Бюджет для граждан по проекту местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

2.

Уважаемые жители
города Комсомольска-на-Амуре!
Администрация города Комсомольска-на-Амуре представляет Вашему
вниманию информационный ресурс «Бюджет для граждан» созданный для
обеспечения реализации принципа прозрачности (открытости) и обеспечения
доступного информирования граждан о местном бюджете и бюджетном
процессе муниципального образования городского округа «Город Комсомольскна-Амуре.
Информационный ресурс «Бюджет для граждан» - это упрощенная
версия основного финансового документа города – проекта решения
Комсомольской-на-Амуре городской Думы «О местном бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов», в котором используется
неформальный язык и доступный формат.
Каждый житель нашего города может, не прибегая к анализу большого
объёму информации и цифр, быстро найти необходимые данные.
Надеемся, что представленная информация в данном формате
окажется для Вас интересной и полезной, как в повседневной, так и в
профессиональной деятельности, а также повысит уровень общественного
участия граждан в бюджетном процессе.
Администрация
города Комсомольска-на-Амуре

3.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
Доходы
Расходы
это поступающие в бюджет денежные средства от
физических и юридических лиц в виде налоговых и
неналоговых перечислений, а также средства от
вышестоящего бюджета в виде межбюджетных
трансфертов
содержание объектов дорожного хозяйства
это выплачиваемые из бюджета денежные
средства на образование, культуру, физическую
культуру и спорт, содержание муниципальных
предприятий, городские мероприятия, ремонт и
Бюджет
это форма образование и расходования
денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления
Профицит
превышение доходов над расходами
Дефицит
превышение расходов над доходами

4.

УРОВНИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Федеральный бюджет
Бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ
Бюджеты
территориальных
государственных
фондов РФ
Бюджеты
субъектов РФ
Бюджеты
муниципальных
районов
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ
Бюджеты
городских
округов
Бюджеты городских и
сельских поселений
Бюджеты
внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального
значения, Москвы,
Санкт-Петербурга,
Севастополя

5.

Стадии бюджетного процесса
Бюджетный процесс представляет собой
деятельность по составлению проекта
бюджета, его рассмотрению,
утверждению, исполнению, составлению и
утверждению отчета об исполнении
бюджета
Ежегодные этапы бюджетного процесса
Этапы бюджетного процесса
Ян
в
фе
в
мар
апр
ма
й
июн
ию
л
авг
сен
окт
ноя
дек
Составление
Утверждение
Исполнение
Отчетность
Контроль
Составление
Утверждение
Исполнение
Отчетность
Контроль
На данном этапе
составляется прогноз
социальноэкономического
развития города,
определяются
основные
характеристики
бюджета на
очередной
финансовый год и
плановый период,
налоговая и
бюджетная политика
на предстоящий год,
основные методы и
Подготовленный
проект бюджета
рассматривается
Комсомольской-наАмуре городской
думой.
В результате
согласования всех
спорных вопросов
проект бюджета
утверждается и
направляется на
подпись главе
города
Бюджет
исполняется по
доходам, расходам
и источникам
финансирования
дефицита бюджета
на основе
принципов
единства кассы и
подведомственных
расходов
Ежемесячно
составляются
отчеты об
исполнении
бюджета
Контрольные
функции
выполняет
Комсомольская-наАмуре контрольносчетная палата,
Управление
федерального
казначейства

6.

КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ ?
БЮДЖЕТ
Дефицитный
Профицитный
Сбалансированный
Доходы
больше
расходов
Доходы
равны
расходам
Доходы
меньше
расходов
Сбалансированность бюджета по доходам и расходам основополагающее
требование, предъявляемое к органам составляющим и исполняющим
бюджет

7.

ЗА СЧЕТ КАКИХ ДОХОДОВ ФОРМИРУЕТСЯ
БЮДЖЕТ?
Налоговые
доходы
ДОХОДЫ
Неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
Поступления от уплаты
налогов, предусмотренных
Законодательством РФ
Платежи:
1) от продажи и использования
муниципального имущества и
земельных участков;
2) от отдельных видов штрафных
санкций;
3) от предоставления казенными
учреждениями услуг
1. Межбюджетные трансферты из
вышестоящих бюджетов
2. Безвозмездные перечисления от
физических и юридических лиц

8.

Структура доходов бюджета
Поступления в бюджет, млн. руб.
7 622,3
7 176,9
5 944,4
5 323,3
Безвозмездные
поступления
4 798,3
5 325,6
2 528,4
2 429,1
2 432,0
4 454,7
3 127,4
Неналоговые
доходы
5 263,3
989,5
941,8
878,2
900,7
894,4
882,6
1 827,5
1 882,2
1 844,0
1 894,2
1 939,8
2 011,0
2016 год
(факт)
2017 год
(план)
2017 год
(оценка)
2018 год
(прогноз)
2019 год
(прогноз)
2020 год
(прогноз)
Налоговые
доходы

9.

ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ
И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ В 2018-2020 ГОДАХ
млн. рублей
2,1 %
1,4 %
2 894,0
2 834,0
2 795,0
2018 год
2019 год
2020 год

10.

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ
И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
НДФЛ
УСН
19,5%
10%
Транспортный налог
10%
Акцизы на дизельное топливо,
моторные масла,
прямогонный бензин
0,52%;
Налог на имущество физических лиц,
земельный налог,
единый налог на вмененный доход
100%
Аренда муниципального имущества,
аренда земельных участков
100%
МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ

11.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ,
СОБРАННЫХ С ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
100%
7,5 %
30,1%
62,4%

12.

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ФОРМИРОВАНИИ
ДОХОДНОЙ ЧАСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ГРАЖДАНИН
как налогоплательщик
ПОМОГАЕТ ФОРМИРОВАТЬ ДОХОДНУЮ
ЧАСТЬ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ГРАЖДАНИН
как получатель социальных
гарантий
Пользуясь социальными услугами в сфере образования, культуры,
а также проживая на благоустроенной территории своего города,
гражданин участвует в исполнении расходной части бюджета

13.

Впервые
в Комсомольске-на-Амуре состоялись общественные
слушания по проекту местного бюджета
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

14.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА
2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2019 И 2020 ГОДОВ
с 17 ноября по 01 декабря 2017 года
запланированы публичные слушания
по проекту местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов
Публичные слушания проводятся в целях:
Реализации принципа прозрачности (открытости) проекта
местного бюджета
Информирования жителей города и выявления общественного
мнения о проекте местного бюджета
Обсуждения предложений от участников публичных
слушаний

15.

ОПИСАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛЕНИЯ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
Город Комсомольск-на-Амуре
располагается в Хабаровском крае.
Город Комсомольск-на-Амуре второй по величине
город Хабаровского края и четвертый на Дальнем
Востоке
Площадь городской территории
Город разделен
составляет около
на 2 округа
Ленинский округ
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
Центральный округ
352,10 км²
Среднегодовая численность постоянного
населения Комсомольска-на-Амуре на конец
года
249,8
249,0
248,8
248,8
248,8
2016
факт
2017
оценка
2018
прогноз
2019
прогноз
2020
прогноз

16.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Количество субъектов малого и среднего предпринимательствафактических налогоплательщиков, единиц
10 970
Рост обусловлен:
10 820
10 498
2016
факт
10 635
2017
оценка
10 720
2018
прогноз
2019
прогноз
2020
прогноз
- проведением конкурса инвестиционных
проектов субъектов МиСП за счет
внебюджетных средств
- усилением работы краевых институтов
поддержки МиСП на территории города
Комсомольска-на-Амуре;
- государственной поддержка самозанятых
граждан.
- открытием представительства центра
сертификации, стандартизации и испытаний
Хабаровского края
- привлечением малых и средних предприятий
для получения средств через кредитные линии
коммерческих банков, в том числе по
программам АО «МСП Банк», краевого Фонда
поддержки малого предпринимательства
Хабаровского края, лизинговых компаний

17.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
Уровень регистрируемой безработицы, на конец года, %
0,9
0,9
0,9
0,9
2016
факт
2017
оценка
2018
2019
прогноз прогноз
0,9
2020
прогноз
В
перспективе
снижение
уровня
безработицы будет происходить за счет
повышения активности населения в
самостоятельном
поиске
работы,
проявления
предпринимательской
инициативы, создания новых рабочих
мест на действующих предприятиях
В прогнозном периоде на объемы рынка
труда будут влиять процессы, происходящие
в экономике города, вызывающие рост
территориальной
и профессиональной мобильности
рабочей силы. В свою очередь, это будет
создавать повышенную потребность в
трудоустройстве, услугах по
обучению, переподготовке, повышению
квалификации, социальной поддержке в
период безработицы.

18.

ЧТО ТАКОЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ?
Это денежные средства, передаваемые из одного бюджета бюджетной системы
Российской Федерации другому
Виды финансовой помощи
Пример из семейного
бюджета
Предоставляются
на безвозвратной основе
на первоочередные расходы
Предоставляются
на финансирование
полномочий другого уровня
бюджета
Предоставляются
на условиях долевого
софинансирования
из других бюджетов
Дотации
от латинского Dotatio —
дар, пожертвование
Субвенции
от латинского Subvenire —
приходить на помощь
Субсидии
от латинского Subsidium —
поддержка
Вы даете своему ребенку
деньги на «карманные
расходы»
Вы даете своему ребенку
деньги и посылаете его
в магазин купить продукты
строго по списку
Вы «добавляете» средства,
чтобы ваш ребенок купил
себе новый телефон, если
остальные он накопил сам

19.

СТРУКТУРА ПОСТУПЛЕНИЙ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ В 2018-2020 ГОДАХ
млн. рублей
2 517,0
Дотация
2 417,0
2 420,0
11,4
11,8
12,3
Субвенции
286,3
225,2
226,5
Иные
межбюджетные
трансферты
2 219,2
2 180,0
2 181,2
2018 год
2019 год
2020 год

20.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ
1
Оптимизация и повышение
бюджетных средств
2
Определение приоритетности расходов местного бюджета
3
Комплексное социально-экономическое развитие города
Комсомольска-на-Амуре
4
Поддержание уровня долговой нагрузки на местный бюджет на
экономически безопасном уровне
5
Повышение эффективности использования действующей сети
муниципальных учреждений города Комсомольск-на-Амуре, оценка
качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ).
6
7
8
9
эффективности
расходовании
Повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса
Поддержка
малого и среднего предпринимательства, развитие
муниципально-частного партнерства
Сохранение социальной направленности местного бюджета.
Усиление внутреннего финансового контроля и финансового аудита

21.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
1
Обоснованность предоставления
налоговых льгот, других преференций,
в том числе установление пониженных
ставок и иных элементов
налогообложения
2
3
Популяризация патентной системы
налогообложения и расширение
сферы ее применения на
территории города.
4
Увеличение налоговой базы
по местным налогам
Повышение эффективности
администрирования платежей,
способствующее росту собираемости
налоговых и неналоговых доходов,
сокращению задолженности по
платежам в бюджет города.

22.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА НА 2018 -2020 ГОДЫ
млн. рублей
Расходы
5 906,6
5 687,9
5 744, 8
5 323,3
5 263,2
5 325,6
Доходы
Источники
покрытия
дефицита
583,3
2018 год
424,7
2019 год
419,2
2020 год

23. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

млн. рублей
Всего 3 401,1
2 156,5
63 %
Реализация
Долгосрочного
плана
181,3
млн.рублей
1 975,2
млн. рублей
Оплата труда с начислениями

24.

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ОПЛАТУ ТРУДА С НАЧИСЛЕНИЯМИ
В 2018 ГОДУ
млн. рублей
Всего 3 401,1
1 425,9
Остальные
расходы
1 975,2
58 %
Оплата труда с
начислениями

25.

ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
В 2018 ГОДУ
млн. рублей
Непрограммные
расходы
Программные
1 066,5 или 18%
24
муниципальные
программы
4 840,1 или 82%
расходы

26.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018-2020 ГОДАХ
В 2018-2020 годах в бюджете города планируется
реализация 24 муниципальных программ
млн. рублей
Непрограммные
расходы
Программные
расходы
1 066,5
или 18%
969,8
или 17 %
988,7
или 17 %
4 840,1
или 82%
4 718,1
или 83 %
4 756,1
или 83 %
2018 год
2019 год
2020 год

27.

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
млн. рублей
Наименование муниципальных программ,
в том числе по направлениям
2016 год
факт
2017 год
оценка
2018 год
прогноз
2019 год
прогноз
1.
Развитие социально-культурной сферы, в том числе
4 348,3
4863,9
4 179,8
4 100,9
4 131,3
1.1
Обеспечение качества и доступности образования
3 305,1
3548,1
3 365,8
3 352,6
3 378,9
1.2
Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
220,1
264,2
220,8
192,2
196,0
1.3
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан, семей с детьми муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-наАмуре»
7,2
5,3
1,4
1,4
1,4
1.4
Развитие туризма в городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
0,9
10,2
10,7
25,2
12,5
1.5
Развитие культуры в городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
415,4
774,5
437,4
436,9
448,9
1.6
Развитие молодежной политики городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»
53,7
64,7
67,3
66,8
69,5
1.7
Обеспечение качественным жильем
345,2
195,7
75,9
25,7
24,0
1.8
Доступная среда
0,7
1,2
0,5
0,1
0,1
2020 год
прогноз
№

28.

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
№
Наименование муниципальных программ,
в том числе по направлениям
2016 год
Факт
2017 год
оценка
2018 год
прогноз
2019 год
прогноз
2020 год
прогноз
2.
Развитие городского хозяйства, в том числе:
925,0
1500,
1
471,2
435,8
443,2
2.1
Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»
374,0
691,9
257,8
267,8
273,8
2.2
Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-наАмуре»
491,9
742,3
136,1
106,9
107,7
2.3
Повышение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-наАмуре»
42,1
55,9
39,5
35,5
35,8
2.4
Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности
на территории муниципального образования городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»
2,6
1,2
0,9
0,9
0,9
2.5
Обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре»
1,4
2,1
0,2
0,1
0,1
2.6
Безопасный город
*
5,6
0,1
0,1
0,1
2.7
Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация
транспортного обслуживания населения в границах городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»
13,0
1,1
0,9
1,0
1,3
2.8
Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-наАмуре»
*
*
35,7
23,5
23,5

29.

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В 2016 ГОДУ
Продолжение таблицы
млн. рублей
№
Наименование муниципальных программ,
в том числе по направлениям
2016 год
(факт)
2017 год
оценка
2018 год
прогноз
2019 год
прогноз
2020 год
прогноз
3.
Развитие экономики города Комсомольска-на-Амуре, в
том числе
40,1
32,3
11,7
6,9
7,0
3.1
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»
15,8
8,7
3,0
3,0
3,0
3.2
Развитие сельского хозяйства на территории муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-наАмуре» на 2014-2020 годы
2,4
1,7
0,4
0,4
0,5
3.3
Развитие международных и внешнеэкономических связей
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 20152019 годы
2,3
1,7
6,6
2,6
2,6
3.4
Содействие развитию и поддержка общественных
объединений, некоммерческих организаций и инициатив
гражданского общества в муниципальном образовании
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 20152019 годы
19,6
19,6
1,2
0,4
0,4
3.5
Повышение инвестиционной привлекательности города
Комсомольск-на-Амуре
0
0,6
0,5
0,5
0,5

30.

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Продолжение таблицы
млн. рублей
Формирование электронного муниципалитета на основе
межструктурной информатизации и автоматизации
предоставления муниципальных услуг, внедрения технологий
предоставления муниципальных услуг и функций в
электронном виде на 2011-2020 годы
2020 год
прогноз
4.1
2019 год
прогноз
Повышение качества муниципального управления,
в том числе
2018 год
прогноз
4.
2017 год
факт
Наименование муниципальных программ, в том
числе по направлениям
2016 год
факт
№
96,6
146,5
177,2
174,2
174,3
6,2
4,5
3,2
3,2
3,2
4.2
Развитие муниципальной службы в городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре»
46,5
58,3
47,3
46,8
46,9
4.3
Управление муниципальными финансами
43,9
83,7
126,7
124,2
124,2

31.

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ
В 2018 ГОДУ
млн. рублей
СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНАЯ
СФЕРА
ВСЕГО 5 906,6
4 298,4
или 73%
1 608,2

32. РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА И РЕАЛИЗАЦИЮ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНА

содержание дорог
1,2
млрд. рублей
благоустройство
объектов города
текущий и капитальный
ремонт
уплата обязательных
платежей
Бюджетные инвестиции

33.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2018 – 2020 ГОДЫ
млн. рублей
Главные распорядители
бюджетных средств города
2018 год
2019 год
2020 год
19,6
19,6
20,2
Администрация города
Комсомольска-на-Амуре
428,5
402,8
402,7
Финансовое управление
администрации города
149,7
152,6
154,4
Комитет по управлению имуществом
администрации города
69,4
64,3
66,6
Отдел по охране окружающей среды
и природных ресурсов администрации
города
8,8
8,8
9,1
Управление дорожной деятельности и
внешнего благоустройства
администрации города
320,8
290,8
307,6
Управление архитектуры и
градостроительства администрации
города
177,4
202,2
183,2
Комсомольская-на-Амуре городская
Дума

34.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2018 – 2020ГОДЫ
млн. рублей
Главные распорядители
бюджетных средств города
2018 год
2019год
2020 год
50,0
48,7
49,9
446,9
446,9
459,3
3 544,1
3 444,6
3 474,5
Управление по физической культуре,
спорту и молодежной политике
администрации города
347,4
301,6
308,9
Управление жилищно-коммунального
хозяйства, топлива и энергетики
администрации города
343,9
304,9
308,2
Управление по делам гражданской
оборон и чрезвычайным ситуациям
администрации города
Отдел культуры администрации
города
Управление образования
администрации города

35.

СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ПО РАЗДЕЛАМ
Наименование
млн. рублей
2016 год
факт
2017 год
оценка
2018 год
прогноз
2019 год
прогноз
2020 год
прогноз
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
564,19
582,23
647,06
613,77
626,51
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
62,88
72,46
71,56
70,48
67,43
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
431,35
767,15
254,04
264, 90
255,55
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
899,18
995,49
439,61
389,19
392,93
0,16
0,04
3 720,70
3 990, 70
3 792, 66
3 751, 12
3 788,06
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
323,41
674, 30
331 ,01
330, 09
339,09
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
299,99
334,33
231,01
127,40
133,07
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
40,40
71,35
41,92
40,32
41,52
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
4,05
5,30
3,22
3,22
3,22
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
36,43
68,35
94,50
97,43
97,43
6 382, 71
7 561, 69
5 906, 60
5 687, 91
5 744, 82
ХОЗЯЙСТВО
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
ИТОГО

36.

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
В 2018-2020 ГОДАХ
млн. рублей
ВСЕГО: 115,2
68,3
23,3
2018 год
2019 год
23,6
2020 год

37. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД

Реализация Указов Президента в части повышения
заработной платы отдельным категориям
работников бюджетной сферы, а также повышения
оплаты труда работникам бюджетного сектора
экономики на 4%
Реализация
Долгосрочного плана
комплексного социальноэкономического развития
г. Комсомольска-на-Амуре

38.

РАСХОДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
35
млн. рублей

39.

ДИНАМИКА МУНИЦИПАЛЬНОГОДОЛГА БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»
по состоянию на 01 января года,
следующего за очередным
финансовым годом и каждым
годом планового периода
млн. рублей
1621,22
1331,86
486,55
2016 год
754,23
2017 год
1048,45
2018
год
2019 год
2020 год

40.

ДЕФИЦИТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
И ИСТОЧНИКИ ЕГО ПОКРЫТИЯ
(млн. рублей)
2016 год
(факт)
2017 год
(оценка)
2018 год
(прогноз)
2019 год
(прогноз)
2020 год
(прогноз)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ
503,92
508,16
583,33
424,72
419,23
Кредиты кредитных организаций
279,10
271,4
283,22
283,41
289,36
Бюджетные кредиты
7,45
-3,73
-3,73
Изменение остатков средств на счетах
22,11
65,75
60,00
60,00
60,00
195,26
174,96
243,84
81,31
69,87
Акции

41. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ГОРОДОМ В 2018-2020 ГОДАХ

1
Реализация указов Президента РФ в части повышения
заработной платы
2
Повышение эффективности бюджетных расходов
3
Выполнение мероприятий Долгосрочного плана
4
Изменение подхода к распределению доходов между
уровнями бюджетной системы и увеличению доходов
местного бюджета. Мобилизация собственных доходов,
снижение недоимки

42.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Финансовое управление администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
Начальник финансового управления
Марьева Елена Анатольевна
Адрес
ул. Кирова, 41,6 этаж
кабинет № 2,
Телефон, факс
52-27-30, 54-40-40(факс)
Адрес электронной почты
Часы приема
[email protected]
Четверг: с 15.00 до 17.00
Выходные дни – суббота,
воскресенье

43.

ГЛОССАРИЙ
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;
Бюджетная система Российской Федерации- основанная на экономических отношениях
и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации
совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и
бюджетов государственных внебюджетных фондов;
Доходы бюджета- поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств,
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;
Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением
средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета;
Дефицит бюджета- превышение расходов бюджета над его доходами;
Профицит бюджета- превышение доходов бюджета над его расходами;
Бюджетный процесс- регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по
составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их
исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению
бюджетной отчетности;

44.

ГЛОССАРИЙ
Сводная бюджетная роспись- документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом
управления государственным внебюджетным фондом) в целях организации исполнения бюджета по
расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета;
Бюджетные ассигнования- предельные объемы денежных средств, предусмотренных в
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;
Бюджетный кредит- денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету
бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому ли-цу на возвратной и
возмездной основах;
Государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из государственных или
муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в
соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом
Российской Федерации или муниципальным образованием;
Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без
установления направлений и (или) условий их использования;
Межбюджетные трансферты- средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

45.

ГЛОССАРИЙ
Государственные (муниципальные) услуги (работы)- услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
органами государственной власти (органами местного самоуправления), государственными
(муниципальными) учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
иными юридическими лицами;
Главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств соответствующего
бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным
внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее
значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной
структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты
бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных
средств;
Бюджетная смета- документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов
лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения;