О бюджете на 2020-2022 гг. Главное

1. О бюджете на 2020 – 2022 гг. Главное.

2.

Основные
параметры бюджета
Юсьвинского
муниципального
округа Пермского
края на 2020 год и на
плановый период
2021 и 2022 годов
Год
Доходы,
тыс. рублей
Расходы,
тыс. рублей
Дефицит
(профицит),
тыс. рублей
2020 год
722 994,5
737 681,8
-14 687,3
2021 год
707 971,7
710 330,0
-2 358,3
2022 год
714 985,4
716 812,3
-1 826,9

3. Общая характеристика доходной части бюджета

2020 год,
тыс. рублей
2021 год ,
тыс. рублей
2022 год ,
тыс. рублей
92 197,4
92 296,3
95 516,8
Налог на доходы физических лиц
30 301,8
30 582,9
31 140,3
Акцизы
19 414,4
20 126,6
21 668,8
796,5
829,2
865,6
19 513,4
19 880,7
20 271,7
Государственная пошлина
1 038,8
1 079,7
1 125,6
Доходы от использования имущества
4 866,9
5 066,2
5 289,3
Наименование доходов
В доходной части
бюджета доля налоговых
и неналоговых доходов
занимает 12,8% (92,2
млн. рублей), дотации
из бюджета Пермского
края 35,1% (253,97 млн.
рублей),
межбюджетные
трансферты целевого
характера 52,1% (376,8
млн. рублей).
Основной источник
налоговых доходов
окружного бюджета –
поступления от налога
на доходы физических
лиц 30,3 млн. рублей
(32,9%) в общей
структуре налоговых и
неналоговых доходов.
Налоговые и неналоговые доходы
в том числе:
Налоги на совокупный доход (ЕСХН,
патент)
Налоги на имущество (НИФЛ,
транспортный налог, земельный налог)
Платежи при пользовании природными
ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
130,9
136,2
142,2
13 938,1
14 359,9
14 831,1
933,9
210,2
156,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
23,7
24,7
25,8
1 239,0
0,0
0,0
630 797,1
615 675,4
619 468,6
Дотации
253 967,5
232 883,1
225 231,3
Субвенции
267 677,0
288 213,1
289 308,9
Субсидии
102 816,3
94 579,2
104 928,4
6 336,3
0,0
0,0
722 994,5
707 971,7
714 985,4
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
в том числе:
Иные межбюджетные трансферты
Итого доходов бюджета:

4. Общая характеристика расходной части бюджета

В расходной части
окружного бюджета
58,9% (434,5 млн.
рублей) занимают
расходы социальной
направленности.
Наибольший удельный
вес в структуре
расходной части
бюджета занимают
расходы на
образование 42,7%
(314,5 млн. рублей).
Исполнение
полномочий
муниципального округа
в 2020 году оценивается
в 360 852,2 тыс. рублей.
Собственная расчетная
бюджетная
обеспеченность
Юсьвинского
муниципального округа
Пермского края без
учета прогнозируемого
остатка средства на
едином счете бюджета
на 2020 год составляет
25,5%
Направление расходов (отрасль)
Бюджет на
2020 год
(первое
чтение),
тыс. рублей
Бюджет на 2020 год
(второе чтение)
Сумма
расходов,
тыс. рублей
Удельный
вес, %
97 280,2
103 799,8
14,1
Национальная оборона
2 083,2
1 294,3
0,2
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
16 807,3
20 012,3
2,7
Национальная экономика
109 358,8
107 103,6
14,5
Жилищно-коммунальное хозяйство
49 980,5
71 031,9
9,6
50,0
50,0
Образование
321 042,7
314 534,7
42,7
Культура
51 424,9
54 066,2
7,3
145,3
2 145,3
0,3
Социальная политика
61 553,3
58 910,2
8,0
Физическая культура и спорт
4 818,2
3 818,2
0,5
915,3
915,3
0,1
715 459,7
737 681,8
100
Обеспечение деятельности
самоуправления
органов
Охрана окружающей среды
Здравоохранение
Средства массовой информации
Итого расходов бюджета:
местного

5. Образование 314,5 млн. рублей

Сеть учреждений образования Юсьвинского муниципального округа Пермского края включает:
1 дошкольное образовательное учреждение;
8 общеобразовательных школ;
1 общеобразовательная школа – интернат для обучающихся с ОВЗ;
2 учреждения дополнительного образования.
За счет средств бюджета предусмотрено обеспечение следующих мероприятий:
-
оказание услуг по присмотру и уходу, реализации основных общеобразовательных программ дошкольного
образования (883 воспитанника детских садов);
оказание услуг на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования (2072 обучающихся общеобразовательных учреждений);
оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ (1375 обучающихся в
учреждениях дополнительного образования);
предоставление дополнительного образования детям в области искусства;
подвоз обучающихся до места обучения и обратно (438 обучающихся находятся на подвозе в 2019-2020
учебном году);
содействие обновлению содержания образования и модернизация образовательного процесса;
реализация мероприятий, направленных на поддержку и развитие одаренных детей;
обеспечение функционирования на территории округа психолого – медико - педагогической комиссии;
обеспечение деятельности муниципальной службы примирения;
организация оздоровительной кампании в каникулярный период, включая развитие трудовой занятости детей и
подростков;
реализация мероприятий, обеспечивающих кадровую политику в сфере образования;
обеспечение деятельности управления образования;
приведение образовательных учреждений в нормативное состояние;
развитие системы этнокультурного образования.

6. Национальная экономика 107,1 млн. рублей

За счет средств бюджета предусмотрено обеспечение следующих основных мероприятий:
ремонт муниципальных дорог и искусственных сооружений на них (54,2 млн.рублей);
содержание муниципальных дорог (26,4 млн. рублей);
проведение ПИР, государственная экспертиза проектов (10,9 млн. рублей);
обеспечение финансовой устойчивости и рентабельности сельскохозяйственных предприятий
(4,0 млн. рублей);
оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности (2,7 млн. рублей);
обеспечение деятельности МКУ «Управление дорожного хозяйства и капитального
строительства» (2,5 млн. рублей);
финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (2,1 млн. рублей);
возмещение затрат субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки (1,8 млн.рублей);
разработка документов территориального планирования (1,3 млн. рублей);
иные мероприятия в сфере национальной экономики (1,2 млн. рублей).

7. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 103,8 млн. рублей

За счет средств бюджета предусмотрено обеспечение следующих основных мероприятий:
обеспечение деятельности органов местного самоуправления (48,7 млн. рублей);
обеспечение деятельности МКУ «Единый сервисный центр» (23,8 млн. рублей);
обеспечение деятельности МКУ «Единый учетный центр» (17,4 млн. рублей);
реализация муниципальных программ в рамках приоритетных региональных проектов (6,0 млн.
рублей);
осуществление переданных отдельных государственных полномочий (3,7 млн. рублей);
подготовка котельных к отопительному сезону (1,6 млн. рублей);
резервный фонд (0,6 млн.рублей);
уплата налогов, сборов, иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ (0,5 млн. рублей);
иные мероприятия в сфере обеспечения деятельности органов местного самоуправления (1,5
млн. рублей).

8. Жилищно – коммунальное хозяйство 71,0 млн. рублей

За счет средств бюджета предусмотрено обеспечение следующих основных мероприятий:
благоустройство территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края , включая
устройство пешеходных коммуникаций (тротуаров) и приобретение коммунальной техники (15,6
млн. рублей);
ремонт объектов коммунальной , инженерной инфраструктуры (9,4 млн. рублей);
обеспечение деятельности МКУ «Единый центр благоустройства» (8,0 млн. рублей);
устройство, ремонт и содержание уличного освещения (7,6 млн. рублей);
реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (7,4 млн.
рублей);
переселение граждан из аварийного жилищного фонда (6,3 млн. рублей);
обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (6,0 млн. рублей);
техническое перевооружение котельной в пос.Пожва (2,9 млн. рублей);
выкуп водопровода в с. Крохалево (1,5 млн. рублей);
комплекс мероприятий по закрытию и ликвидации свалок (1,5 млн. рублей);
проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда (1,2 млн. рублей);
обеспечение технического развития систем теплоснабжения (1,1 млн. рублей);
предоставление субсидий субъектам, оказывающим услуги в сфере водоснабжения и
водоотведения (1,0 млн. рублей);
развитие ТОС на территории Юсьвинского муниципального округа (0,9 млн. рублей);
иные мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства (0,6 млн. рублей).

9. Социальная политика 58,9 млн. рублей

За счет средств бюджета предусмотрено обеспечение следующих основных мероприятий:
предоставление мер социальной поддержки обучающимся из малоимущих многодетных
семей и обучающимся их малоимущих семей (20,2 млн. рублей);
предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам (12,0 млн. рублей);
обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (10,4 млн.
рублей);
выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы (5,7 млн. рублей);
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Юсьвинском муниципальном округе
Пермского края (5,3 млн. рублей);
предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в образовательных организациях (3,1 млн. рублей);
предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим в сельской местности (1,9 млн. рублей);
иные мероприятия в сфере социальной политики (0,3 млн. рублей).

10. Культура 54,1 млн. рублей

Сеть учреждений культуры Юсьвинского муниципального округа Пермского края включает:
1 библиотека;
1 музей;
4 культурно – досуговых учреждения;
1 учреждение дополнительного образования в сфере культуры.
За счет средств бюджета предусмотрено обеспечение следующих основных мероприятий:
оказание муниципальных услуг в сфере культуры (47,3 млн. рублей);
обеспечение деятельности отдела культуры, молодежной политики и спорта (2,5 млн. рублей);
приведение в нормативное состояние учреждений культуры (2,0 млн. рублей);
организация и проведение социально – значимых мероприятий в сфере искусства и культуры
(2,0 млн. рублей);
иные мероприятия в сфере культуры(0,3 млн. рублей).

11. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 20,0 млн. рублей

За счет средств бюджета предусмотрено обеспечение следующих основных мероприятий:
обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба» (12,5 млн. рублей);
обеспечение пожарной безопасности на территории Юсьвинского муниципального округа (2,9
млн. рублей);
профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в Юсьвинском муниципальном
округе (2,8 млн. рублей);
мероприятия по обследованию объектов берегоукрепления (0,9 млн. рублей);
иные мероприятия в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
(0,9 млн. рублей).

12. Физическая культура и спорт 3,8 млн. рублей

За счет средств бюджета предусмотрено обеспечение следующих основных мероприятий:
обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (проведение
мероприятий) (1,7 млн. рублей);
проектирование и устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным
оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом (2,1 млн.рублей).

13. Здравоохранение 2,1 млн. рублей

За счет средств бюджета предусмотрено обеспечение следующих основных мероприятий:
выкуп в муниципальную собственность жилых помещений в целях обеспечения жильем врачей,
прибывших для работы в государственных учреждениях здравоохранения (2,0 млн. рублей);
мероприятия по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации,
содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации (0,1 млн.рублей).

14. Национальная оборона 1,3 млн. рублей

За счет средств бюджета предусмотрено обеспечение следующих основных мероприятий:
осуществление переданных отдельных государственных полномочий (осуществление
первичного воинского учета)(1,3 млн. рублей).

15. Охрана окружающей среды 50 тыс. рублей

За счет средств бюджета предусмотрено обеспечение следующих основных мероприятий:
организация экологического воспитания и формирования экологической культуры (50 тыс.
рублей).