HR Дальний Восток

1. HR Дальний Восток

Итоговая презентация по результатам 2015 года

2. Укомплектованность МП

71%
Укомплектованность МП
70
110%
100%
Средние показатели по году
120%
100%
60
90%
100%
80%
50
64%
70%
40
80%
60%
50%
30
60%
40%
100%
96%
20
30%
40%
10%
0
89%
84%
68%
67%
20%
10
87%
56%
20%
38%
0%
0%
2013 год (среднее)
2014 год (среднее)
2015 год (среднее)
Менеджеры по продажам на ИС (факт)
Укомплектованность МП (% от бюджета)
Менеджеры по продажам, прошедшие ИС (факт)
Укомплектованность МП, прошедших ИС (% от
бюджета)
Укомплектованность МП (% от бюджета)
Укомплектованность эффективными МП (% бюджета)
Укомплектованность МП, прошедших ИС (% от бюджета)
Укомплектованность эффективными МП (% от бюджета)
2

3. Укомплектованность эффективными МП

Динамика укомплектованности по городам
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Январь 2015
Февраль 2015
Март 2015
Апрель 2015
Май 2015
Июнь 2015
Июль 2015
Август 2015
Сентябрь 2015
Октябрь 2015
Ноябрь 2015
Декабрь 2015
Укомплектованность эффективными МП
(среднее значение за 2015 год)
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
2015
2014
3

4. Фактический состав МП. Новые критерии ( с учетом реформы продаж). ДВ в рамках Компании

70
60
16 14
15 13
Москва
Центр
Волга
6
7
7
Декабрь 2015
Урал
Высокоэффективный Фермер
Высокоэффективный Фермер-Лайт
Высокоэффективный Хантер
Среднеэффективный Фермер
Среднеэффективный Фермер-Лайт
Среднеэффективный Хантер
Неэффективный
Новичок
Бюджет
Сибирь
20 20 20 18
6
6
5
5
Дальний Восток
При оценке эффективности/не эффективности МП использовались следующие критерии:
кол-во продаж:
– акты
качество продаж:
– ASCF, ARPU новых подключений
– кому продает (сетевые клиенты, 50/50, одноточечные)
– на чем сосредоточен МП (продажа, 50/50, обслуживание)
экспертная оценка ДО, КДР, HR потенциала МП по работе с крупными клиентами и высокотехнологичными решениями
Декабрь 2015
6
2
1
1
9
4
3
1
7
4
Ноябрь 2015
6
2
1
8
4
Октябрь 2015
6
Ноябрь 2015
13 13 14 13
Октябрь 2015
5
5
3
Сентябрь 2015
5
3
4
1
Декабрь 2015
5
6
4
1
Ноябрь 2015
5
Октябрь 2015
5
Сентябрь 2015
5
5
5
1
2
1
8
4
Сентябрь 2015
3
1
8
2
5
12 12 12 12
Декабрь 2015
Декабрь 2015
Юг
4
1
9
2
5
3 3 8 9
4 1
7 8 8 7
1 1 1 1
10 10 10 10
Ноябрь 2015
9
6
2
10
1
5
Октябрь 2015
Октябрь 2015
Северо-Запад
8
4
4
9
1
5
Сентябрь 2015
9
9 12
1
17
10
8
14
6 6
7 6
9 8 12 12
2 2 2 2
5
1
Декабрь 2015
12
11 10 11
1
3
Ноябрь 2015
13
8
4
5
4
9
4
5
Октябрь 2015
10
1
3
4
4
3
6
Сентябрь 2015
6
3
1
5
4
3
9
1
3
4
4
3
Сентябрь 2015
Декабрь 2015
Ноябрь 2015
Октябрь 2015
Сентябрь 2015
0
8
4
5
Декабрь 2015
23 23 23 22
4
1
3
1
5
4
3
6
Ноябрь 2015
20
10
5
4
3
6
4 6 7
2
1 1
1 1
14 12 12 13
Октябрь 2015
30
2
2
1
Сентябрь 2015
40
Ноябрь 2015
50
4

5. Фактический состав МП -500

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
4
2
Сентябрь
2015
2
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
2
1
1
3
3
3
3
1
1
1
3
3
3
3
3
1
Октябрь Ноябрь 2015 Декабрь
2015
2015
Сентябрь
2015
Октябрь Ноябрь 2015 Декабрь
2015
2015
Владивосток
Хабаровск
Сентябрь
2015
Октябрь Ноябрь 2015 Декабрь
2015
2015
Иркутск
Высокоэффективный Фермер
Высокоэффективный Фермер-Лайт
Высокоэффективный Хантер
Среднеэффективный Фермер
Среднеэффективный Фермер-Лайт
Среднеэффективный Хантер
Неэффективный
Новичок
Бюджет
5

6. Фактический состав по городам -100

4,5
4
3,5
1
1
1
1
3
2,5
2
2
1,5
3
3
3
3
1
1
1
1
Декабрь 2015
1
Ноябрь 2015
1
Октябрь 2015
2
Сентябрь 2015
0,5
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Декабрь 2015
2
1
Ноябрь 2015
2
1
Октябрь 2015
2
1
2
1
Улан-Удэ
Южно-Сахалинск
Комсомольск-на-Амуре
Благовещенск
Чита
Сентябрь 2015
Декабрь 2015
Ноябрь 2015
Октябрь 2015
Сентябрь 2015
Декабрь 2015
Ноябрь 2015
Октябрь 2015
Сентябрь 2015
Декабрь 2015
Ноябрь 2015
Октябрь 2015
Сентябрь 2015
Декабрь 2015
Ноябрь 2015
Октябрь 2015
Сентябрь 2015
0
Уссурийск
Высокоэффективный Фермер
Высокоэффективный Фермер-Лайт
Высокоэффективный Хантер
Среднеэффективный Фермер
Среднеэффективный Фермер-Лайт
Неэффективный
Новичок
Бюджет
6

7. Фактический состав по городам -100

6
5
4
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
Сентябрь Октябрь 2015 Ноябрь 2015 Декабрь 2015
2015
Сентябрь Октябрь 2015 Ноябрь 2015 Декабрь 2015
2015
Находка
Биробиджан
Высокоэффективный Фермер-Лайт
Высокоэффективный Хантер
Среднеэффективный Фермер
Среднеэффективный Фермер-Лайт
Неэффективный
Новичок
Бюджет
7

8.

Общая текучесть МП
200%
180%
160%
140%
114%
120%
100%
80%
80%
60%
43%
40%
20%
0%
2013
2014
2015
ДВ регион
текучесть на ИС
(среднее значение за год)
ДВ регион
текучесть после ИС
(среднее значение за год)
60,00%
70%
50,00%
60%
40,00%
50%
40%
30,00%
30%
20,00%
20%
10,00%
10%
0,00%
цель 2015
2013
2014
2015
0%
цель 2015
цель 2015
2013
2014
2015
2013
2014
20158

9. Набор персонала(МП)

Динамика закрытия вакансий МП (%)
22
120%
20
100%
100%
100%
100%
100%
18
83%
16
75%
75%
14
80%
67%
12
8
60%
50%
10
40%
33%
6
4
2
5
1
2
0
янв.15
3
3
1
1
1
фев.15
мар.15
апр.15
2
0
0%
2
май.15
1
1
1
июн.15
июл.15
не закрыто
20%
0
закрыто
3
1
0
1
0
авг.15
сен.15
окт.15
2
0
0%
0
ноя.15
дек.15
0%
% закрытия
9

10. Фактический состав МП

Выполнение ИПП МП
100%
90%
80%
50%
70%
52%
56%
62%
69%
60%
67%
69%
79%
61%
69%
69%
69%
50%
40%
30%
33%
25%
26%
23%
20%
10%
21%
23%
23%
15%
10%
0%
Январь 2015
Февраль
2015
28%
23%
26%
5%
8%
5%
Сентябрь
2015
Октябрь
2015
39%
26%
10%
10%
0%
Март 2015 Апрель 2015 Май 2015
Выполнение ИПП 0%-50%
5%
Июнь 2015
0%
Июль 2015 Август 2015
Выполнение ИПП 51%-99%
14%
Ноябрь 2015
9%
Декабрь
2015
Выполнение ИПП от 100% и >
«красных» не более 10% в месяц
10

11. KPI 2015 г.

Выполнение ИПП МП
ДВ регион
Укомплектованность эффективными МП
(среднее значение за год)
100%
90%
80%
70%
55% 50% 56%
69%
60%
62% 67% 69%
69% 69% 69%
79%
61%
52%
60,00%
50,00%
50%
40,00%
40%
30%
20%
10%
0%
70,00%
35%
33%
26%
10% 15% 10%
23% 21%
23%
0%
10% 10%
25% 39%
23%
5%
26%
0%
20,00%
28% 23% 26%
5%
8%
5%
30,00%
14%
9%
10,00%
0,00%
цель 2015
цель 2015
Выполнение ИПП 0%-50%
2013
2013
2014
2015
2014
2015
ДВ регион
Текучесть МП
(среднее значение за год)
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
цель 2015
2013
цель 2015
2014
2013
2014
2015
2015
11

12. Задачи 2016 г.

Задача
План мероприятий
Срок выполнения
1. Закрыть вакансию ДОП г.
Комсомольск-на-Амуре
холодный поиск, поиск по
рекомендациям, рассмотреть
варианты кандидатов с
переездом
15.02.2016
2. Повысить
производительность МП г.
Хабаровск
смена РОП, повышение
качества работы с МП
15.02.2016
3. Работа над повышением
производительности МП
Контроль эффективности МП
ежемесячно, работы с ДО, с
РОП по разработке
мероприятий, влияющих на
эффективность сотрудников,
своевременная замена
неэффективных
в течение года
12