 2018 и 2019
годов
На повышение
продуктивности
крупного рогатого
скота молочного
направления
Возмещение части
затрат по
наращиванию
товарного
поголовья коров
специализированн
ых мясных пород
план
630 700,00
378 713,44
1 742 800,00
5 758 378,94
1 716 400,00
факт
536 613,55
378 713,44
1 742 704,99
5 758 378,94
1 547 317,68

43. Сведения о налоговых льготах и объеме выпадающих доходов в связи с введением этих льгот

Решение Совета депутатов от 25.11.2015 года №29-I-СД
Муниципальные учреждения
,финансируемые из бюджета
муниципального
образования
Образовательные
организации финансируемые
из бюджета Оренбургской
области
• 4 563 000 руб.
• 507 000 руб.

44.

•Основные показатели
развития дорожного
хозяйства округа
в соответствии с муниципальной программой
"Развитие дорожного хозяйства муниципального
образования Кувандыкский городской округ на 2016 2020 годы».

45.

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства муниципального
образования Кувандыкский городской округ на 2016 - 2020 годы».
Цель: развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования местного значения,
обеспечивающей благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы Кувандыкского городского округа, а также
повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения за счет выполнения комплекса
мероприятий, направленных на сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
тыс. руб.
№
п/п
Направление расходов
Утверждено
в бюджете
на 2017 год
Проект бюджета
2018 год
2019 год
2020 год
35629,7
27318,9
32825,9
37608,5
«Развитие дорожной инфраструктуры муниципального
образования Кувандыкский городской округ на 2016-2020
годы»
20812,4
12807,8
18257,2
23030,4
«Повышение безопасности дорожного движения
муниципального образования
Кувандыкский городской округ на 2016-2020 годы»
3184,1
0
0
0
11632.9
14511.01
14578.08
14578.08
Итого по программе
"Развитие дорожного хозяйства муниципального
образования Кувандыкский
городской округ на 2016 - 2020 годы»
1
2
3
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования и искусственных сооружений на
них
45

46.

Фактические показатели выполнения работ по программе в 2017
году:
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог:
• г. Кувандык, ул. Победы, ул. Гоголя, ул. Фрунзе, ул. М. Жукова, ул. Приозерная, ул.
Гончарная, ул. Гребенникова, ул. Молодежная - ул. Железнодорожная, ул.
Краснофлотская, ул. Ломоносова, ул. Соседова, ул. Советская, ул. Матросова, ул.
Менделеева, пр. Мира общей протяженностью 3,962 км.;
Ремонт дорог на территории Кувандыкского городского округа :
с. Зиянчурино, ул. Первомайская, ул. Садовая, ул. Мира; д. Русское Канчерово, ул.
Школьная; с. Ибрагимово, ул. Ворошилова; с. Ильинка, ул. Маслозаводская; с. Никольское,
ул. Молодежная; с. Кайракла, ул. Кайраклинская, ул. Новая; д. Новая Ракитянка, ул.
Центральная; п. Вьюжный,
ул. Центральная; с. Новосимбирка, ул. Советская, ул.
Зеленая; с. Новоуральск, ул. Октябрьская; п. Урал, ул. Заречная, ул. Южная) общей
протяженностью 4,65 км.;
Ямочный ремонт 1633 кв.м4
Грейдирование без добавления нового материала 1064000 кв.м
Установлено 7 новых дорожных знаков, заменено 8 дорожных знаков и 19 щитков.
Эксплуатация и ремонт светофорных объектов по адресам: пр. Мира школа № 2, ул.
Чапаева – Мира, ул. Ракетная – 1 Мая, ул. Ленина центр, ул. Ракетная школа № 1, ул.
Молодежная школа № 5, оборудовано 5 пешеходных переходов. Оборудование
пешеходных переходов искусственным освещением а также светофорами Т.7, дорожными
знаками и пешеходным ограждением на ул. М.Жукова (гимназия), Фестивальная 9
(начальная школа), Мира 24а, СОШ №2, СОШ №5.
46

47.

Запланированные работы по программе на 2018 год:
Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог:
• с. Новосамарск, ул. Новосамарская; с. Куруил, ул. Клубная;
• : г. Кувандык ул. 20 лет Октября, ул. 1 Мая, ул. Пролетарская, ул. Чапаева, ул. Матросова,
ул. Ломоносова – ул. Фестивальная;
• : г. Кувандык (ул. Речная, ул. Козенкова, ул. Юбилейная, пр. Мира):
Ремонт дорог с добавлением нового материала на территории Кувандыкского городского
округа Оренбургской области. с. Зиянчурино ул. Первомайская, ул. Садовая, ул.
Островского; с. Ибрагимово ул. Чапаева, ул. Молодежная; п. Маячный ул. Молодежная; с.
Мухамедьярово ул. Сакмарская; с. Новопокровка ул. Заречная; с. Оноприяновка ул. Мира;
д. Первомайск ул. Центральная; с. Сара ул. Крымская; с. Чеботарево ул. Советская
(грейдирование с добавлением нового материала);
Грейдирование дорог без добавления нового материала общей площадью 823345 кв.м;
Эксплуатация и ремонт светофорных объектов по адресам: пр. Мира школа № 2, ул.
Чапаева – Мира, ул. Ракетная – 1 Мая, ул. Ленина центр, ул. Ракетная школа № 1, ул.
Молодежная школа № 5.
47

48.

•Основные показатели
развития ЖКХ округа
в соответствии с муниципальной программой
« Формирование комфортной городской среды в
Кувандыкском городском округе муниципальной и
программы «Обеспечение качественными услугами
ЖКХ населения Кувандыкского городского округа на
2016-2020 годы»

49.

Муниципальная программа "« Формирование комфортной городской среды в Кувандыкском городском округе
муниципальной программы «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Кувандыкского городского округа
на 2016-2020 годы»
Цель: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования и
территорий общего пользования.
руб.
Адресный перечень объектов благоустройства
Сумма,
соглашением
благоустройство
дворовой
предусмотренная Региональный
Федеральный бюджет
Местный бюджет
бюджет
территории 8199700
3276600
4914900
8200
посещаемой 13369400
5342400
8013600
13400
(ул.М.Жукова , д.16 А , 17А, 17)
Благоустройство
муниципальной
наиболее
территории
общего
пользования
(
парковая
зона,
пешеходные
дорожки
пр.Мира, тротуар ул.Фестивальная»
49

50. Основные показатели развития системы образования в соответствии с

Муниципальной программой «Развитие системы
образования муниципального образования
Кувандыкский городской округ на 2016 - 2020
годы»

51.

Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального
образования Кувандыкский городской округ на 2016-2020 годы»
Цель: Создание оптимальных условий для получения качественного
образования на основе современной инфраструктуры образования
№
п/п
Направление расходов
Итого по программе :
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования
детей
Подпрограмма 2. Развитие общего и дополнительного
образования детей
Подпрограмма 3 .Совершенствование организации
питания в ОО Кувандыкского городского округа на 20162020 годы.
Подпрограмма 4 .Безопасность образовательной
организации Кувандыкского городского округа на 20162020 годы»
Подпрограмма 5.Патриотическое воспитание юных
граждан Кувандыкского городского округа на 2016-2020
годы.
Подпрограмма 6. Защита прав детей, государственная
поддержка детей-сирот и детей с ограниченными
возможностями здоровья»
Подпрограмма7. Организация отдыха и оздоровления
детей.
Утверждено
Проект бюджета
в бюджете
2018 год
2019год 2020 год
на 2017 год
506 595,9
520 596,1
460 758,0 460 741,7
122 238,0
121 714,0
106 231,0 105 448,0
316 819,3
329 428,9
291 173,4 291 205,1
11 687,9
13 312,3
11 835,9
11 999,6
290,0
290,0
228,2
235,1
85,0
85,0
66,9
68,9
25 314,9
25 187,5
25 210,8
25 235,1
8 916,8
9 233,6
9 089,7
9 137,8
51

52.

Муниципальная программа «Развитие системы образования
муниципального образования Кувандыкский городской
округ на 2016 - 2020 годы»
Расходы в отрасли
«Образование»
Общее
образование
59,2%
Дополнител
ьное
образование
5,4%
Дошкольное
образование
23,6%
Прочие, в т.ч.
Прочие
11,8%
Сумма
Услуги ресурсно-методического
центра
5382
Деятельность органов местного
самоуправления
2892
Услуги бухгалтерскоэкономического центра
Услуги органов опеки
12380
659
Мероприятия «Охрана семьи и
детства»
36369
Итого
57682
52

53. Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016 - 2020

годы»
Средняя заработная плата педагогических работников
образовательных организаций
в Кувандыкском городском округе (руб.)
19 882
21 800
18 001
2016
2017
18 012
прогноз
2018
19 100
0
5000
10000
15000
20000
22 539
21 800
23 100
23 100
25000
Средняя з/п в регионе
Средняя з/п в учреждениях
дополнительного образования
Средняя з/п в учреждениях общего
образования в Кувандыкском
городском округе
Средняя з/п в учреждениях
дошкольного образования в
Кувандыкском городском округе

54.

Муниципальная программа «Развитие системы образования
муниципального образования Кувандыкский городской округ на
2016-2020 годы»
Количество детей дошкольного
возраста
1984
1950
1950
1950
2018
2019
2020
1940
2016
2017
54

55. Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016-2020

Муниципальная программа «Развитие системы образования
Количество
детейКувандыкский
школьного городской округ
муниципального
образования
возраста в ОО Кувандыкского
городского округа
на 2016-2020 годы»
4741
4730
4728
4678
4640
2016
2017
2018
2019
2020

56. Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016-2020

Общеобразовательные
организации
Дошкольные
образовательные
организации
Муниципальная программа «Развитие системы образования
муниципального образования Кувандыкский городской округ
на 2016-2020 годы»
Расходы на одного ребенка в год
61 019
55 464
2016
59 808
58 659
2017
60 636
59 177
2018
55 632
51 367
2019
55 598
51 010
2020

57. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие системы образования Кувандыкского городского округа

Оренбургской области»
на 2016-2020 годы
№
п/
п
Наименование показателя (индикатора)
Ед.
измер
ения
2016 го
д
2017 го
д
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Обеспеченность населения услугами дошкольного образования
(отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности
детей в возрасте 3–7 лет, получающих дошкольное образование в
текущем году, и численности детей в возрасте 3–7 лет,
находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования)
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.
Удельный вес численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, которым предоставлена
возможность обучаться в соответствии с основными
современными требованиями, в общей численности обучающихся
%
67,6
76,3
100,0
100,0
100,0
3.
Удельный вес выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о
среднем общем образовании, в общей численности выпускников
%
0
0
0
0
0
4.
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в
расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с
лучшими результатами единого государственного экзамена к
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на
2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими
результатами единого государственного экзамена
доля
1,56
1, 52
1, 52
1, 52
1,52
5.
Отношение средней заработной платы педагогических работников
общеобразовательных организаций к средней заработной плате в
Оренбургской области
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6.
Отношение средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций к средней заработной
плате в сфере общего образования в Оренбургской области
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

58.

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного образования детей»
Наименование показателя (индикатора)
Ед изм
2016 год 2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Обеспеченность населения услугами дошкольного образования
(удельный вес численности детей в возрасте 0–3 лет, охваченных
программами поддержки раннего развития, в общей численности детей
соответствующего возраста)
%
24,0
29,5
30,0
30,5
31,0
2.
Отношение средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в
сфере общего образования в Оренбургской области
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по
программам дошкольного образования на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий, в общей численности
детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4
Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом
на получение компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования, от общей
численности родителей (законных представителей), имеющих указанное
право
%
96,2
96,3
96,4
96,5
96,6
5
Численность детей, посещающих муниципальные образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования
Детей
1984
1940
1950
1950
1950
6
Удельный вес численности руководителей муниципальных
образовательных организаций дошкольного образования детей,
прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей численности
педагогических работников дошкольных образовательных организаций
Кувандыкского городского округа
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

59. Подпрограмма № 2 «Развитие общего и дополнительного образования детей»

Наименование показателя (индикатора)
Ед.из
м.
2016
2017
2018
2019
2020
1.
Удельный вес численности детей-инвалидов,
обучающихся по программам общего образования на
дому с использованием дистанционных
образовательных технологий, в общей численности
детей-инвалидов, которым не противопоказано
обучение
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.
Удельный вес численности детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по
программам общего образования в инклюзивных
классах и в Ресурсном центре
%
16,0
20,0
25,0
25,0
25,0
3.
Охват детей в возрасте 5–18 лет программами
дополнительного образования (удельный вес
численности детей, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности
детей в возрасте 5–18лет)
%
88,0
88,0
90,0
95,0
95,0
4.
Удельный вес численности учителей в возрасте до
30 лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций
%
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
5.
Удельный вес численности руководителей
муниципальных общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования детей,
прошедших в течение последних трех лет повышение
квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности руководителей
организаций общего и дополнительного образования
детей
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

60.

Наименование показателя (индикатора)
Ед .
2016 год
2017 год
2018 год
2019
2020
6.
Отношение средней заработной платы педагогических
работников общеобразовательных организаций к средней
заработной плате в Оренбургской области
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
7.
Отношение средней заработной платы педагогических
работников организаций дополнительного образования детей к
средней заработной плате учителей в Оренбург-ской области
%
90,0
95,0
100,0
100,0
100,0
8.
Удельный вес численности обучающихся
по программам общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей
численности обучающихся по программам общего образования
%
83,0
84,0
85,0
85,0
85,1
9.
Удельный вес численности обучающихся,
обеспеченных комфортными условиями обучения
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
10.
Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и
спортом в образовательных организациях, расположенных в
сельской местности, во внеурочное время, на 9,72 процента, в
том числе по уровням образования:
начальное образование
основное образование
среднее образование
%
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
11.
Проведение капитального ремонта спортивных залов в ОО,
расположенных в сельской местности
ед
2
0
1
1
1
12.
Число уровней образования, на которых реализуются
механизмы внешней оценки качества образования
ед
3
3
3
3
3
13.
Удельный вес числа образовательных организаций,
обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного
перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах
в сети Интернет, в общем числе образовательных организаций
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

61.

Наименование показателя (индикатора)
Ед
2016
.
и
з
м
2017
2018
2019
2020
г
о
д
г
о
д
г
о
д
г
о
д
г
о
д
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
14.
Удельный вес числа образовательных организаций, в которых
проведено тьюторское обучение по государственно-общественному
управлению и созданы органы коллегиального управления с
участием общественности (родителей, работодателей), в общем
числе образовательных организаций
15
Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10
процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу
ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими
результатами ЕГЭ
доля
-
-
-
-
-
16
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в
расчете на 2 обязательных предмета: русский язык, математика) в
10 процентах школ с лучшими результатами единого
государственного экзамена к среднему баллу единого
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета)
в 10 процентах школ с худшими результатами единого
государственного экзамена
доля
1, 6
1, 56
1, 52
1, 52
1,52
17.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в
общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций
%
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
%

62. Подпрограмма № 3 «Совершенствование организации питания в образовательных организациях Кувандыкского городского округа на

2016-2020 годы»
Наименование показателя (индикатора)
Ед .изм
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Охват горячим питанием обучающихся
общеобразовательных организаций
%
100
100
100
100
100
2.
Удельный вес численности работников школьных
пищеблоков, квалифицированных для работы на
современном технологическом оборудовании
%
73
74
76
78
80
3.
Доля пищеблоков общеобразовательных организаций,
оснащенных современным технологическим оборудованием
%
70
73
76
78
80
4.
Доля общеобразовательных организаций, использующих в
рационе питания детей продукты, обогащенные витаминами
и микронутриентами
%
76
77
78
79
80
5.
Удельный вес численности участников образовательного
процесса, прошедших обучение в рамках программ
формирования культуры здорового питания
%
87,6
88,8
91,5
93,6
94
6.
Улучшение качества питания детей дошкольного возраста
%
100
100
100
100
100
7.
Обеспечение учащихся пришкольных интернатов горячим
питанием
%
100
100
100
100
100

63. Подпрограмма № 4 «Безопасность образовательной организации Кувандыкского городского округа на 2016-2020 годы»

Наименование показателя (индикатора)
Ед
изм
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1.
Оснащенность муниципальных образовательных
организаций оборудованием, дублирующим сигнал на пульт
подразделения пожарной охраны без участия работника
объекта или транслирующей этот сигнал организации, АПС,
СОУЭ
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.
Доля муниципальных образовательных организаций,
комплексно оснащенных системами АПС, СОУЭ,
оборудованием, дублирующим сигнал на пульт
подразделения пожарной охраны без участия работника
объекта или транслирующей этот сигнал организации
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

64. Подпрограмма № 5 «Патриотическое воспитание юных граждан Кувандыкского городского округа на 2016-2020 годы»

Наименование показателя (индикатора)
1.
Высокая степень
готовности граждан
Кувандыкского
городского
округа
к
выполнению
своего
гражданского
и
патриотического долга во всем многообразии
форм его проявления.
Ед изм
%
2.
Количество
массовых
мероприятий,
проводимых по патриотическому воспитанию
3.
4.
Количество
учащейся
молодежи,
принимающей
участие
в
массовых
мероприятиях
по
патриотическому
воспитанию
Количество
молодежи
допризывного
возраста, участвующей в мероприятиях
патриотической направленности
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
80
81
82
82
48
50
50
50
2700
2800
2800
2800
220
220
220
220
ед
чел
чел
2020 год

65. Подпрограмма № 6 «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья»

Наименование показателя (индикатора)
1
Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся в семьях
граждан, от общего числа детей этой категории
Ед изм
%
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
90
90
90
90
90

66. Подпрограмма № 7 «Организация отдыха и оздоровления детей»

Наименование показателя (индикатора)
Ед изм
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
Доля оздоровительных лагерей, в которых созданы условия,
гарантирующие охрану и укрепление здоровья детей и
подростков
%
100
100
100
100
100
2
Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных всеми
формами отдыха и оздоровления, к общему числу детей в
возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в городском округе
%
98,3
98
98
98
98
3
Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и
оздоровлением детей в загородных лагерях
%
21
24
20
20
20
4
Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и
оздоровлением детей в санаторных лагерях, к общему числу
детей в возрасте от 6 до 18 лет из малообеспеченных семей,
проживающих в городском округе
%
6
6
7
9
9
5
Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет, участвовавших во временных работах в свободное от
учебы время, проживающих в городском округе
%
20
17
30
30
30
6
Организация малозатратных форм отдыха
%
25
25
25
25
25
7
Снижение количества правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними на улицах и в общественных местах
%
1,7
0,8
2,0
2,0
2,0

67. Капитальный и текущий ремонт образовательных организаций в муниципальном образовании Кувандыкский городской округ

2017 год
2018 год
4941,3 т.р
МАОУ «СОШ № 5»
МБОУ «Подгорненская ООШ»
МБОУ «Куруильская СОШ»
МБОУ «Новопокровская СОШ»
МБОУ «Ильинская ООШ»
МАДОУ д/с № 9 «Теремок»
МБДОУ д/с № 4 «Ласточка»
МБДОУ д/с № 14 «Золотая рыбка»
МАОУ «Начальная общеобразовательная
школа»
4 687,74 тыс.руб
МБОУ «Приуральская СОШ» - ремонт
спортзала

68. Сеть образовательных организаций муниципального образования Кувандыкский городской округ

ШКОЛЫ
-СОШ
-ООШ
2016
2017
2018
2019
2020
29
12
14
29
11
29
10
27
9
25
8
СОШ в ООШ)
в ООШ)
ая СОШ в ООШ)
-НОШ
-ВЕЧЕРНЯЯ
1
1
ГИМНАЗИЯ
1
ДЕТСКИЕ
САДЫ
Новопокровска
15 (Уральская 16 (Саринская СОШ 15(Новосимбирск 14(
я СОШ в ООШ)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
19
19
18
17
УДОД
2
2
2
2
2
ВСЕГО ОО:
53
50
50
47
44

69. Сохранение и укрепление здоровья школьников в муниципальном образовании Кувандыкский городской округ

Охват горячим питанием
обучающихся ОО
2016
2017
2018
2019
2020
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Охват вторым горячим питанием
обучающихся ОО
2016
2017
2018
2019
2020
42,0 %
44,0 %
45,0 %
46,0 %
47,0 %

70. Оптимизация сети ОО

2016
2017
2018
2019
2020
Кол-во ОО
53
50
50
47
44
Изменение
типа
0
1 СОШ в ООШ
1 СОШ в
ООШ
1 СОШ в ООШ
(Новосимбирская
1 СОШ в ООШ
(Новопокровская
(Саринская
СОШ)
СОШ)
СОШ)
Реорганизаци
я ОО
0
0
Открытие
дошкольной
группы на базе
Открытие
дошкольной
группы на базе
Новосаринской ООШ
Краснощековской
ООШ
2 ООШ
2 ООШ
Октябрьская ООШ,
Подгорненская ООШ
1 ДОУ
Оноприеновская
ООШ,
Краснознаменская
ООШ
(Новосаринский д/с
«Ромашка»
1 ДОУ
(Уральская СОШ)
Открытие
дошкольных групп на
базе 3 ОО:
Первомайская ООШ,
Саринская СОШ,
Новопокровская СОШ
Ликвидация
ОО
3 ДОУ
(Саринский д/с «Ручеек»,
Новопокровский д/с
«Колосок»,
Первомайский д/с
«Теремок»)
0
Краснощековский
д/с «Дюймовочка»

71. Показатели системы образования МО Кувандыкский городской округ в сравнении со среднеобластными:

Муниципальный
показатель
Количество
обучающихся на 1 класс
Количество учащихся,
приходящегося на одного
учителя
Количество
обучающихся на 1 школу
Областной показатель
15
17,5
кол-во классов в округе - 310,
кол-во об-ся в МО - 4653)
(кол-во классов в регионе - 12 254,
кол-во об-ся в регионе - 213 871)
11,4
13,6
(контингент об-ся в округе - 4653,
кол-во учителей – 408)
кол-во учителей в регионе - 15 752,
кол-во об-ся в регионе - 213 871)
166,2
248,1
(кол-во ОО в округе – 28 (без вечерней
школы),
контингент об-ся – 4653)
(кол-во ОО в области – 862,
контингент об-ся 213 871)

72. Показатель эффективности системы образования МО Кувандыкский городской округ

• Лицензировано ОО – 100 %
• Аккредитовано ОО - 100 %

73. ПНПО

2016
Поддержка
талантливой
молодежи (10 чел)
Доступ к сети
Интернет
в т.ч контентная
фильтрация
Приобретение
компьютеров
2017
18 тыс.руб 18 тыс.руб.
2018
2019
2020
18
тыс.руб
18
тыс.руб
18 тыс.руб
600
560
560
560
560
120
тыс.руб.
120
тыс.руб.
120
тыс.руб
120
тыс.руб
120 тыс.руб
0
0
0
50 тыс.руб. 50 тыс.руб.
Поощрение лучших
учителей
350
тыс.руб
350
тыс.руб
350
тыс.руб
350
тыс.руб
350 тыс.руб
Питание (местный
бюджет 5руб /чел)
3937,0
тыс.руб.
3283,3
тыс.руб.
3988,2
тыс.руб
3138,7
тыс.руб
3138,7
тыс.руб
0
0
0
0
0
Инновации

74. Сведения о контингенте обучающихся в ОО Кувандыкского городского округа

•Основные показатели
развития
в соответствии с муниципальной программой
• «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения на
территории муниципального
образования Кувандыкский городской
округ на 2016-2020 годы»

75.

Ввод в действие жилых домов по МО
Кувандыкский городской округ
1 многоквартирный
дом в 2017 году
Предоставление жилья
детям-сиротам
25 квартир

76.

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан и совершенствование социальной защиты детей-сирот»
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (ветераны боевых
действий, многодетные семьи, инвалиды и семьи, имеющие детейинвалидов)
Год
2017
Всего состоит
в очереди
Выделено
субвенций
457 – семей и
4 643 500
13 –
рублей,
инвалидов, перераспреде
страдающих лено 398 500
тяжелой
рублей,
формой
остаток
хронических
4 245 000
заболеваний
рублей
Освоено
субвенций
Обеспечены
жильем
4 175 000
рублей
(98,35%)
5 семей
(8 человек)

77. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и совершенствование социальной защиты детей-сирот» Обеспечение

ПОДПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ»
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений
Год
2017
Всего состоит
в очереди
236 человека
Выделено
Освоено
субвенций
субвенций
24 323 100
24 151 545
рублей:
рублей (100%):
обл. б.- 18 564
обл.б.- 18 393
720 рублей;
165 рублей;
ф.б.- 5 758 380 ф.б.- 5 758 380
рублей,
рублей.
перераспределе
но 171 500
рублей, остаток
24 151 600
рублей:
обл.б.- 18 393
220 рублей;
ф.б.- 5 758 380
рублей,
Обеспечены
жильем
25 семей (37
человек)
6 квартир на
вторичном
рынке, 19
квартир на
первичном
рынке

78. ПОДПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ»

• В 2017 году выдано 4 свидетельства о
предоставлении социальной выплаты на
приобретения жилья за счет средств федерального
бюджета членам семей погибших (умерших)
инвалидов и участников ВОВ на общую сумму
4 422 384 рублей (по 1 105 596 рублей – 4 семьи) и 1
свидетельство о предоставлении социальной
выплаты на приобретения жилья многодетной
семье на сумму 1 260 000 рублей (1семья- 4 человека).
• Других ветеранов ВОВ на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в муниципальном
образовании Кувандыкский
городской округ нет.

79.

•Основные показатели
в соответствии с муниципальной программой
• «Обеспечение мероприятий
гражданской обороны, пожарной
безопасности и безопасности людей на
водных объектах, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории муниципального
образования Кувандыкский городской
округ на 2016-2020 годы»

80.

Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016-2020 годы»
Цель: Повышение уровня безопасности на территории округа
руб.
№
п/п
1
Направление расходов
Утверждено
в бюджете на
2017 год
Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий гражданской
обороны, пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории муниципального образования Кувандыкский городской
округ на 2016-2020 годы»
7 400 000,00
Основное мероприятие « Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в пределах населенных пунктов городского округа»
5 270 000,00
Проект бюджета
2018 год 2019 год 2020 год
7 359 700,00
5 600 000,00 10 045 000,00
5 120
270000,00
000,00 4 550 000,00 6 710 000,00
2
Основное мероприятие « Обеспечение безаварийного пропуска
наводневых вод и безопастность людей на водных объектах»
300 000,00
380 000,00
3
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности служб для
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на
территории Кувандыкского городского округа»
1 530 000,00
1809700,00
100 000,00
0,00
50 000,00
200 000,00
0,00
0,00
500 000,00
4
81
5
Основное мероприятие «Обеспечение
санитарно-эпидемиологических мероприятий на территории
городского округа»
Основное мероприятие « Развитие аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
150 000,00
0,00
670 000,00
1 000 000,00 1 915 000,00

81.

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального образования Кувандыкский городской округ на 2016-2020 годы»
Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в
пределах населенных пунктов
городского округа
За 2017 год произведены расходы
на:
- поддержание в готовности систем
оповещения населения муниципального
образования 240 тыс.руб.
- осуществление пропаганды в области
безопасности жизнедеятельности населения
16,5 тыс.руб.
- проведение опашки населенных пунктов
120 тыс.руб.
- обеспечение доступа к сетям наружного
противопожарного водоснабжения 150
тыс.руб.
- поддержание в готовности систем
оповещения населения 240 тыс.руб.
В 2018 году планируется:
- усилить работу по проведению пропаганды
в сфере жизнедеятельности населения
- очистка пожарных гидрантов 150 тыс.руб.
- опашка территорий вокруг населенных
пунктов 180 тыс.руб.
Обеспечение безаварийного пропуска
наводневых вод и безопасность людей на
водных объектах
Обеспечение безаварийного пропуска наводневых вод и безопасность людей на водных объектах
За 2017 год произведены
расходы на:
- оборудование пирсов для
забора воды 37 тыс.руб.
- прочистка русел рек и ручьев, в
том числе - 150 тыс.руб.
В 2018 году планируется:
-очистка водопропускных труб,
очистка русел рек и мостовых
сооружений от снега, поваленных
деревьев и валежника, очистка
сточных канав 265 тыс.руб.
За 2017 год произведены расходы на:
- проведены мероприятия по дератизации
(метод борьбы с грызунами посредством
применения препаратов, являющихся
ядами) 72 тыс.руб.
В 2018 году мероприятия не планируются.

82. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, предупреждения и

«Обеспечение безопасности на территории Кувандыкского
городского округа на 2015-2019 годы»
В 2017 году в целях профилактики преступлений,
совершаемых в местах массового пребывания граждан,
организовано содержание и обслуживание систем
видеонаблюдения «Безопасный город» - 150тыс руб.
Камеры установлены:
ул.Оренбургская 20
Ул.М.Жукова 5
Перекресток Ракетная 1 мая
ул.Мира-50 лет Октября
ул.Молодежная-Рабочая
ул.Мира –Чапаева
М.Жукова 18
Стадион «Криолит»
ДК «Криолит»
Ул.Школьная
ЕДДС
(единая
дежурно
диспетчерская служба) учреждение
создано для повышения готовности
администрации
и
служб
муниципального
образования
к
реагированию
на
угрозу
или
возникновение
чрезвычайных
ситуаций,
эффективности
взаимодействия привлекаемых сил и
средств районных служб при их
совместных
действиях
по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
В 2017 году произведены расходы
1525 тыс.руб.
На 2018 год запланировано 1809,7
тыс.руб.
ДПД
(добровольная
пожарная
дружина) содержание 30 штатных
единиц и 15 единиц техники. В 2017
году произведены расходы 4550
тыс.руб.
На 2018 год запланировано 4550
тыс.руб.

83.

Основные характеристики и
показатели развития
культуры в соответствии с
муниципальной
программой
«Развитие культуры
муниципального образования
Кувандыкский городской округ на
2016-2020 годы»

84. Основные характеристики и показатели развития культуры в соответствии с муниципальной программой

«Развитие культуры муниципального образования Кувандыкский
городской округ на 2016-2020 годы»
Цель: Сохранение и развитие культуры и искусства,
историко-культурного наследия и творческого
потенциала в муниципальном образовании Кувандыкский городской округ
№
п/п
Направление расходов
Итого по программе
«Развитие культуры муниципального образования
Кувандыкский городской округ на 2016-2020 годы»
Утверждено в
бюджете на
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
80 691,9
77 441,0
59 244,5
59 230,7
Проект бюджета
1
Обеспечение реализации программы
14 376,0
16 959,3
14 787,9
15 680,2
2
Поддержка современного искусства и народного
творчества
38 119,2
30 582,5
20 829,3
19 462,2
3
Развитие дополнительного образования в сфере
культуры и искусства
12 737,3
15 101,6
12 059,4
12 322,9
1 509,3
1 572,6
1 074,8
1 092,3
13 950,1
13 225,0
10 493,1
10 673,1
4
5
Организация музейно-выставочного
обслуживания
Сохранение и расширение библиотечного
обслуживания, пополнение библиотечных
фондов
85

85.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
Первое место среди библиотек Оренбургской
области по результатам независимой оценки
качества предоставления услуг МБУК «ЦБС»
Кувандыкского городского округа
37 городских и сельских
филиалов
306530 экземпляров
книжного фонда, 17252
читателя
Компьютеры - 25
библиотек, доступ к
Интернету - 15 библиотек
Премии Правительства
Оренбургской области
«Признание» в номинации
«Библиотекарь года» (ВерхнеКайраклинского филиала № 8)
«Школа компьютерной
грамотности для
пожилых»

86.

«Развитие культуры муниципального образования Кувандыкский
городской округ на 2016-2020 годы»
Расходы муниципального бюджета на развитие культуры и искусства в 2018
году
46%
Централизованная
библиотечная
система
Музейновыставочный
центр
Детская школа
искусств
Центральная
библиотека,
Центральная детская
библиотека, 6
городских и 29 сельских
филиалов
1 музей
1 школа
30 582
13 225
1 573
15 102
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Централизованная
клубная система
2 городских ДК
32 сельских СДК и СК
87

87.

«Развитие культуры муниципального образования Кувандыкский
городской округ на 2016-2020 годы»
Результативность предоставления культурно-досуговых услуг населению в 2018 году
Количество культурномассовых мероприятий, ед.
3500
3000
2500
3393
3130 3200 3300
2016 2017 2018 2019
Сохранение уровня средней заработной
платы работников культуры – не ниже 19,0
тыс. руб.
Проведение 3200 культурно-массовых
мероприятий
Организация работы клубных
формирований - 321 ед.
Количество посетивших
мероприятия-не менее 172,7
тыс.чел.
88

88.

«Развитие культуры муниципального образования Кувандыкский
городской округ на 2016-2020 годы»
Результативность предоставления библиотечных услуг населению в 2018 году
46%
Возрастные категории пользователей
208
207
5764
7668
206
до 14 лет
от 15 до 24 лет
205
3820
204
2016
год
2017
год
2018
год
старше 25 лет
2019
год
Количество посещений (тыс.ед.)
Сохранение уровня средней заработной платы
библиотечных работников - не ниже 19,0 тыс. руб.
Увеличение библиотечного фонда – более 2
тыс. экз.
Число пользователей
библиотек - около 17,2 тыс. чел.
Количество посещений – 205,5 тыс. ед.
Увеличение количества культурнопросветительских мероприятий
89

89.

«Развитие культуры муниципального образования Кувандыкский
городской округ на 2016-2020 годы»
Результативность предоставления услуг музея населению в 2018 году
46%
Структура выставок
12
11
Из собственных фондов
С привлечением других фондов
8
Выставки вне музея
Сохранение уровня средней заработной платы
Количество. посещений
музея, чел.
6200
6000
5800
работников музея - не ниже 19,0 тыс. руб.
Количество выставок (экспозиций) - 17 ед.
Количество экскурсий – 240 ед.
Количество посещений – около 6,2 тыс. ед.
2016 2017 2018 2018
год год год год
Увеличение количества культурнопросветительских мероприятий
90

90.

Основные показатели по
развитию спорта и
туризма в соответствии с
муниципальной
программой
• «Развитие физической культуры, спорта и
туризма и повышение эффективности
реализации молодежной политики » на 20162020 гг.

91. Основные показатели по развитию спорта и туризма в соответствии с муниципальной программой

«Развитие физической культуры, спорта и туризма и повышение эффективности
реализации молодежной политики » на 2016-2020 гг.
Цель: Создание условий для массовых
занятий физической культурой, спортом и
формирования здорового образа жизни
населения округа
Цель:
Тыс.руб
№ п/п
Направление расходов
«Комплексные меры по совершенствованию
системы физической культуры, спорта и туризма в
Кувандыкском городском округе» на 2016-2020
Утверждено в
бюджете на
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
10455,3
9500,0
8050,0
6750,0
1770,0
2185,0
1050,0
700,0
7286,0
7300,0
7000,0
6000,0
59,4
100,0
0,0
0,0
Проект бюджета
46%
1
2
3
Участие спортивных команд городского
округа в областных и физкультурноспортивных мероприятиях городского
округа среди различных социальных групп
населения
Финансовое обеспечение предоставления
муниципальных услуг муниципальными
учреждениями в области спорта
Массовый спорт
92

92.

«Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры,
спорта и туризма в Кувандыкском городском округе» на 2016-2020
Более 5000 участников
комплексных физкультурных,
спортивных мероприятий
Финансирование
5,5 тыс. участников
мероприятий физической
городских
Более 1000 участников
культуры, массового спорта и
чемпионатов,
Мероприятий посвященный
первенств и
туризма в 2017 году
к «Всероссийскому дню
физкультурника
9 млн. 485 тыс. руб.
турниров по видам
спорта
2500 чел. участников
мероприятий,
посвященных
знаменатель-ным датам
93

93.

«Развитие физической культуры и спорта
в городе на 2016-2020 годы»
Предоставление услуг дополнительного образования в 2017 году
Расходы на учреждение
Количество посетителей (чел.)
0
7 280
7 300
7 000
2016
2017
2018
0
2015
бюджет
2440
0
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2430
платные услуги
2 424
бюджет
2016
2017
2018
6 видов спорта
в МАУ «Спортивный
центр»
Заработная плата в отрасли
8 970
9 454
2018 год
2017 год
8 625
9 016
2016 год
8 625
9 642
Средняя з/п в учрежденияи спорта
0
0
2015 год
0
МРОТ
5000
10000
15000
94

94.

«Развитие физической культуры и спорта
в городе на 2015-2020 годы»
Организация физкультурноспортивной работы по
месту жительства
На территории муниципального
образования Кувандыкский
городской округ действуют 15
коллективов физической
культуры, численность
занимающихся составляет 4010
человек. На проведение
мероприятий в 2018 году
запланировано 0 тыс .руб.
50 000
42 703
11900
Организация работы с инвалидами
Общая численность лиц с ограниченными
возможностями по городу и району составляет 8
980 человек, из них занимающихся физической
культурой и спортом в районе составляет 535
человек. Проведено 7 спортивных мероприятий
для лиц с ограниченными возможностями.
Ежегодно лица с ограниченными возможностями
МО Кувандыкский городской округ участвуют в
областных спартакиадах и отдельных
соревнованиях, проводимых различными
областными организациями
Проведение
мероприятий по
внедрению и
тестированию
населения в рамках
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО)
400 участников
тестирования
42 031
42 031
42 031
12100
12400
12800
0
2015
2016
2017
2018
Численность населения
Число занимающихся физической культурой и спортом
95

95.

ПОДПРОГРАММА«Молодежь Кувандыкского городского округа» на 2016–
2020годы
Цель: формирование и реализация молодежной политики на
территории Кувандыкского городского округа.
№ п/п
Направление расходов
Утверждено в
бюджете
на 2017 год
2018 год
513,3 тыс. рублей
343,2тыс.рублей
6,4
Проект бюджета
2019 год
2020 год
187,0тыс.рублей
187,0тыс.рублей
5,0
2,5
2,5
116,6
80,0
74,0
74,0
144,2
100,0
100,0
100,0
4
Проведение мероприятий «Трудовая смена» по
организации временной занятости молодежи
216,0
113,7
0,0
0,0
5
Укрепление института молодой семьи и деятельность
клуба молодых семей «Аист» городского округа
21,6
10,0
8,0
8,0
8,3
5,0
2,5
2,5
Итого по ПОДПРОГРАММЕ«Молодежь Кувандыкского
городского округа» на 2016–2020годы
1
2.
3
6
Поощрение главы городского округа лучших
представителей молодежи Кувандыкского городского
округа
Комплекс мероприятий по гражданскопатриотическому воспитанию молодежи «Служу
Отечеству», деятельность Молодежной Палаты
Кувандыкского городского округа
Мероприятия по поддержке талантливой молодежи,
молодежных социально-позитивных инициатив,
молодежных общественных объединений
Трудовое
воспитание
и
повышение
профессионального мастерства с привлечением
молодежи к выполнению социально-значимых
мероприятий
96

96.

ПОДПРОГРАММА«Молодежь Кувандыкского городского округа» на 2016–
2020годы(2017 год)
Доля молодых людей в
возрасте 14-35 лет,
участвующих в
мероприятиях творческой
направленности, в общем
количестве молодежи до
39,8%
Доля молодых людей в
возрасте 14-35 лет,
участвующих в мероприятиях
Финансовое обеспечение
по патриотическому
Количество
воспитанию, в общем муниципальной подпрограммы
подростков, занятых
количестве молодежи до 35,8%
в 2017 году
513,3
во временных работах
до 120 человек
тыс. руб.
2,5%
деятельности, в общем количестве молодежи до
принимающих участие в добровольческой
Доля молодых людей в возрасте 14-35 лет,
97

97.

ПОДПРОГРАММА«Молодежь Кувандыкского городского округа»
на 2016–2020годы(2017год)
1
2.
3
4
Поощрение главы городского округа лучших представителей молодежи Кувандыкского городского
округа.,,0тыс,руб.
Комплекс мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи «Служу Отечеству»,
деятельность Молодежной Палаты Кувандыкского городского округа 116,6тыс,руб.(фестиваль
патриотической песни «Долг.Честь.Родина.», спортивный конкурс допризывной молодёжи «А ну-ка,
парни», спортивный конкурс работающей молодёжи «Богатыри земли Кувандыкской», слёты
«Юнармии», военно-спортивная игра «Зарница», соревнования военно-патриотических клубов и т.д.
Мероприятия по поддержке талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив, молодежных
общественных объединений 144,3тыс,руб.( участие в межрегиональном фестивале «На
Николаевской»;интеллектуальная игра «Отражение»;праздничные мероприятия ,посвящённые Дню
молодёжи; «Мисс Снегурочка»;«Золотая молодёжь»;«Волонтёр года»; конкурс «Я гражданин России»;
участие в форумах и т.д.)
Проведение мероприятий «Трудовая смена» по организации временной занятости молодежи 216,0тыс,руб.(В
2017 году планируется трудоустроить около 120 подростков с 4-х часовым рабочим днем,
первоочередными для трудоустройства, являются дети из неблагополучных семей, семей социального
риска, многодетных семей, подростки, оказавшиеся трудной жизненной ситуации)
5
Укрепление института молодой семьи и деятельность
клуба молодых семей «Аист» городского округа
21,6тыс,руб. ( конкурсы рисунков и фотографий «Моя любимая семья», походы выходного дня, конкурс
молодых семей, фестиваль «Молодая семья Оренбуржья», «Новый год – семейный праздник» и т.д.
6
Трудовое воспитание и повышение профессионального мастерства с привлечением молодежи к выполнению
социально-значимых мероприятий 8,3тыс,руб. (конкурсы рисунков и фотографий «Моя профессия»,
конкурс селфи «Моя будущая профессия», конкурс сочинений « Лучшая прфессия» и т.д.
98

98.

Основные показатели
развития сельского
хозяйства округа
в соответствии с муниципальной программой «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Кувандыкского городского округа на 2016-2020 годы»

99. Основные показатели развития сельского хозяйства округа в соответствии с муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства

Состояние сельского хозяйства
Кувандыкский городской округ
на 01 декабря 2017 г. (количество)
С/х
организации;
26
КФХ; 10
ИП ; 85
ЛПХ ; 7286

100. Состояние сельского хозяйства Кувандыкский городской округ на 01 декабря 2017 г. (количество)

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кувандыкского
городского округа на 2016-2020 годы»
Цель: повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной
продукции и создание условий для устойчивого развития сельских территорий
тыс. руб.
№
п/п
1
2
3
4
5
Направление расходов
Утверждено
в бюджете на
2017 год
Проект бюджета
2018 год
2019 год
2020 год
10196,9
427,7
200,7
200,7
4650,3
0
0
0
Субвенции на предоставление субсидий на поддержку
животноводства
2729,4
0
0
0
Капитальные вложения в комплексное обустройство
населенных пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами социальной, инженерной
инфраструктуры и автомобильными дорогами
1965,7
150,0
0
0
Распределение бюджетных ассигнований местного
бюджета
420,0
77,0
0
Итого по программе
«Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Кувандыкского городского округа на
2016-2020 годы»
Обеспечение выполнения отдельных государственных
полномочий в сфере регулирования и поддержки
сельскохозяйственного производства. Центральный
аппарат.
0
101

101.

Основные показатели результативности Муниципальная программа «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Кувандыкского городского округа на 2016-2020 годы»
Структура поголовья КРС по категориям
хозяйств, голов
Валовой сбор зерна и урожайность
Валовой сбор зерна (в весе после доработки), тыс.тонн
25000
Урожайность, ц/га
19280
19245
19241
17680
20000
141,2
15000
103,5
10000
72,8
70,6
14,5
11,2
2016г
отчет
2017 г
оценка
5000
9,8
9,7
2018г
прогноз
2019г
прогноз
4004
3210
4135
4150
3200
3216
4180
3240
0
2016г
отчет
2017г
оценка
2018г
прогноз
Сельсхозорганизации
Количество сельскохозяйственных организаций,
получивших прибыль и убыток, ед.
ЛПХ
2019г
прогноз
КФХ
Среднемесячная зарплата в
сельскохозяйственных организациях
20000
30
23
21
23
23
20
3
10
2017г
оценка
11444
12502
13237
14686
2016г
отчет
2017г
оценка
2018г
прогноз
2019г
прогноз
10000
1
1
1
Убыток
Прибыль
0
2016г
отчет
15000
2018г.
прогноз
Прибыль
2019г
прогноз
Убыток
5000
0
2016г
отчет
2018г прогноз
2017г
оценка
2019г прогноз
102

102.

Организация проведения конкурсов среди предприятий АПК
городского округа
Организация и проведение конкурсов, в подотрасли растениеводства по
окончании посевных и уборочных работ:
Расходы запланированы на 2017 года (45 тыс.руб.), освоено 45 тыс.руб.
• среди трактористов-машинистов
• среди водителей
• среди комбайнеров
• На 2018, 2019гг. Запланировано по 27 тыс.руб.
Организация и проведение конкурса операторов машинного доения и
техников :
• Расходы запланированы на 2017 года (15 тыс.руб.), освоено 15 тыс.руб.
• На 2017, 2018гг. запланировано по 14 тыс.руб.
Организация и проведение конкурсов, в подотрасли животноводства:
Расходы запланированы на 2017 года (30 тыс.руб.), освоено 30 тыс.руб.
- среди операторов по откорму, нагулу и выращиванию КРС;
- среди операторов по откорму, нагулу и выращиванию свиней
На 2018, 2019гг. запланировано по 18 тыс.руб.
103

103.

Организация проведения конкурсов среди предприятий АПК
городского округа
Организация смотра-конкурса среди сельскохозяйственных предприятий АПК
на лучшую готовность хозяйств к зимовке скота
• Расходы запланированы на 2017 года (15тыс.руб.), освоено 15 тыс.руб.
• На 2018, 2019гг. запланировано по 9 тыс.руб.
Организация и проведение конкурса среди предприятий АПК на лучшую
постановку техники на зимнее хранение:
Расходы запланированы на 2017 года (15 тыс.руб.), освоено 15 тыс.руб.
• На 2018, 2019гг. Запланировано по 9 тыс.руб.
«Устойчивое развитие сельских территорий городского округа»:
Расходы запланированы на 2017года (4568,15 тыс.руб.), освоено 4032,0тыс.руб.
На 2018, 2019гг. запланировано 9136 тыс.руб.
Ввод (приобретение) жилья для граждан проживающих в сельских поселениях запланировано на
2017 года (0,328 тыс.кв.м.), освоено 0,371 тыс.кв.м.
На 2018г. запланировано 0,500 тыс.кв.м.
На 2019г. запланировано 0,500 тыс.кв.м.
104

104.

Основные показатели
муниципальной программы
«Противодействие преступности и
профилактика правонарушений
в муниципальном образовании
Кувандыкский городской округ
на 2016– 2019 годы»

105. Основные показатели муниципальной программы «Противодействие преступности и профилактика правонарушений в муниципальном

«Противодействие преступности и профилактика правонарушений
в муниципальном образовании Кувандыкский городской округ
на 2016– 2019 годы»
Цель: Повышение уровня безопасности жизни населения на территории округа
тыс. руб.
№
п/п
1
2
3
4
Направление расходов
Итого по программе
«Противодействие преступности и профилактика
правонарушений в муниципальном образовании
Кувандыкский городской округ на 2016– 2019 годы»
Разработка и распространение памяток (листовок)
по всем видам наказаний осуждённым без изоляции
от общества
Разработка и распространение памяток (листовок) о
действиях граждан при совершении в отношении
них правонарушений, а так же проведение
разъяснительной работы в средствах массовой
информации
Оказание необходимой консультативной помощи
гражданам, при совершении в отношении них
правонарушений
Субсидии некоммерческой организации, созданной
в
форме
общественного
объединения
правоохранительной направленности
Утвержден
ов
бюджете на
2017 год
Проект бюджета
2018 год
2019 год
250
335
250
20
-
-
15
-
-
50
-
-
250
250
250
106

106.

«Противодействие преступности и профилактика правонарушений
в муниципальном образовании Кувандыкский городской округ
на 2016– 2019 годы»
Субсидии некоммерческой организации, созданной в
форме общественного объединения
правоохранительной направленности
–250 тыс. руб.
На 2018год запланированы мероприятия:
- приобретение материально-технических средств;
- личное страхование народных дружинников на период их
участия в проводимых органами внутренних дел (полицией)
или иными правоохранительными органами мероприятиях по
охране общественного порядка;
- материальное стимулирование деятельности народных
дружинников.
107

107.

Муниципальный долг
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2016 год
2017 год
2018 год
• Расходы бюджета на уплату
процентов по бюджетным
кредитам:
• в 2016 году – в сумме 2424,8
тыс. рублей,
• в 2017 году – в сумме 1439,6
тыс. рублей,
• в 2018 году – в сумме 1559,4
тыс. рублей

108. Муниципальный долг

Глоссарий
• Основные термины и
понятия.

109. Глоссарий

Бюджет
Бюджет - форма образования и
расходования денежных
средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач
и функций государства и
местного самоуправления
(гл.1 статья 6 Бюджетного
кодекса РФ)
110

110.

Основные характеристики бюджета
Доходы - Расходы = Дефицит (Профицит)
Доходы
Доходы
<
Расходы
=
>
Расходы
=
Дефицит
(доходы меньше расходов)
Профицит
(доходы больше расходов)
111

111.

Доходы бюджета
Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления
денежных средств в бюджет
Налоговые доходы
Поступления от уплаты Неналоговые доходы
налогов,
установленных
Налоговым кодексом
Российской Федерации
Например:
-налог на прибыль
организации;
- Налог на имущество
физических лиц;
-земельный налог и пр.
Поступления от уплаты других
пошлин и сборов,
установленных
законодательством Российской
Федерации, а также штрафов
за нарушение
законодательства
Например:
-доходы от использования
муниципального имущества;
-плата за негативное воздействие
на окружающую среду;
-штрафы за нарушение
законодательства о налогах и
сборах
Безвозмездные
поступления
Поступления от
других бюджетов
(межбюджетные
трансферты),
организаций,
граждан (кроме
налоговых и
неналоговых
доходов)
112

112.

Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты– денежные средства, перечисляемые из
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому
Виды межбюджетных трансфертов
Определение
Дотации (от лат. “Dotatio» – дар,
пожертвование)
Предоставляются без определения
конкретной цели их использования
Субвенции (от лат «Subvenire» приходить на помощь)
Предоставляются на
финансирование «переданных»
другим публично-правовым
образованиям полномочий
Субсидии (от лат «Subsidium» поддержка)
Предоставляются на условиях
долевого софинансирования
расходов других бюджетов
113

113.

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные
средства
Расходы бюджета
По расходным
полномочиям
По муниципальным
программам
По функциям ОМС
По ведомствам
114

114.

Расходные полномочия
Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из
соответствующего бюджета
Расходные
полномочия
Государственные
полномочия
Вопросы, отнесенные федеральным законодательством к компетенции
субъекта РФ, переданные для осуществления на уровень органов
местного самоуправления в установленном порядке (осуществляются за
счет субвенций)
Вопросы местного
значения
Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности
населения муниципального образования, решение которых в
соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом № 131 - ФЗ
осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно
(за счет собственных доходов местных бюджетов)
Дополнительные
расходные
обязательства
Вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами субъектов РФ (осуществляются за
счет собственных доходов местных бюджетов)
115

115.

Документы на основании которых
составляется проект бюджета
Послание Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации, определяющие
бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в
Российской Федерации
Инвестиционное Послание Губернатора Оренбургской
области
Сценарные условия функционирования Российской и
региональной экономики
Прогноз социально-экономического развития округа
Основные направления бюджетной и налоговой политики
116

116.

Контакты финансового управления администрации
Кувандыкский городской округ
НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ – ВОЛОСАТОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА E-mail: [email protected]
телефон : 8 -35361-23-3-03
Бюджетный отдел:
Руфанова Елена Михайловна - Зам. начальника финансового управления - начальник бюджетного отдела.
Телефон (35361) 2-36-94, Электронный адрес: [email protected]
Щетинина Наталья Андреевна - Главный специалист, Электронный адрес: [email protected]
Геленко Елена Юрьевна - Главный специалист, Электронный адрес: [email protected]
Миронникова Марина Николаевна - Главный специалист. Телефон (35361) 23-5-79, Электронный адрес:
[email protected]
Паршин Юрий Анатольевич - Главный специалист. Телефон (35361) 2-36-32, Электронный адрес:
[email protected]
Чиркова Диана Александровна - Ведущий специалист, Электронный адрес: [email protected]
Сектор казначейского исполнения бюджета:
Казакова Юнна Александровна - Главный специалист. Телефон (35361) 2-19-24, Электронный адрес:
[email protected]
Дёмина Ольга Николаевна - Главный специалист, Электронный адрес: [email protected]
Отдел бухгалтерского учета и отчетности по бюджету:
Сарак Ольга Викторовна - Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности по бюджету. Телефон
(35361) 2-35-00, Электронный адрес: [email protected]
Гарифуллина Мария Сергеевна – Главный специалист, Электронный адрес: [email protected]
Тарасенко Ольга Дмитриевна – Ведущий специалист[email protected]
Отдел доходов и отраслевого финансирования
Анциферова Наталья Викторовна - Начальник отдела доходов и отраслевого финансирования.
Телефон (35361) 2-35-79, Электронный адрес: [email protected]
Терещенко Елена Анатольевна - Главный специалист. Телефон (35361) 23-6-43, Электронный адрес:
[email protected]
Журавлева Анна Леонидовна - Ведущий специалист, Электронный адрес: [email protected]
Электронный адрес: [email protected], местонахождение г.Кувандык ул.Оренбургская 20, 4 этаж
Режим работы финансового управления : пн.-пт. С 8:00-17:00 перерыв на обед 13:00-14:00
Прием граждан осуществляется первую и третью среду месяца с 14:00-17:00