Показатели ТЦ «ИнтерАвто»

1.

Показатели ТЦ «ИнтерАвто» - 2018 г.
Подготовил Тютчев Роман
Январь 2019
06.01.2019
1

2.

Доходная часть
Напомню:
GM1 = РЕАЛИЗАЦИЯ УСЛУГ (руб.) + НАЦЕНКА НА ЗАПЧАСТИ (руб.)
Т.е. GM1 – это прибыль предприятия до вычета расходов на персонал (зарплата и
отчисления) и до вычета налогов.
06.01.2019
2

3.

Доходная часть
GM1 (VW + НЕПРОФИЛЬ)
4 000 000
3 787 031
3 672 291
3 392 862
3 500 000
3 168 348
2 793 326
3 000 000
2 803 801
2 851 721
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
3 060 195
3 059 268
2 924 231
2 429 772
2 500 000
2 112 684
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
На этом слайде мы видим GM1 по ЗАКАЗ-НАРЯДАМ на протяжении 2018 года без учета
установки ДОПов для отдела продаж и без учета ГАРАНТИИ.
06.01.2019
3

4.

Доходная часть
GM1 (VW + НЕПРОФИЛЬ)
3 000 000
2 610 039
2 570 334
2 479 203
2 500 000
2 559 566
2 448 410
2 419 245
2 449 187
2 295 541
2 108 608
2 106 539
2 000 000
1 731 942
1 811 987
1 500 000
1 176 992
1 193 088
951 586
1 000 000
617 785
686 787
508 260
380 742
500 000
943 675
598 014
499 701
475 821
432 476
0
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
VW
ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
НЕПРОФИЛЬ
На этом слайде наглядно видна динамика по GM1 по ЗАКАЗ-НАРЯДАМ в течение 2018
года в разрезе ПРОФИЛЬНЫЕ / НЕПРОФИЛЬНЫЕ автомобили.
07.01.2019
4

5.

Доходная часть
GM1 НЕПРОФИЛЬ (ЦХиСО + ТХК + ПРОЧИЕ)
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
ЦХиСО НЕПРОФИЛЬ
81 317
89 070
241 256
731 519
323 507
44 865
43 813
38 949
СЕНТЯБР ОКТЯБРЬ
Ь
168 755
4 482
343 330
63 723
ТХК НЕПРОФИЛЬ
61 362
336 661
91 895
41 916
304 226
81 885
103 475
198 756
394 233
144 055
88 569
137 499
ПРОЧИЙ НЕПРОФИЛЬ
238 063
192 054
353 636
403 557
565 355
381 510
285 188
360 309
388 598
327 284
511 776
298 479
ЦХиСО НЕПРОФИЛЬ
ТХК НЕПРОФИЛЬ
ИЮЛЬ
АВГУСТ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
ПРОЧИЙ НЕПРОФИЛЬ
На этом слайде GM1 от непрофильных автомобилей разбита на три сегмента:
1. ЦХиСО
2. ТХК Правительства Рязанской области
3. Прочий непрофиль
07.01.2019
5

6.

Доходная часть
GM1 VW (ЦХиСО + ТХК + ПРОЧИЕ)
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
ЦХиСО VW
ТХК VW
ЯНВАРЬ
11 195
ФЕВРАЛЬ
46 576
МАРТ
20 170
АПРЕЛЬ
60 919
МАЙ
18 336
ИЮНЬ
23 183
ИЮЛЬ
32 071
АВГУСТ
80 423
0
45 061
27 074
31 581
47 871
4 328
0
8 793
32 986
1 720 350
2 059 295
2 517 539
2 412 996
2 268 030
2 387 174
2 481 117
2 048 595
ТХК VW
ПРОЧИЕ VW
ПРОЧИЕ VW 1 720 748
ЦХиСО VW
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ
27 028
0
НОЯБРЬ
2 900
ДЕКАБРЬ
0
65 800
1 200
24 838
2 382 610
2 445 087
2 534 729
На этом слайде видно, сколько профильных автомобилей (VW) мы отремонтировали в
течение 2018 года для ЦХиСО и ТХК Правительства Рязанской области.
Вывод – немного)
07.01.2019
6

7.

Доходная часть
МАГАЗИН + ГАРАНТИЯ
160 000
141 811
140 000
130 610
126 958
114 464
120 000
100 788
95 944
100 000
86 185
82 420
80 000
65 573
64 812
67 950
71 601
64 122
108 276
104 189
82 393
76 131
64 875
57 238
60 000
48 668
44 967
34 772
40 000
20 000
33 458
7 251
0
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
МАГАЗИН
ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
ГАРАНТИЯ
Выводы по слайду:
1. Объем гарантии растет;
2. Продажи через магазин растут. За счет чего? Организации выделяют НДС и делают
документы на запчасти через магазин отдельно от заказ-нарядов?
07.01.2019
7

8.

Доходная часть
ОП РАБОТЫ
600 000
529 280
484 331
500 000
473 810
445 268
400 000
375 000
368 815
365 810
344 725
319 561
272 490
300 000
196 230
200 000
180 860
100 000
0
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
Работы ТЦ для Отдела Пропаж по установке ДОПов в течение 2018 года.
07.01.2019
8

9.

Доходная часть
GM1 2018 без ОП
4 500 000
3 996 792
3 808 014
4 000 000
3 608 114
3 326 872
3 500 000
2 940 558
3 000 000
3 016 944
2 961 563
ИЮНЬ
ИЮЛЬ
3 150 890
3 150 785
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
3 271 732
2 513 212
2 500 000
2 185 508
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
ВЕСЬ VW
МАЙ
ВЕСЬ НЕПРОФИЛЬ
ГАРАНТИЯ
АВГУСТ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
МАГАЗИН
На этом слайде видна прибыль (GM1) всего отдела послепродажного обслуживания в
течение 2018 года без учета работ для Отдела Продаж.
07.01.2019
9

10.

Портал CEM (удовлетворенность клиентов)
Удовлетворенность клиентов оценивает импортер по пятибальной системе путём
обзвона клиентов сервиса. Результаты обзвона доступны на портале CEM.
07.01.2019
10

11.

Портал CEM
По уровню общей удовлетворенности сервисом мы находимся в десятке лучших
дилеров России. Так держать!
07.01.2019
11

12.

07.01.2019
12