Бизнес-план Пельмания с.Петелино

1. Пельмания

ПЕЛЬМАНИЯ

2.

Аудитория :
Рассчитана на занятых взрослых людей со среднем
достатком и выше, у которых нет времени стоять у
плиты и которым небезразлично качество и
экологичность их еды.
Актуальность:
В больших городах есть проблема нехватки времени у
горожан на приготовление пищи, люди кушают в кафе и
заказывают еду на дом. Так же все больше людей
задумывается над тем: что же они кушают? Стараются
приобретать экологические продукты – фермерские,
домашние и т.д.
Так же пельмени это наиболее любимый полуфабрикат у
русских людей.

3.

Наша продукция:
Пельмени Сибирские (говядина, свинина, шпик, лук)
Пельмени детские ( с добавлением сока свеклы, моркови, спаржи)
Диетические пельмени ( курица, индейка)
Вегатерианские (капуста , картошка)
Пельмени 3 мяса ( говядина, свинина, куриная грудка)
Пельмени легкие

4.

Инвестиционные затраты
№ п/п
Наименование
Цена 1 ед. руб.
50
1Ремонт помещения (столовая с. Петелино) 000,0
30
2Морозильная камера
000,0
30
3Мясорубка
000,0
4Посуда, инвентарь
68
5Тестомес
000,0
25
6Тесто раскатывающая машина
500,0
116
7Формовочная машина
086,0
3
8Сумка-термос
000,0
20
9Сертификация, согласование ТУ
000,0
кол-во
Стоимость, руб.
1
50 000,00
2
60 000,00
1
30 000,00
20 000,00
1
68 000,00
1
25 500,00
1
116 086,00
3
9 000,00
1
20 000,00
398 586,00

5.

Инвестиционные затраты
№ п/п
Наименование
Цена 1 ед. руб.
кол-во
Стоимость, руб.
Ремонт помещения (столовая с.
1 Петелино)
50 000,0
1
50 000,00
2Морозильная камера
30 000,0
2
60 000,00
3Мясорубка
30 000,0
1
30 000,00
4Посуда, инвентарь
20 000,00
5Тестомес
68 000,0
1
68 000,00
6Тесто раскатывающая машина
25 500,0
1
25 500,00
116 086,0
1
116 086,00
3 000,0
3
9 000,00
20 000,0
1
20 000,00
7Формовочная машина
8Сумка-термос
9Сертификация, согласование ТУ
398 586,00

6.

Калькуляция на 1 кг. пельмени сибирские
№ п/п
Наименование
ед изм.
на 1 кг. п/фабриката
Цена, руб
Цена, руб
1
Мука
кг.
0,362
40
14,46
2
Вода
литр
0,056
8,5
0,48
3
яйца
кг.
0,090
110
9,94
4
соль
кг.
0,006
15
0,08
5
сахар
кг.
0,003
30
0,08
6
перец
кг.
0,003
1100
3,11
7
лук
кг.
0,056
30
1,69
8
Мясо говядина
кг.
0,141
300
42,37
9
Мясо свинина
кг.
0,141
250
35,31
10
Шпик
кг.
0,141
150
21,19
11
1,0000
128,7288

7.

Калькуляция на 1 кг. пельмекни диетические
№ п/п
Наименование
ед изм.
на 1 кг.
п/фабриката
Цена, руб
Цена, руб
1
Мука
кг.
0,362
40
14,46
2
Вода
литр
0,056
8,5
0,48
3
яйца
кг.
0,090
110
9,94
4
соль
кг.
0,006
15
0,08
5
сахар
кг.
0,003
30
0,08
6
перец
кг.
0,003
1100
3,11
7
лук
кг.
0,056
30
1,69
8
Мясо курица
кг.
0,424
150
63,56
1,0000
93,4138

8.

Калькуляция на 1 кг. пельмени детские
Наименование
№ п/п
ед изм.
на 1 кг. п/фабриката
Цена, руб
Цена, руб
1
Мука
кг.
0,362
40
14,46
2
3
Вода
яйца
литр
кг.
0,056
0,090
8,5
110
0,48
9,94
4
соль
кг.
0,006
15
0,08
5
сахар
кг.
0,003
30
0,08
6
перец
кг.
0,003
1100
3,11
7
лук
кг.
0,056
30
1,69
8
Мясо курица
кг.
0,324
150
48,56
9
краситель натуральный (сок зелень)
кг.
0,001
1400
1,40
10
Мясо свинина
кг.
0,100
250
25,00
1,00
104,81

9.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Технологическая производительность оборудования - 50 кг. час., сменная с
учетом технического обслуживания - 7 часов 250 кг.
План производства предусматривает 7 часовую рабочую смену, 21 рабочий день,
выход на 100% проектную мощность к 9 месяцу от начала реализации проекта.
Сменная
производительность
250
кг./смена
21день
=
5250кг.
План производства, %
Наименование
Период
проекта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Загрузка оборудованияч на
период реализации
проекта, %
25
30
40
50
60
70
80
90
100
100
100
100
Пельмени "Сибирские"
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Пельмени "Диетические"
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Пельмени "Детские"
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

10.

План
производства,кг
Наименование
1
2
3
4
5
6
Пельмени "Сибирские" 656
Пельмени
"Диетические"
328
656
788
1 050
328
394
525
656 788
Пельмени "Детские"
328
394
525
656 788
328
Итого кг.
1 313
1 575
2 100
1 313
2 625
3 150
1 575
3 675
7
1 838
8
9
10
11
12
2 100
2 363
2 625
2 625
2 625
919
1 050
1 181
1 313
1 313
1 313
919
1 050
1 181 1 313
1 313
1 313
5 250
5 250
5 250
11
12
4 200
4 725
5 250
Цена реализации, руб/кг.
Наименование
руб/кг.
Пельмени "Сибирские"
350
Пельмени "Диетические"
150
Пельмени "Детские"
200
Выручка от
реализации, руб.
Цена реализации,
руб/кг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Пельмени "Сибирские"
229 688 229 688
275 625 367 500 459 375
551 250 643 125
735 000 826 875
918 750
918 750 918 750
Пельмени
"Диетические"
49 219
49 219
59 063 78 750
118 125 137 813 157 500 177 188
196 875
196 875 196 875
65 625
78 750
157 500
262 500
262 500 262 500
Пельмени "Детские"
65 625
Итого руб
344 531 344 531
105 000
413 438 551 250
98 438
131 250
183 750 210 000 236 250
1 378
689 063 826 875 964 688 1 102 500 1 240 313 1 378 125 125
1 378 125

11.

Затраты, руб.
Наименование
Постоянные
Переменные
Пельмени "Сибирские"
Пельмени "Диетические"
1
2
3
4
5
6
7
8
67 869
67 869
67 869
67 869
236 539
85 824
67 869
67 869
67 869
67 869
84 478
84 478
101 374
135 165
36 782
49 042
30 651 30 651
168 957 02 748
61 303
73 563
10
11
67 869
67 869
67 869
67 869
270 331
304 122
337 913 337 913
337 913
98 084
110 345
122 606
122 606
122 606
123 808 137 564
137 564
137 564
10 500
10 500
110 051
9
12
Пельмени "Детские"
34 391
34 391
41 269
55 026
68 782
82 539
96 295
Упавковка (2 руб/кг.)
2 625
3 150
4 200
5 250
6 300
7 350
8 400
9 450
Моющие (10 000 руб/мес.)
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
транспортные (30 000 в месяц)
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
Реклама
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
Итого руб.
265 015
265 540
296 494
357 352
418 211 479 069
539 927
600 786
661 644
721 452
721 452
721 452
Расходы, руб.
344 531
344 531
413 438
551 250
689 063
826 875
964 688 1 102 500 1 240 313 1 378 125 1 378 125 1 378 125
Доходы, руб.
265 015
265 540
296 494
357 352
418 211
479 069
539 927
600 786
661 644
ЧДП
Невозмещенная стоимость
инвестиций
ЧДП с нарасающим итогом,
руб.
79 516
78 991
116 943
193 898
270 852
347 806
424 760
501 714
578 669 656 673
398 586
319 070
240 078
123 135
70 763 - 341 614
10 500
10 500
10 000
10 000
10 000
Затраты на реализацию
Окупаемость
341 614
4,5 месяца
721 452 721 452
656 673
721 452
656 673
689 420 1 114 181 1 615 895 2 194 564 2 851 237 3 507 909
689 420 1 114 181 1 615 895 2 194 564 2 851 237 3 507 909 4 16582

12.

Наши поставщики:
Мясо говядина – ОО «Бизон»
Мясо Свинина – Свиноферма «Согласие»
Мука – « Юнигрей»
Яйцо- Боровская птицефабрика
Вода – бутилированая очищеная

13.

Спасибо за внимание.