Административно-хозяйственная деятельность в компании Коралл мясная продукция

1. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

АДМИНИСТРАТИВНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Бежецк, 2019

2. БЮДЖЕТ РАСХОДОВ АХД за отчетный период март 2019, тыс. руб.

№
п/п
1.
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
Наименование показателей
Ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территорий
Содержание зданий и сооружений
Содержание внутриплощадочных дорог и территории
Расходы на техническое обслуживание и ремонты
Запчасти для ремонта
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
Инструмент
Аренда и лизинг
Аренда офисных помещений и парковочных мест
Аренда жилых помещений
Аренда транспорта, техники
Ремонт, содержание и эксплуатация офисных и жилых помещений
4.1
Коммунальные и эксплуатационные платежи за офисные помещения
4.2
4.3
Коммунальные платежи за жилые помещения
Расходы на ремонт жилых помещений
5
Расходные материалы и инвентарь хозяйственно-бытового назначения
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
7
7.1
7.2
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Хозяйственный инвентарь
Хозтовары
Мебель
Бытовая техника
Канцтовары
Услуги по размещению, утилизации и вывозу ТБО
Транспортные услуги
Автотранспортные услуги по доставке персонала
Автотранспортные услуги по предоставлению спецтехники
ГСМ
Расходы на компенсацию аренды квартир
Расходы на питание сотрудников
Подписка, литература
Почтово-курьерские услуги
Расходы на эксплуатацию вертолета
Затраты на персонал
Амортизация
Спецодежда, СИЗ, средства гигиены
ИТОГО РАСХОДЫ
ФАКТ
ПЛАН МАРТ
ФАКТ
МАРТ 2018
2019
МАРТ 2019
549
0
549
317
30
248
39
561
345
40
176
160
697
196
500
383
14
122
247
1 029
718
79
233
261
535
256
278
45
2
40
3
592
438
0
154
71
-
136
80
24
0
откл. к факту мар.18
откл. к ПФХД мар. 19
Абс.
Абс.
%
-
15
256
271
272
28
208
36
31
93
40
22
89
97%
51%
14%
7%
16%
7%
106%
127%
0%
88%
45%
71
-
65
140
42
0
0
-
395
5 304
4 348
75
242
0
8
69
99
2 241
2 236
6
44
777
1 131
0
2
229
588
2
6
7 100
1 510
666
2 423
490
214
416
5 793
5 515
278
90
0
2 712
15
51
2 358
2 248
16
14
21 596
130
178
3 188
786
67
274
4 242
4 152
90
71
0
1 948
7
44
196
1 467
0
0
13 838
-
-
-
-
-
-
%
-
162
60
222
339
12
83
244
437
280
79
78
190
77%
131%
56%
12%
15%
33%
1%
58%
61%
0%
66%
27%
52%
-
9
89%
24
-
0%
-
-
140
42
0%
0%
3 953
1102%
-
956
82%
55
64
3 188
777
3
175
2 000
1 916
84
26
777
816
7
42
32
879
2
6
6 738
174%
73%
9494%
96%
277%
189%
186%
1574%
159%
0%
172%
2314%
86%
249%
0%
0%
195%
-
1 380
489
764
295
147
142
1 551
1 363
188
20
764
8
7
2 161
781
16
14
7 758
9%
27%
132%
160%
31%
66%
73%
75%
32%
78%
72%
48%
86%
8%
65%
0%
0%
64%
-
2
2

3. БЮДЖЕТ РАСХОДОВ АХД с начала года январь-март 2019г., тыс. руб.

№
п/п
1.
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
Наименование показателей
Ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территорий
Содержание зданий и сооружений
Содержание внутриплощадочных дорог и территории
Расходы на техническое обслуживание и ремонты
Запчасти для ремонта
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
Инструмент
Аренда и лизинг
Аренда офисных помещений и парковочных мест
Аренда жилых помещений
Аренда транспорта, техники
Ремонт, содержание и эксплуатация офисных и жилых помещений
4.1
Коммунальные и эксплуатационные платежи за офисные помещения
4.2
4.3
Коммунальные платежи за жилые помещения
Расходы на ремонт жилых помещений
5
Расходные материалы и инвентарь хозяйственно-бытового назначения
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
7
7.1
7.2
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Хозяйственный инвентарь
Хозтовары
Мебель
Бытовая техника
Канцтовары
Услуги по размещению, утилизации и вывозу ТБО
Транспортные услуги
Автотранспортные услуги по доставке персонала
Автотранспортные услуги по предоставлению спецтехники
ГСМ
Расходы на компенсацию аренды квартир
Расходы на питание сотрудников
Подписка, литература
Почтово-курьерские услуги
Расходы на эксплуатацию вертолета
Затраты на персонал
Амортизация
Спецодежда, СИЗ, средства гигиены
ИТОГО РАСХОДЫ
ФАКТ ЯнвМар 2018
ПЛАН ЯнвМар 2019
ФАКТ ЯнвМар 2019
1 958
362
1 596
469
30
394
45
1 952
1 342
93
516
466
3 031
1 260
1 771
1 048
57
553
438
3 048
2 153
236
659
2 982
2 020
819
1 200
289
39
163
88
1 798
1 324
0
474
211
391
239
76
0
откл. к факту янв-мар 18
Абс.
откл. к ПФХД янв-мар 19
Абс.
%
%
-
61
457
396
180
8
231
43
154
18
93
42
255
103%
226%
75%
62%
127%
41%
197%
92%
99%
0%
92%
45%
-
1 011
441
571
758
18
390
350
1 250
829
236
185
2 771
67%
65%
68%
28%
68%
29%
20%
59%
61%
0%
72%
7%
211
-
180
54%
-
28
88%
419
2 325
0
0
-
76
-
0%
-
-
419
2 325
0%
0%
993
9 864
9 269
8 276
933%
-
595
94%
216
456
45
22
254
228
6 376
6 364
12
129
2 254
3 307
1
51
1 292
1 963
2
10
21 451
3 284
2 020
2 964
651
944
1 206
16 686
15 898
789
365
0
7 392
51
154
3 343
8 955
27
186
58 942
536
575
6 856
1 064
238
754
11 978
11 705
273
279
0
5 616
10
86
742
4 314
0
0
37 367
320
119
6 812
1 042
16
527
5 602
5 342
261
151
2 254
2 309
9
35
550
2 351
2
10
15 916
248%
126%
15389%
4790%
94%
331%
188%
184%
2239%
217%
0%
170%
1297%
168%
57%
220%
0%
0%
174%
-
2 748
1 445
3 892
412
706
452
4 709
4 193
516
86
1 776
41
68
2 601
4 641
27
186
21 576
16%
28%
231%
163%
25%
63%
72%
74%
35%
76%
76%
20%
56%
22%
48%
0%
0%
63%
-
-
-
-
-
3
3

4. РАСХОДЫ АХД В РАЗРЕЗЕ ЦФО

Наименование показателей
ФАКТ
ПЛАН
ФАКТ
МАРТ 2018 МАРТ 2019 МАРТ 2019
ЦПК
ЖВК
МПК
СТЭиР
Управление
Упр АХД
234
2 946
1 319
448
ИТОГО РАСХОДЫ
Наименование показателей
ЦПК
ЖВК
МПК
СТЭиР
Управление
Упр АХД
ИТОГО РАСХОДЫ
откл. к факту мар.18
Абс.
%
откл. к ПФХД мар.
19
Абс.
%
387
3 206
7 468
199
1 107
2 200
153
260
6 149
- 249
1 107
75
166%
109%
566%
44%
104%
-
2 126
1 092
4 181
5 336
285
1 649
9 047
705
975
2 132
86
- 542
- 6 847
35%
77%
140%
70%
67%
24%
7 073
21 590
14 567
7 495
206%
- 7 023
67%
ФАКТ Янв- ПЛАН Янв- ФАКТ ЯнвМар 2018
Мар 2019
Мар 2019
381
8 633
3 436
1 302
7 679
21 430
3 027
13 552
15 953
931
4 656
20 797
38 120
1 421
9 046
17 868
907
3 806
6 114
33 048
откл. к факту янв-мар
18
Абс.
1 040
413
14 431
- 395
3 806
- 1 565
11 617
%
373%
105%
520%
70%
80%
154%
откл. к ПФХД янвмар 19
Абс.
- 1 606
- 4 507
1 915
24
- 849
-14 683
- 5 072
%
47%
67%
112%
97%
82%
29%
87%
4
4

5. БЮДЖЕТ РАСХОДОВ АХД ЦПК за отчетный период март 2019, тыс. руб.

№ п/п
1.
Наименование показателей
Ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территорий
ФАКТ
МАРТ
2018
ПЛАН
МАРТ
2019
ФАКТ
МАРТ
2019
откл. к факту
мар.18
Абс.
откл. к ПФХД мар.
19
%
Абс.
%
0
112
11
11
-
-
101
10%
1.1
Содержание зданий и сооружений
0
61
0
0
-
-
61
0%
1.2
Содержание внутриплощадочных дорог и территории
0
51
11
11
-
-
40
22%
3
137%
2
Расходы на техническое обслуживание и ремонты
0
7
10
10
-
3
Аренда и лизинг
Расходные материалы и инвентарь хозяйственно-бытового
назначения
Хозяйственный инвентарь
0
45
0
0
-
-
45
0%
47
549
88
41
189%
-
461
16%
0
461
1
1
-
-
460
0%
36
61
80
44
222%
19
130%
5
5.1
5.2
Хозтовары
5.3
Мебель
0
0
0
0
-
-
-
5.4
Бытовая техника
0
0
0
0
-
-
-
5.5
Канцтовары
11
27
7
-4
64%
20
25%
6
Услуги по размещению, утилизации и вывозу ТБО
73
111
113
40
155%
2
102%
0
0
116
0
56
42
56
42
-
-
60
42
48%
-
0
116
15
15
-
-
102
12%
0
9
3
3
-
-
7
30%
-
-
-
8
Транспортные услуги
Автотранспортные услуги по доставке персонала
Автотранспортные услуги по предоставлению
спецтехники
ГСМ
9
Расходы на компенсацию аренды квартир
43
0
0
-43
0%
10
Расходы на питание сотрудников
71
142
106
34
148%
-
36
75%
11
Подписка, литература
ИТОГО РАСХОДЫ
0
234
0
1 092
0
387
0
153
166%
- 705
35%
7
7.1
7.2
5
5

6. БЮДЖЕТ РАСХОДОВ АХД ЦПК с начала года январь-март 2019г., тыс. руб.

№ п/п
1.
Наименование показателей
Ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территорий
откл. к факту янвФАКТ
ПЛАН
ФАКТ
мар 18
Янв-Мар Янв-Мар Янв-Мар
Абс.
%
2018
2019
2019
откл. к ПФХД янвмар 19
Абс.
%
4
326
437
433 10892%
111
134%
273
301%
1.1
Содержание зданий и сооружений
0
136
409
409
-
1.2
Содержание внутриплощадочных дорог и территории
4
190
28
24
689%
-
162
15%
2
Расходы на техническое обслуживание и ремонты
0
167
10
10
-
-
157
6%
3
Аренда и лизинг
Расходные материалы и инвентарь хозяйственно-бытового
назначения
Хозяйственный инвентарь
0
120
0
0
-
-
120
0%
87
1 340
185
98
213%
- 1 154
14%
31
1 011
1
-30
4%
- 1 010
0%
40
192
175
135
434%
5
5.1
5.2
Хозтовары
5.3
Мебель
0
0
0
0
5.4
Бытовая техника
0
0
0
5.5
Канцтовары
16
137
6
Услуги по размещению, утилизации и вывозу ТБО
106
8
Транспортные услуги
Автотранспортные услуги по доставке персонала
Автотранспортные услуги по предоставлению
спецтехники
ГСМ
9
Расходы на компенсацию аренды квартир
10
Расходы на питание сотрудников
11
Подписка, литература
ИТОГО РАСХОДЫ
7
7.1
7.2
-
17
91%
-
-
-
0
-
-
-
9
-6
59%
-
127
7%
322
292
186
276%
-
30
91%
5
0
312
0
189
134
183
134
3548%
-
-
123
134
60%
-
5
312
55
50
1035%
-
257
18%
0
27
6
6
-
-
22
21%
107
0
0
-107
0%
-
-
71
414
303
231
423%
-
111
73%
0
381
0
3 027
0
1 421
0
1 040
373%
-1 606
47%
6
6

7. БЮДЖЕТ РАСХОДОВ АХД ЖВК за отчетный период март 2019, тыс. руб.

№ п/п
1.
Наименование показателей
Ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территорий
1.1
Содержание зданий и сооружений
1.2
Содержание внутриплощадочных дорог и территории
2
Расходы на техническое обслуживание и ремонты
3
Аренда и лизинг
Расходные материалы и инвентарь хозяйственно-бытового
назначения
Хозяйственный инвентарь
5
5.1
ФАКТ
МАРТ
2018
ПЛАН
МАРТ
2019
ФАКТ
МАРТ
2019
откл. к факту
мар.18
Абс.
откл. к ПФХД мар.
19
Абс.
%
%
549
89
233
-315
43%
145
263%
0
25
226
226
-
202
920%
549
64
7
-542
1%
-
57
11%
236
132
4
-232
2%
- 128
3%
0
23
0
0
-
-
23
0%
122
343
139
17
114%
- 204
41%
23
41
4
-19
17%
74
212
80
6
-
37
9%
108%
- 132
38%
22
-
5.2
Хозтовары
5.3
Мебель
0
0
22
22
-
5.4
Бытовая техника
8
31
9
0
104%
-
23
28%
5.5
Канцтовары
16
59
25
9
153%
-
34
42%
6
Услуги по размещению, утилизации и вывозу ТБО
26
99
43
17
166%
-
55
44%
1 202
1 202
2 572
2 500
1 962
1 905
760
704
163%
159%
- 610
- 595
76%
76%
0
72
57
57
-
-
15
79%
3
2
1
-2
39%
-
1
58%
8
Транспортные услуги
Автотранспортные услуги по доставке персонала
Автотранспортные услуги по предоставлению
спецтехники
ГСМ
9
Расходы на компенсацию аренды квартир
108
0
0
-108
0%
-
-
10
Расходы на питание сотрудников
700
923
823
123
118%
- 100
89%
11
Подписка, литература
ИТОГО РАСХОДЫ
0
2 946
0
4 181
0
3 206
0
260
109%
- 975
77%
7
7.1
7.2
1
7
7

8. БЮДЖЕТ РАСХОДОВ АХД ЖВК с начала года январь-март 2019г., тыс. руб.

№ п/п
1.
Наименование показателей
Ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территорий
1.1
Содержание зданий и сооружений
1.2
Содержание внутриплощадочных дорог и территории
2
Расходы на техническое обслуживание и ремонты
3
Аренда и лизинг
Расходные материалы и инвентарь хозяйственно-бытового
назначения
Хозяйственный инвентарь
5
5.1
ФАКТ
ПЛАН
ФАКТ откл. к факту янвмар 18
Янв-Мар Янв-Мар Янв-Мар
2018
2019
2019
Абс.
%
откл. к ПФХД янвмар 19
Абс.
%
1 947
943
257
-1 690
13%
- 686
27%
362
732
0
-362
0%
- 732
0%
1 585
211
257
-1 328
16%
46
122%
257
68
41
-215
16%
-
26
61%
0
44
0
0
-
-
44
0%
407
1 183
501
93
123%
- 682
42%
85
252
50
-35
59%
- 202
20%
261
433
103
-158
39%
- 331
24%
8
294
315
307
3824%
21
107%
5.2
Хозтовары
5.3
Мебель
5.4
Бытовая техника
17
93
1
-15
7%
-
92
1%
5.5
Канцтовары
37
110
32
-5
87%
-
78
29%
6
Услуги по размещению, утилизации и вывозу ТБО
122
197
88
-33
73%
- 109
45%
3 423
3 423
5 309
5 175
3 393
3 322
-30
-101
99%
97%
- 1 916
- 1 853
64%
64%
0
134
71
71
-
-
63
53%
10
95
8
-2
80%
-
87
9%
277
0
0
-277
0%
-
-
8
Транспортные услуги
Автотранспортные услуги по доставке персонала
Автотранспортные услуги по предоставлению
спецтехники
ГСМ
9
Расходы на компенсацию аренды квартир
10
Расходы на питание сотрудников
2 190
1 532
1 551
-639
71%
19
101%
11
Подписка, литература
ИТОГО РАСХОДЫ
0
8 633
0
9 371
0
5 840
0
-2 793
68%
-3 531
62%
7
7.1
7.2
8
8

9. БЮДЖЕТ РАСХОДОВ АХД МПК за отчетный период март 2019, тыс. руб.

№ п/п
1.
Наименование показателей
Ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территорий
ФАКТ
МАРТ
2018
ПЛАН
МАРТ
2019
ФАКТ
МАРТ
2019
откл. к факту мар.18
Абс.
откл. к ПФХД мар. 19
Абс.
%
1
215
290
289
50310%
1.1
Содержание зданий и сооружений
0
111
30
30
-
1.2
Содержание внутриплощадочных дорог и территории
1
104
260
259
45122%
-
%
75
135%
81
27%
156
249%
2
Расходы на техническое обслуживание и ремонты
0
78
4
4
-
-
74
5%
3
Аренда и лизинг
Расходные материалы и инвентарь хозяйственно-бытового
назначения
Хозяйственный инвентарь
0
62
0
0
-
-
62
0%
164
362
4 084
3 921
2494%
3 722
1128%
44
24
124
80
283%
100
512%
114
288
19
-95
17%
268
7%
5
5.1
5.2
Хозтовары
5.3
Мебель
0
0
3 132
3 132
-
3 132
-
5.4
Бытовая техника
0
0
777
777
-
777
-
5.5
Канцтовары
6
50
32
26
537%
-
18
64%
6
Услуги по размещению, утилизации и вывозу ТБО
0
184
118
118
-
-
66
64%
749
749
2 999
2 927
2 125
2 107
1 376
1 357
284%
281%
-
873
821
71%
72%
0
71
19
19
-
-
52
26%
8
Транспортные услуги
Автотранспортные услуги по доставке персонала
Автотранспортные услуги по предоставлению
спецтехники
ГСМ
0
9
55
55
-
46
586%
9
Расходы на компенсацию аренды квартир
178
0
0
-178
0%
-
-
10
Расходы на питание сотрудников
227
1 210
791
564
348%
-
419
65%
11
Подписка, литература
ИТОГО РАСХОДЫ
0
1 319
6
5 336
0
7 468
0
6 149
566%
-
6
2 132
0%
140%
7
7.1
7.2
-
9
9

10. БЮДЖЕТ РАСХОДОВ АХД МПК с начала года январь-март 2019г., тыс. руб.

№ п/п
1.
Наименование показателей
Ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территорий
ФАКТ
Янв-Мар
2018
откл. к факту янв-мар
ПЛАН
ФАКТ
18
Янв-Мар Янв-Мар
Абс.
%
2019
2019
8
813
1 093
1 085
13796%
откл. к ПФХД янв-мар
19
Абс.
%
280
134%
183
50%
463
204%
236
19%
6 326
412%
1.1
Содержание зданий и сооружений
0
367
184
184
57210%
1.2
Содержание внутриплощадочных дорог и территории
8
446
909
901
11957%
Расходы на техническое обслуживание и ремонты
Расходные материалы и инвентарь хозяйственно-бытового
назначения
Хозяйственный инвентарь
0
291
55
55
-
261
2 029
8 355
8 094
3200%
88
845
480
393
549%
-
364
57%
130
885
219
89
168%
-
666
25%
2
5
5.1
-
5.2
Хозтовары
5.3
Мебель
9
0
6 485
6 477
74589%
6 485
-
5.4
Бытовая техника
3
33
1 054
1 051
33567%
1 021
3163%
5.5
Канцтовары
32
266
116
84
366%
-
150
44%
6
Услуги по размещению, утилизации и вывозу ТБО
0
535
331
331
-
-
204
62%
2 112
2 112
8 178
7 964
5 710
5 681
3 598
3 569
270%
269%
- 2 468
- 2 283
70%
71%
0
214
29
29
-
-
185
14%
0
26
64
64
-
37
241%
8
Транспортные услуги
Автотранспортные услуги по доставке персонала
Автотранспортные услуги по предоставлению
спецтехники
ГСМ
9
Расходы на компенсацию аренды квартир
424
0
0
-424
0%
-
-
10
Расходы на питание сотрудников
630
3 285
2 261
1 631
359%
- 1 024
69%
11
Подписка, литература
ИТОГО РАСХОДЫ
1
3 436
19
15 953
0
17 868
-1
14 431
0%
520%
-
7
7.1
7.2
19
1 915
0%
112%
10 10

11. БЮДЖЕТ РАСХОДОВ АХД СТЭиР за отчетный период март 2019, тыс. руб.

№ п/п
1.
Наименование показателей
Ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территорий
1.1
Содержание зданий и сооружений
1.2
Содержание внутриплощадочных дорог и территории
ФАКТ
МАРТ
2018
ПЛАН
МАРТ
2019
ФАКТ
МАРТ
2019
откл. к факту мар.18
Абс.
откл. к ПФХД мар.
19
Абс.
%
14
0
0
-
0
0
0
-
14
0
0
-
-
%
14
0%
-
-
14
0%
2
Расходы на техническое обслуживание и ремонты
0
0
0
-
-
-
3
Аренда и лизинг
Расходные материалы и инвентарь хозяйственно-бытового
назначения
Хозяйственный инвентарь
0
0
0
-
-
-
70
34
34
-
-
36
48%
0
0
0
-
-
0
0%
55
0
0
-
-
55
0%
5
5.1
5.2
Хозтовары
5.3
Мебель
0
34
34
-
34
-
5.4
Бытовая техника
0
0
0
-
-
-
5.5
Канцтовары
14
0
0
-
14
0%
6
Услуги по размещению, утилизации и вывозу ТБО
0
0
0
-
-
-
0
0
56
56
56
56
-
56
56
-
0
0
0
-
-
-
8
Транспортные услуги
Автотранспортные услуги по доставке персонала
Автотранспортные услуги по предоставлению
спецтехники
ГСМ
3
0
0
-
3
0%
9
Расходы на компенсацию аренды квартир
0
0
0
-
-
-
10
Расходы на питание сотрудников
198
110
110
-
-
88
55%
11
Подписка, литература
ИТОГО РАСХОДЫ
0
285
0
199
0
199
-
-
86
70%
7
7.1
7.2
-
-
11 11

12. БЮДЖЕТ РАСХОДОВ АХД СТЭиР с начала года январь-март 2019г., тыс. руб.

№ п/п
1.
Наименование показателей
Ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территорий
1.1
Содержание зданий и сооружений
1.2
Содержание внутриплощадочных дорог и территории
откл. к факту янвФАКТ
ПЛАН
ФАКТ
мар 18
Янв-Мар Янв-Мар Янв-Мар
Абс.
%
2018
2019
2019
61
0
0
-
0
0
0
-
61
0
0
-
откл. к ПФХД янвмар 19
Абс.
-
%
61
0%
-
-
61
0%
2
Расходы на техническое обслуживание и ремонты
0
0
0
-
-
-
3
Аренда и лизинг
Расходные материалы и инвентарь хозяйственно-бытового
назначения
Хозяйственный инвентарь
0
0
0
-
-
-
284
34
34
-
-
251
12%
54
0
0
-
-
54
0%
165
0
0
-
-
165
0%
34
-
5
5.1
5.2
Хозтовары
5.3
Мебель
0
34
34
-
5.4
Бытовая техника
2
0
0
-
-
2
0%
5.5
Канцтовары
64
0
0
-
-
64
0%
6
Услуги по размещению, утилизации и вывозу ТБО
0
0
0
-
-
-
0
0
527
527
527
527
-
527
527
-
0
0
0
-
-
-
15
0
0
-
15
0%
0
0
0
-
-
-
8
Транспортные услуги
Автотранспортные услуги по доставке персонала
Автотранспортные услуги по предоставлению
спецтехники
ГСМ
9
Расходы на компенсацию аренды квартир
10
Расходы на питание сотрудников
556
346
346
-
-
210
62%
11
Подписка, литература
ИТОГО РАСХОДЫ
15
931
0
907
0
907
-
-
15
24
0%
97%
7
7.1
7.2
-
12 12

13. БЮДЖЕТ РАСХОДОВ АХД УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ за отчетный период март 2019, тыс. руб.

№ п/п
1.
Наименование показателей
Ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территорий
1.1
Содержание зданий и сооружений
1.2
Содержание внутриплощадочных дорог и территории
2
Расходы на техническое обслуживание и ремонты
3
Аренда и лизинг
Расходные материалы и инвентарь хозяйственно-бытового
назначения
Хозяйственный инвентарь
5
5.1
ФАКТ
МАРТ
2018
ПЛАН
МАРТ
2019
ФАКТ
МАРТ
2019
откл. к факту мар.18
Абс.
откл. к ПФХД мар.
19
Абс.
%
267
0
0
-
0
0
0
-
267
0
0
-
0
27
27
-
836
592
592
-
216
3
3
2
1
-
%
267
0%
-
-
267
0%
27
-
-
244
71%
-
-
213
1%
1
-
-
1
45%
-
8
-18%
-
-
-
5.2
Хозтовары
7
-1
-1
-
5.3
Мебель
0
0
0
-
5.4
Бытовая техника
157
0
0
-
-
157
0%
5.5
Канцтовары
49
3
3
-
-
46
6%
6
Услуги по размещению, утилизации и вывозу ТБО
0
0
0
-
-
-
0
0
43
43
43
43
-
43
43
-
0
0
0
-
-
-
66
11
11
-
55
17%
0
0
0
-
-
-
133
117
117
-
-
16
88%
8
1 649
7
1 107
7
1 107
-
1
- 542
84%
67%
8
Транспортные услуги
Автотранспортные услуги по доставке персонала
Автотранспортные услуги по предоставлению
спецтехники
ГСМ
9
Расходы на компенсацию аренды квартир
10
Расходы на питание сотрудников
11
Подписка, литература
ИТОГО РАСХОДЫ
7
7.1
7.2
-
13 13

14. БЮДЖЕТ РАСХОДОВ АХД УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ с начала года январь-март 2019г., тыс. руб.

№ п/п
1.
Наименование показателей
Ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территорий
1.1
Содержание зданий и сооружений
1.2
Содержание внутриплощадочных дорог и территории
2
Расходы на техническое обслуживание и ремонты
3
Аренда и лизинг
Расходные материалы и инвентарь хозяйственно-бытового
назначения
Хозяйственный инвентарь
5
5.1
ФАКТ
ПЛАН
ФАКТ
Янв-Мар Янв-Мар Янв-Мар
2018
2019
2019
откл. к факту янвмар 18
Абс.
откл. к ПФХД янвмар 19
Абс.
%
800
0
0
-
0
0
0
-
800
0
0
-
0
179
179
-
2 499
1 798
1 798
-
386
56
56
50
1
21
-
%
800
0%
-
-
800
0%
179
-
-
701
72%
-
-
330
14%
1
-
-
49
2%
-1
-1
-
-
22
-6%
0
0
0
-
-
-
-
5.2
Хозтовары
5.3
Мебель
5.4
Бытовая техника
157
0
0
-
-
157
0%
5.5
Канцтовары
157
56
56
-
-
101
36%
6
Услуги по размещению, утилизации и вывозу ТБО
0
0
0
-
-
-
0
0
197
136
197
136
-
197
136
-
0
61
61
-
61
-
198
200
200
-
2
101%
0
0
0
-
-
-
388
332
332
-
-
55
86%
17
4 656
10
3 806
10
3 806
-
7
- 849
61%
82%
8
Транспортные услуги
Автотранспортные услуги по доставке персонала
Автотранспортные услуги по предоставлению
спецтехники
ГСМ
9
Расходы на компенсацию аренды квартир
10
Расходы на питание сотрудников
11
Подписка, литература
ИТОГО РАСХОДЫ
7
7.1
7.2
14 14

15. БЮДЖЕТ РАСХОДОВ УПРАВЛЕНИЕ АХД за отчетный период март 2019, тыс. руб.

№ п/п
1.
Наименование показателей
Ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территорий
ФАКТ
МАРТ
2018
ПЛАН
МАРТ
2019
ФАКТ
МАРТ
2019
откл. к факту мар.18 откл. к ПФХД мар. 19
Абс.
Абс.
%
%
0
0
10
10
-
10
-
1.1
Содержание зданий и сооружений
0
0
10
10
-
10
-
1.2
Содержание внутриплощадочных дорог и территории
0
0
0
0
-
-
-
50
167
29
-21
58%
138
17%
561
63
425
-136
76%
362
676%
62
3 759
7
-54
12%
- 3 751
0%
8
982
1
-7
8%
-
981
0%
18
43
1
-17
7%
-
42
3%
2
Расходы на техническое обслуживание и ремонты
3
Аренда и лизинг
Расходные материалы и инвентарь хозяйственно-бытового
назначения
Хозяйственный инвентарь
5
5.1
-
5.2
Хозтовары
5.3
Мебель
0
2 423
0
0
-
- 2 423
0%
5.4
Бытовая техника
0
302
5
5
-
-
297
2%
5.5
Канцтовары
36
9
0
-35
1%
-
8
5%
6
Услуги по размещению, утилизации и вывозу ТБО
0
23
0
0
-
-
23
0%
16
10
106
87
0
0
-16
-10
0%
0%
-
106
87
0%
0%
6
19
0
-6
0%
-
19
0%
44
0
54
10
122%
54
-
366
0
0
-366
0%
-
-
41
105
43
2
105%
-
62
41%
0
2 126
0
9 047
0
2 200
0
75
104%
- 6 847
24%
8
Транспортные услуги
Автотранспортные услуги по доставке персонала
Автотранспортные услуги по предоставлению
спецтехники
ГСМ
9
Расходы на компенсацию аренды квартир
10
Расходы на питание сотрудников
11
Подписка, литература
ИТОГО РАСХОДЫ
7
7.1
7.2
15 15

16. БЮДЖЕТ РАСХОДОВ УПРАВЛЕНИЕ АХД с начала года январь-март 2019г., тыс. руб.

№ п/п
1.
Наименование показателей
Ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территорий
ФАКТ откл. к факту янв-мар откл. к ПФХД янв-мар
18
19
Янв-Мар
Абс.
%
Абс.
%
2019
ФАКТ
Янв-Мар
2018
ПЛАН
Янв-Мар
2019
0
0
10
10
-
10
-
1.1
Содержание зданий и сооружений
0
0
10
10
-
10
-
1.2
Содержание внутриплощадочных дорог и территории
0
0
0
0
-
-
-
182
391
52
-130
29%
338
13%
1 952
188
980
-971
50%
792
521%
227
4 274
17
-210
7%
- 4 258
0%
9
1 031
6
-3
64%
- 1 026
1%
-
108
4%
- 2 670
0%
2
Расходы на техническое обслуживание и ремонты
3
Аренда и лизинг
Расходные материалы и инвентарь хозяйственно-бытового
назначения
Хозяйственный инвентарь
5
5.1
-
5.2
Хозтовары
26
112
4
-21
17%
5.3
Мебель
22
2 670
0
-22
0%
5.4
Бытовая техника
2
335
5
3
210%
-
330
2%
5.5
Канцтовары
168
126
2
-166
1%
-
124
1%
6
Услуги по размещению, утилизации и вывозу ТБО
0
54
0
0
-
-
54
0%
49
42
316
259
0
0
-49
-42
0%
0%
-
316
259
0%
0%
7
57
0
-7
0%
-
57
0%
129
0
113
-16
87%
113
-
1 235
0
0
-1 235
0%
-
-
122
295
142
20
116%
-
153
48%
0
7 679
0
20 797
0
6 114
0
-1 565
0%
80%
-14 683
29%
8
Транспортные услуги
Автотранспортные услуги по доставке персонала
Автотранспортные услуги по предоставлению
спецтехники
ГСМ
9
Расходы на компенсацию аренды квартир
10
Расходы на питание сотрудников
11
Подписка, литература
ИТОГО РАСХОДЫ
7
7.1
7.2
16 16

17. Анализ персонала АХД с начала 2019 года

Среднесписочная численность, чел.
Структурное подразделение
ПФХД
Управление административно-хозяйственной
деятельности
Административно-хозяйственный отдел МПК
Административно-хозяйственная группа ЦПК
Отклонение
абс.
%
ФАКТ
19
16
-3
-16%
36
15
38
14
2
-1
7%
-7%
Среднесписочная численность Упр АХД
2
2
Центра льный скла д
1
1
Упра вление а дминистра тивно-хозяйственной деятельности
4
4
Служба контроля эксплуа тации производственных объектов,
территорий
12
Администра тивно-хозяйственна я служба
9
0
пла н
2
4
6
8
10
12
14
фа кт
17 17