Бюджет для граждан Старооскольского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1.

Бюджет для граждан 
Старооскольского 
городского округа
на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов

2.

Уважаемые жители 
Старооскольского городского округа! 
Вашему вниманию предлагается проект бюджета Старооскольского городского округа на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов в форме презентационного материала.
В настоящее время обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса является одним из
ключевых направлений деятельности органов местного самоуправления. Для того, чтобы каждый житель
Старооскольского городского округа мог получить информацию о проекте бюджета Старооскольского
городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, проект бюджета размещен на
официальном сайте Старооскольского городского округа oskolregion.ru и опубликован в газете
«Оскольский край».
Мы постарались доступно отразить основные параметры бюджета Старооскольского городского
округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Надеемся, что информация о бюджете, представленная в информативной и компактной форме,
позволит вам углубить свои знания о бюджете и создать основы для активного участия в бюджетном
процессе
городского
округа.
2

3. Что такое бюджет?

Что такое бюджет?
ДОХОДЫ
это поступающие в
бюджет денежные
средства (налоги
юридических и
физических лиц,
административные
платежи и сборы,
безвозмездные
поступления)
РАСХОДЫ
это выплачиваемые из
бюджета денежные средства
(социальные выплаты
населению, содержание
муниципальных учреждений
(образование, культура,
физическая культура и спорт и
другие), капитальное
строительство и другие)
БЮДЖЕТ (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и
расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления
превышение доходов над
расходами образует
положительный остаток
бюджета
если расходная часть
бюджета превышает
доходную, то бюджет
формируется с
ПРОФИЦИТ
ДЕФИЦИТОМ
Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к
органам, составляющим и утверждающим бюджет
3

4. Какие бывают бюджеты?

Какие бывают бюджеты?
Бюджет организаций
Бюджет семьи
Бюджеты публичноправовых образований
Российской Федерации
(федеральный бюджет, бюджеты
государственных внебюджетных
фондов РФ)
субъектов
Российской Федерации
(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных
фондов ОМС)
муниципальных
образований
(местные бюджеты)
4

5. Основы составления проекта бюджета Старооскольского городского округа

Основы составления проекта бюджета 
Старооскольского городского округа
Бюджетное
послание
Президента
Российской
Федерации
Прогноз социальносоциальноПрогноз
экономического
экономического
развития городского
городского
развития
округа
округа
Бюджетный
Бюджетный
прогноз
прогноз
Основные
Основные
направления
направления
бюджетной
бюджетной
политики ии
политики
налоговой
налоговой
политики
политики
Муниципальные
Муниципальные
программы
программы
Составление бюджета Старооскольского городского
округа
5

6. Основные показатели социально – экономического развития Старооскольского городского округа

Основные показатели социально – экономического 
развития Старооскольского городского округа
- 257,9 тыс. чел. - численность населения на 01.01.2014 года
- 0,8% - уровень регистрируемой безработицы к экономически активному
населению на 01.01.2014 года
- 24 235,2 руб. - среднемесячная заработная плата по Старооскольскому
городскому округу
- 31 151,9 руб. – среднемесячная заработная плата по крупным и средним
организациям
6

7. Основные параметры бюджета Старооскольского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Основные параметры бюджета Старооскольского городского 
округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
тыс.руб.
Наименование
Утвержденный бюджет
2015 год
2016 год
2017 год
5 382 213
5 778 037
6 106 477
1 723 362
2 008 004
2 048 492
483 417
421 006
467 790
- безвозмездные поступления
3 175 434
3 349 027
3 590 195
Расходы - всего,
5 602 127
5 984 503
6 270 035
317 264
362 203
363 315
- программные расходы, из них
5 284 863
5 622 300
5906 720
в рамках муниципальных программ
5 284 863
5 622 300
5 906 720
Дефицит (-), профицит(+)
-219 914
-206 466
-163 558
Размер резервного фонда Старооскольского городского округа
2500
5000
5000
Размер Дорожного фонда Старооскольского городского округа
127 730
110 130
110 130
Предельный объем муниципального долга Старооскольского
городского округа
2 077 954
2 038 007
2 185 152
102 000
125 307
125 307
Доходы - всего
в том числе:
- налоговые доходы
- неналоговые доходы
в том числе:
- непрограммные расходы
Объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга
Старооскольского городского округа
7

8. Основные параметры бюджета Старооскольского городского округа на 2015 год

Основные параметры бюджета Старооскольского 
городского округа на 2015 год 
Дорожное хозяйство
127 730 тыс.руб.
Налоговые доходы
1 723 362 тыс.руб.
Доходы бюджета –
5 382 213 тыс. руб.
Жилищно-коммунальное
хозяйство
262 590 тыс.руб.
Образование
2 841 666 тыс.руб.
Неналоговые доходы
483 417 тыс.руб.
Культура и кинематография
227 632 тыс.руб.
БЮДЖЕТ
Здравоохранение
366 159 тыс.руб.
Социальная политика
1 170 769 тыс.руб.
Безвозмездные
поступления
3 175 434 тыс.руб.
Расходы бюджета –
Физическая культура и спорт
22 044 тыс.руб.
5 602 127 тыс. руб.
Другие расходы
583 537 тыс.руб.
8

9. Доходы бюджета Старооскольского городского округа

Доходы бюджета Старооскольского городского округа
Доходы бюджета городского округа образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а
также за счет безвозмездных поступлений.
Доходы
бюджета
Налоговые доходы –
поступления в бюджет от
уплаты налогов,
установленных
Налоговым кодексом РФ
Неналоговые доходы –
поступления от уплаты
пошлин и сборов,
установленных
законодательством РФ,
штрафов за нарушение
законодательства, доходов
от использования и
продажи имущества
Безвозмездные
поступления - это
финансовая помощь из
бюджетов других уровней
(межбюджетные
трансферты), от
физических и
юридических лиц
9

10. Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления)

Межбюджетные трансферты (безвозмездные 
поступления)
Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства одного бюджета
бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.
Формы
межбюджетных
трансфертов
Дотации - межбюджетные
трансферты, предоставляемые на
безвозмездной и безвозвратной
основе без установления
направлений и (или) условий их
использования
Субвенции - бюджетные средства,
предоставляемые бюджету другого
уровня бюджетной системы РФ в
целях финансового обеспечения
расходных обязательств субъектов РФ
и (или) муниципальных образований,
возникающих при выполнении
полномочий РФ, переданных для
осуществления органам
государственной власти субъектов
Российской Федерации и (или)
органам местного самоуправления в
установленном порядке.
Субсидии - бюджетные средства,
предоставляемые бюджету другого
уровня бюджетной системы РФ, в
целях софинансирования
расходных обязательств,
возникающих при выполнении
полномочий органов местного
самоуправления по вопросам
местного значения
10

11. Доходная часть бюджета Старооскольского городского округа на 2015 год

Доходная часть бюджета Старооскольского городского 
округа на 2015 год
Общий объем –5 382 213 тыс.руб.
Налоговые доходы
1 723 362 тыс.руб.
Неналоговые доходы
483 417 тыс.руб.
Налог на доходы физических лиц –
556 470 тыс. руб.
Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства –3 959 тыс. руб.
Налог на имущество физических лиц –
68 686 тыс. руб.
Безвозмездные перечисления
3 175 434 тыс.руб.
Субсидии – 65 144 тыс. руб.
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду –37 702 тыс. руб.
Земельный налог 838 239 тыс. руб.
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности –
198 359 тыс. руб.
Единый сельскохозяйственный налог –
903 тыс. руб.
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения –5 716 тыс. руб.
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции) –26 477 тыс. руб.
Государственная пошлина –
28 512 тыс. руб.
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов –
55 000 тыс. руб.
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности –
313 124 тыс. руб.
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба– 16 876 тыс. руб.
Прочие неналоговые доходы–
56 756 тыс. руб.
Субвенции –3 110 202 тыс. руб.
Иные межбюджетные
трансферты– 88 тыс. руб.
11

12. Расходы бюджета Старооскольского городского округа

Расходы бюджета Старооскольского городского округа
Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и
функций государства и местного самоуправления.
Расходы
2015 год
5 602 127 тыс. руб.,
в том числе
программные расходы –
5 284 863 тыс. руб.
2016 год
2017 год
5 984 503 тыс. руб.,
в том числе
программные расходы –
5 622 300 тыс. руб.
6 270 035 тыс. руб.,
в том числе
программные расходы –
5 906 720 тыс. руб.
12

13. Структура расходной части бюджета Старооскольского городского округа

Структура расходной части бюджета Старооскольского 
городского округа 
2015 год
Наименование
Сумма, тыс.
руб.
2016 год
2017 год
Структура, Сумма, тыс. Структура,
%
руб.
%
Сумма, тыс.
руб.
Структура,
%
Программные
расходы
5 284 863
94,3
5 622 300
93,9
5 906 720
94,2
Непрограммные
расходы
317 264
5,6
362 203
6,1
363 315
5,8
Итого расходов
5 602 127
100,0
5 984 503
100,0
6 270 035
100,0
13

14. Муниципальные программы Старооскольского городского округа

Муниципальные программы Старооскольского городского 
округа
Наименование муниципальной программы
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Старооскольского городского округа на 20152020 годы
Сумма на 2015 Сумма на 2016
год, тыс.руб.
год, тыс.руб.
Сумма на
2017 год,
тыс.руб.
44 339
49 706
49 757
2 881 688
16 934
227 471
3 071 933
18 453
234 797
3 211 037
18 453
234 797
366 159
464 690
543 674
1 077 053
21 969
1 141 221
22 948
1 207 253
23 247
10 946
11 517
11 517
2 511
3 077
3 088
1 366
1 191
1 840
Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы
209 241
363
233 155
363
234 155
Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания населения
Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы"
245 489
227 889
227 889
Муниципальная программа "Совершенствование имущественно-земельных отношений и лесного
хозяйства в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы"
92 132
88 209
103 676
258
258
10 132
8 122
8 874
77 433
44 771
2614842
Развитие образования Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы
Молодость Белгородчины на территории Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы
Развитие культуры и искусства Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы
Реализация переданных полномочий в сфере здравоохранения по Старооскольскому городскому округу
на 2015-2020 годы
Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы
Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы
Развитие системы обеспечения жителей Старооскольского городского округа информацией по вопросам
осуществления местного самоуправления в 2015-2020 годах
Развитие экономического потенциала, формирование благоприятного предпринимательского климата и
содействие занятости населения в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы
Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы
Устойчивое развитие сельских территорий Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы
Формирование и развитие системы муниципальной кадровой политики в Старооскольском городском
округе на 2015-2020 годы
Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в
Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы
Обеспечение населения Старооскольского городского округа жильем на 2015-2020 годы

15. Расходы бюджета Старооскольского городского округа в 2015 году на образование

Расходы бюджета Старооскольского городского округа 
в 2015 году на образование
Дошкольное
образование –
901 901
тыс. руб.
Общее образование
–1 460 041 тыс. руб.
2 841 666 тыс. руб.
Дополнительное
образование –
320 254
тыс. руб.
Организация
отдыха и
оздоровление детей
в каникулярное
время –
40 140 тыс. руб.
Молодежная
политика –
16 699
тыс. руб.
Прочие
учреждения
образования–
102 631 тыс. руб.
15

16.

На территории Старооскольского городского округа
функционирует 142 образовательных учреждения:
51 общеобразовательная школа,
61 дошкольное образовательное учреждение,
22 учреждения дополнительного образования детей,
8 прочих учреждений образования
Расходы Старооскольского городского округа на образование в
расчете на 1 жителя Старооскольского городского округа в
2015 году составят 11 018,48 руб.
16

17. Расходы бюджета Старооскольского городского округа в 2015 году на культуру

Расходы бюджета Старооскольского 
городского округа в 2015 году на культуру
Развитие
профессионального
искусства (Театр для
детей и молодежи) –
22 004 тыс. руб.
Организация
деятельности
муниципальных
музеев и зоопарка–
24 264 тыс. руб.
227 632 тыс. руб.
Организация
библиотечного
обслуживания
пользователей
муниципальных
библиотек –
35 221 тыс. руб.
Реализация
культурных проектов
муниципальных
учреждений
культуры,
проведение
культурно-массовых
мероприятий –
38 369 тыс. руб.
Реализация культурнодосуговой деятельности
(Культурно-досуговый
центр)– 105 567тыс. руб.
Проведение
ремонтных работ
зданий, помещений
и сооружений
муниципальных
учреждений
культуры–
2 207тыс. руб.
17

18.

На территории Старооскольского городского округа
функционирует:
11
культурно - досуговых учреждений;
1 библиотека (с филиалами);
2 исторических музея и зоопарк;
1 театр для детей и молодежи.
Расходы Старооскольского городского округа на культуру в
расчете на 1 жителя Старооскольского городского округа в
2015 году составят 882,64 руб.
18

19. Расходы бюджета Старооскольвского городского округа в 2015 году на физическую культуру и спорт

Расходы бюджета Старооскольвского городского 
округа в 2015 году на физическую культуру и спорт
22 044 тыс. руб.
Содержание учреждений
физической культуры и
спорта
11 595 тыс. руб.
Организация и проведение
мероприятий, оказание услуг в
сфере физической культуры и
спорта, оказание финансовой
поддержки спортивным
организациям–
10 339 тыс. руб.
Капитальный ремонт
учреждений физической
культуры и спорта –
110 тыс. руб.
19

20.

На территории Старооскольского городского округа созданы
и функционируют учреждения для занятий населения
физической культурой и спортом:
Центр развития физической культуры и спорта;
Стадион «Труд»
Старооскольский центр туризма «Штурм»
Расходы Старооскольского городского округа на физическую
культуру и спорт в расчете на 1 жителя Старооскольского
городского округа в 2015 году составят 85,47 руб.
20

21. Расходы бюджета Старооскольского городского округа в 2015 году на дорожное хозяйство

Расходы бюджета Старооскольского городского 
округа в 2015 году на дорожное хозяйство
127 730 тыс. руб.
Работы по
обеспечению
безопасного
дорожного движения
(дорожная разметка)14 860 тыс. руб.
Содержание и ремонт
сети автомобильных
дорог общего
пользования местного
значения в границах
городского округа и
искусственных
сооружений,
расположенных на
них –
65 270 тыс. руб.
Строительство и
реконструкция
автомобильных
дорог и проездов–
26 060 тыс. руб.
Капитальный
ремонт
автомобильных
дорог, проездов,
мостов –
21 540 тыс. руб.
21

22.

Протяженность автомобильных дорог Старооскольского
городского округа по состоянию на 01.01.2015 года составила
1 333,2 км, в том числе с твердым покрытием – 1 025,0 км, из
них с усовершенствованным покрытием 1 018,0 км
Расходы Старооскольского городского округа на дорожное
хозяйство в расчете на 1 жителя Старооскольского городского
округа в 2015 году составят 495,3 руб.
22

23. Расходы бюджета Старооскольского городского округа в 2015 году на жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы бюджета Старооскольского городского округа 
в 2015 году на жилищно­коммунальное хозяйство
262 590 тыс. руб.
Жилищное
хозяйство –
43 073 тыс. руб.
Коммунальное
хозяйство –
2 600 тыс. руб.
Благоустройство–
196 160 тыс. руб.
Другие вопросы
в области
жилищнокоммунального
хозяйства –
20 757 тыс. руб.
23

24.

На территории Старооскольского городского округа созданы и
функционирую учреждения жилищно-коммунального
хозяйства:
МБУ «Зеленстрой»;
МКУ «Управление жизнеобеспечением и развитием
Старооскольского городского округа»
Расходы Старооскольского городского округа на жилищнокоммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя
Старооскольского городского округа в 2015 году составят
1018,2 руб.
24

25.

Благодарим за внимание!
25