Бюджет Городского округа Подольск

1.

Бюджет для граждан
Бюджет
Городского округа
Подольск на 2018 год и
плановый период
2019 и 2020 годов

2.

Основой составления проекта бюджета является
прогноз социально-экономического развития (ст. 169 БК РФ)
Прогноз социально-экономического развития Городского округа Подольска
разрабатывается по основным экономическим блокам:
1. Демография
2. Промышленное производство
3. Инвестиции
4. Потребительский рынок
5. Труд и заработная плата
6. Финансы
7. Сельское хозяйство
8. Строительство
11. Жилищно-коммунальное
хозяйство
10. Малое
предпринимательство
12. Образование
9. Транспорт, дорожное
строительство
13. Культура
14. Физическая культура
и спорт

3. РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗА

ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ
(БАЗОВЫЙ)
отражает
сложившуюся
тенденцию развития
экономики
Г.о. Подольск,
предполагает
действие санкций
со стороны ЕС и США
на протяжении
всего периода
ВТОРОЙ ВАРИАНТ
(ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ)
предполагает
улучшение
инвестиционного
климата, создание
условий для более
устойчивого
долгосрочного роста,
частичную отмену
экономических санкций

4.

Проект бюджета Городского округа Подольск сформирован в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов Городского округа Подольск
от 30.11.2015 № 7/2 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Городском округе Подольск», на основании:
1
• Положений Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации
2
• Основных направлений бюджетной и налоговой
политики Городского округа Подольск
3
• Основных показателей прогноза социальноэкономического развития
4
• Целевых показателей муниципальных программ
Городского округа Подольск
5
• Указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года

5.

Основные параметры проекта бюджета
Городского округа Подольск на 2018 год,
млн. рублей
Дефицит
238,5 млн. рублей
Млн.
рублей

6.

Параметры бюджета Городского округа
Подольск на 2018 год в сравнении с
параметрами бюджета на 2017 год, млн. руб.

7.

Основные параметры проекта бюджета
Городского округа Подольск на 2019 год,
млн. рублей
Дефицит
499,4 млн. рублей
Млн.
рублей

8.

Основные параметры проекта бюджета
Городского округа Подольск на 2020 год,
млн. рублей
Дефицит
517,9 млн. рублей
Млн.
рублей

9.

Поступления налоговых доходов в бюджеты всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации по Городскому округу
Подольск за 2015-2016 годы и 9 месяцев 2017 года, млн. рублей
49 %
49 %
49 %
39 %
14 %
Млн. рублей
41 %
12 %
10 %

10. Межбюджетные трансферты бюджета Городского округа Подольск за 2016-2020 г.г. (млн. рублей), в % от общей суммы доходов

56,2%
55,5%
49,3%
48,1%
47,0%

11.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
Городского округа Подольск за 2017 год, млн. руб.
млн. руб.
%
2 065,1
41,5
Земельный налог
986,7
19,8
Налог на имущество физических лиц
163,3
3,3
Налоги на совокупный доход
792,3
15,9
83,8
1,7
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
608,3
12,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
179,8
3,6
94,3
2,0
4 973,6
100,0
Доход/Год
Налог на доходы физических лиц
Прочие налоговые доходы
Иные неналоговые доходы
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ:

12.

Структура налоговых и неналоговых доходов в проекте
бюджета Городского округа Подольск на 2018 год, млн. рублей
818,4
75,8
136,2
766,6
130,8
173,0
1 040,7
2 120,0
2018 год
Доход/Год
млн. руб.
%
Налог на доходы физических лиц
2 120,0
40,3
Земельный налог
1 040,7
19,8
Налог на имущество физических лиц
136,2
2,6
Налоги на совокупный доход
818,4
15,6
75,8
1,4
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
766,6
14,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
130,8
2,5
Иные неналоговые доходы
173,0
3,2
5 261,5
100,0
Прочие налоговые доходы
ИТОГО ДОХОДОВ:

13. Структура налогов на совокупный доход в проекте бюджета Городского округа Подольск на 2018 год, млн. рублей

Доход/Год
2018 год
млн. рублей
%
Упрощенная система налогообложения
615,4
75,2
Единый налог на вмененный доход
137,7
16,8
Патентная система налогообложения
64,7
8,0
817,6
100,0
ИТОГО НАЛОГОВ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД:

14. Структура доходов от использования имущества в проекте бюджета Городского округа Подольск на 2018 год, млн. рублей

Доход/Год
2018 год
млн. рублей
%
Арендная плата за земельные участки
601,3
78,4
Сдача в аренду имущества
58,8
7,7
Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий
3,6
0,5
Средства за наем муниципального жилья
42,9
5,6
Средства за установку и эксплуатацию рекламных
конструкций
60,0
7,8
766,6
100,0
ИТОГО ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА:

15. Структура доходов от продажи материальных и нематериальных активов в проекте бюджета Городского округа Подольск на 2018 год,

млн. рублей
Доход/Год
2018 год
млн. рублей
%
Доходы от продажи квартир
4,0
3,1
Доходы от реализации имущества
22,5
17,2
Доходы от продажи земельных участков
104,3
79,7
130,8
100,0
ИТОГО ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ:

16. Структура иных неналоговых доходов в проекте бюджета Городского округа на 2018 год, млн. рублей

2018 год
Доход/Год
млн. рублей
%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
5,6
3,2
Компенсация затрат государства
2,5
1,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
39,9
23,1
Средства от размещения нестационарных торговых
объектов
20,0
11,6
Средства от инвестиционных контрактов
96,9
56,0
Средства от вырубки деревьев
3,9
2,3
Единовременная плата для резервирования места
родового захоронения
4,2
2,4
173,0
100,0
ИТОГО ИНЫХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ:

17.

Расходы бюджета Городского округа Подольск
в 2017 году, млн. рублей
2017 год
Раздел/Год
млн. рублей
%
6 716,9
58,1
ЖКХ
882,6
7,6
Общегосударственные вопросы
1098,7
9,5
Культура и кинематография
960,3
8,3
Национальная экономика
726,7
6,3
Социальная политика
421,5
3,6
Физическая культура и спорт
532,6
4,6
Прочие расходы
224,9
2,0
11564,2
100,0
Образование
ИТОГО РАСХОДОВ:

18.

Структура расходов в проекте бюджета Городского округа
Подольск на 2018 год, млн. рублей
2018 год
Раздел/Год
млн. рублей
%
6 418,4
60,5
ЖКХ
530,5
5,0
Общегосударственные вопросы
1040,1
9,8
Культура и кинематография
704,6
6,7
Национальная экономика
555,0
5,2
Социальная политика
503,3
4,7
Физическая культура и спорт
566,9
5,3
Прочие расходы
294,3
2,8
10 613,1
100,0
Образование
ИТОГО РАСХОДОВ:

19.

Социальная направленность расходов бюджета
Городского округа Подольск в 2018 году, в %
В том числе:

20.

Проект бюджета Городского округа Подольск на 2018 год сформирован в
рамках «программного бюджета». Главная цель – добиться эффективного
использования средств в наиболее приоритетных сферах
17
МУНИЦ.
ПРОГРАММ

21.

В «бюджете для граждан» в Городском округе
Подольск информация о расходах бюджета
представлена в разрезе муниципальных
программ.
Информация о планируемых целевых
значениях показателей муниципальных программ,
объемах финансирования в отчетном году,
плановых и прогнозных значениях размещена на
официальном сайте Администрации Городского
округа Подольск:
Подольск-администрация.рф.

22. Пример: Муниципальная программа «Культура Подольска»

Координатор муниципальной
программы
Первый заместитель Главы Администрации Чуб В.В.
Муниципальный заказчик
муниципальной программы
Комитет по культуре и туризму Администрации Городского округа Подольск
Цели муниципальной
программы
Обеспечение доступности населения Городского округа Подольск к культурным ценностям и
удовлетворение культурных потребностей граждан;
повышение качества услуг в сфере культуры в Городском округе Подольск
Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия,
находящихся в собственности Городского округа Подольск»
Подпрограмма II «Развитие музейного дела»
Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела»
Подпрограмма IV «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурнодосуговой деятельности»
Подпрограмма V«Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха»
Подпрограмма VI «Строительство и реконструкция объектов культуры»
Подпрограмма VII «Создание условий для эффективного развития туризма»
Подпрограмма VIII «Развитие общеэстетического и предпрофессионального образования на базе
муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры»
Подпрограмма IX «Обеспечивающая программа».
Перечень подпрограмм
Источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам:
Средства бюджета Московской
области
Средства Федерального бюджета
22
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2017год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
135 455,0
135 455,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

23.

Средства бюджета
Городского округа Подольск
Внебюджетные средства
Другие источники (средства
Пенсионного фонда, Федерального
фонда медицинского страхования,
Территориального фонда
медицинского страхования,
средства работодателей)
Всего, в том числе по годам
5 428 164,8
1 016 399,3
1 108 835,6
1 164 024,5
1 069 452,7
1 069 452,7
568 510,2
0
96 719,0
0
110 879,2
0
116 423,2
0
122 244,4
0
122 244,4
0
1 219 714,8
1 280 447,7
1 191 697,1
1 191 697,1
Планируемые
результаты реализации
муниципальной программы
Базовый год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
Количество объектов культурного
наследия, на которых в текущем
году проведены производственные
работы, ед.
Количество усадеб, переданных в
аренду на условиях
восстановления, ед.
Количество установленных
информационных надписей и
обозначений на объекты
культурного наследия, находящихся
в собственности Городского округа
Подольск, ед.
Количество объектов культурного
наследия, на которые в текущем
году разработана научно-проектная
документация, ед.
23
6 132 130,0
1 248 573,3
2015

24.

Количество посетителей муниципальных музеев,
тыс.чел
99,9
136
143,1
143,8
144,9
145,9
Увеличение количества предоставляемых
муниципальными библиотеками муниципальных услуг
в электронном виде, %
100
100
100
100
100
100
Увеличение количества посетителей театральноконцертных мероприятий, %
6,8
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
Увеличение количества театрально-концертных
мероприятий, %
6,8
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
Доля населения, участвующего в коллективах
народного творчества и школах искусств, %
3,6
6,7
7,4
7,45
Увеличение числа посетителей парков культуры и
отдыха, %
100
120
130
130
130
130
Количество созданных парков культуры и отдыха, ед.
0
0
1
0
0
0
Количество благоустроенных парков культуры и
отдыха, ед.
Количество объектов культуры, по которым в текущем
году завершены работы по капитальному ремонту и
техническому переоснащению, ед.
Число граждан, размещенных в коллективных
средствах размещения, ед.
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
9 000
11 500
11 850
12 000
12 250
12 500
6,8
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
73,7
90
100
100
100
100
85
95
100
100
100
100
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях в сфере культуры, %
Соотношение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры к средней
заработной плате в Московской области, %
Отношение средней заработной платы педагогических
работников организаций дополнительного образования
детей в сфере культуры к средней заработной плате
24
учителей в Московской области, %
7,46
7,48

25.

В 2017 году в Городском округе Подольск реализовывались
6 муниципальных проектов:
1. Повышение качества образования через диссеминацию опыта
педагогов-лидеров,
в
том
числе
посредством
интернеткоммуникаций
2. Развитие доходного потенциала
3. Создание Центра гражданско-патриотического воспитания детей и
молодежи «Родина»
4. Строительство социальных объектов
5. Эффективная и законная нестационарная торговля на территории
Городского округа Подольск
6. Светлый город
Информация о целях муниципальных проектов, объемах
финансирования и результатах реализации проектов размещена на
официальном сайте Администрации Городского округа Подольск:
Подольск-администрация.рф.

26.

МП «ОБРАЗОВАНИЕ ПОДОЛЬСКА»
6 018,3 МЛН. РУБЛЕЙ
Цель программы – обеспечение доступного качественного
образования и успешной социализации детей.

27.

МП «ОБРАЗОВАНИЕ ПОДОЛЬСКА»
Млн. рублей
Заработная плата сотрудников детских
садов и школ
Приобретение учебников, учебных
пособий, средств для обучения, игр и
игрушек
Укрепление материально-технической
базы образовательных организаций:
-дошкольные учреждения
-общеобразовательные учреждения
Выплата компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми
(20 304 чел.)
Государственная поддержка частных детских
садов
4 447,1
115,9
95,0
47,8
47,2
153,4
21,7

28.

МП «ОБРАЗОВАНИЕ ПОДОЛЬСКА»
Млн. рублей
Меры материального стимулирования молодых
специалистов при трудоустройстве на работу в
образовательные организации
Предоставление льгот по родительской плате в
дошкольных организациях (многодетным
семьям, сотрудникам МДОУ)
2,5
42,6
Предоставление бесплатного питания
отдельным категориям учащихся школ (более
9,5 тысяч обучающихся, из них 5,6 тыс. детей из
многодетных семей получают 2-х разовое
питание)
185,3
Обеспечение деятельности образовательных
организаций
702,6
Софинансирование на строительство и
реконструкцию общеобразовательных школ
15,3

29.

МП «КУЛЬТУРА ПОДОЛЬСКА»
872,1 МЛН. РУБЛЕЙ
Цель программы – обеспечение доступности населения Городского
округа Подольск к культурным ценностям и удовлетворение культурных
потребностей граждан; повышение качества услуг в сфере культуры в
Городском округе Подольск

30.

МП «КУЛЬТУРА ПОДОЛЬСКА»
Млн. рублей
Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений культуры
Реконструкция парка «Дубрава»
Укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры
Развитие библиотечного дела
Проведение общегородских культурномассовых мероприятий, конкурсов
699,1
10,0
5,4
100,0
42,0
Сохранение объектов культурного наследия
3,8
Мероприятия туристической
направленности
1,1

31.

МП «СПОРТ ПОДОЛЬСКА»
621,5 МЛН. РУБЛЕЙ
Цель программы - создание условий, обеспечивающих
возможность жителям Городского округа Подольск
систематически заниматься физической культурой и
спортом.

32.

МП «СПОРТ ПОДОЛЬСКА»
Млн. рублей
Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений физической культуры и спорта
517,9
Организация, проведение и участие в
спортивных мероприятий различного
уровня
11,7
Реализация мероприятий по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
6,9
Устройство спортивных площадок на
стадионах школ СОШ №1 мкр-на Климовск,
Лицей Климовска, Лицей №23
33,0

33.

МП «СПОРТ ПОДОЛЬСКА»
Млн. рублей
Подготовка основания, приобретение и
установка скейт-парка
1,6
Проектирование, строительство и
модернизация объектов спорта
(спортивный комплекс с лыжероллерной
трассой в поселке Дубровицы)
7,0
Укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений сферы
физической культуры и спорта (покрытие
футбольного поля стадиона «Зенит»)
Премии и гранты лучшим спортсменам
10,0
0,3

34.

МП «МОЛОДЕЖЬ ПОДОЛЬСКА»
320,7 МЛН. РУБЛЕЙ
Цели программы:
1. Создание условий для гражданского становления, социальной
адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и
политическую жизнь Подмосковья.
2. Повышение эффективности работы с молодежью.
3. Выявление, поддержка и продвижение одаренной,
талантливой молодежи Городского округа Подольск.
4. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей,
подростков и молодежи Городского округа Подольск.
5. Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности,
правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Городском
округе Подольск и создание условий для социальной, психологопедагогической, медицинской помощи и реабилитации
несовершеннолетних, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации,
защита их прав и законных интересов.

35.

МП «МОЛОДЕЖЬ ПОДОЛЬСКА»
Млн. рублей
Обеспечение деятельности муниципальных
учреждений молодежной политики
226,2
Укрепление материально-технической
базы учреждений молодежной политики
20,6
Организация отдыха детей и подростков
46,0
Организация и проведение профильных
лагерей для подростков и молодежи
4,0
Гражданско-патриотическое и духовнонравственное воспитание молодежи, поддержка
талантливой молодежи
4,5

36.

МП «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА»
288,7 МЛН. РУБЛЕЙ
Цель программы - повышение качества и уровня жизни
граждан, имеющих право на дополнительную социальную
поддержку.

37.

МП «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА»
Млн. рублей
Предоставление субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
128
Выплаты Почетным гражданам
18,5
Стимулирование привлечения медицинских
работников
14,9
Мероприятия по социальной поддержке
малообеспеченных семей, инвалидов и ветеранов
городских организаций
16,4
Обеспечение доступности людей с ограниченными
возможностями к объектам социальной
инфраструктуры
Обеспечение питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех
лет
8,1
66,6

38.

МП «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
482,2 МЛН. РУБЛЕЙ
Цели программы:
1. Повышение уровня благоустройства городской среды
2. Создание условий для системного повышения качества
и комфорта проживания жителей Городского округа
Подольск
3. Благоустройство дворовых территорий, улучшение
внешнего облика города
4. Стабилизация экологической обстановки и ее
постепенное улучшение

39.

МП «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ»
482,2 МЛН. РУБЛЕЙ

40.

МП «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ»
Млн. рублей
Благоустройство и озеленение территории
Ремонт и замена оборудования в муниципальных квартирах
Приобретение и установка детских игровых площадок
166,0
5,0
62,0
Взносы на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов
39,0
Благоустройство и содержание общественных территорий
33,4
Уличное освещение
60,0
Установка и содержание детского игрового и спортивного
оборудования
10,0
Реализация мероприятий по текущему ремонту подъездов
многоквартирных домов
38,6
Экология и окружающая среда
25,7

41.

МП «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ»
Расходы на благоустройство и комфортную городскую среду
составят
353,5 млн. рублей, из них:
Мероприятия по
благоустройству и
озеленению
166,0 млн.рублей
На Уличное освещение,
установку и содержание
детского игрового и
спортивного
оборудования, прочие
мероприятия и
благоустройство
дворовых территорий
187,5 млн. рублей

42.

МП «СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»
15,8 МЛН. РУБЛЕЙ
Цель программы - увеличение доли обеспечения населения доброкачественной
питьевой водой; улучшение качества обеспечения тепловой энергией; создание
условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами,
обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за
счет реализации энергосберегающих мероприятий..

43.

МП «СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»
Млн. рублей
Строительство и реконструкция объектов
коммунального хозяйства
6,3
Установка приборов учета топливноэнергетических ресурсов в муниципальных
учреждениях
9,5

44.

МП «БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДОЛЬСКА»
112,4 МЛН. РУБЛЕЙ
Цель программы - повышение уровня безопасности
жизнедеятельности населения города в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах,
повышение уровня результативности борьбы с преступностью.

45.

МП «БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДОЛЬСКА»
Млн. рублей
Предупреждение ЧС, обеспечение ГО,
пожарной безопасности
4,7
Услуги по предоставлению видеоинформации
для системы «Безопасный регион» (320
обслуживание видеокамер, 110 установка
новых видеокамер)
30,2
Снижение рисков и смягчение последствий
ЧС природного и техногенного характера
47,8
Мероприятия по возведение фундаментной плиты
под монтаж модульного здания пожарного депо,
благоустройство прилегающей территории и
подведению инженерных сетей в 2018 году
20,0

46.

МП «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ПОДОЛЬСКА»
55,0 МЛН. РУБЛЕЙ
Цель программы - обеспечение благоприятных условий для
устойчивого функционирования и развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в соответствии со стратегическими
приоритетами развития экономики города

47.

МП «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ПОДОЛЬСКА»
Млн. рублей
Финансовая поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства
4,0
Участие в выставочных мероприятиях
1,0
Оказание услуг в сфере погребения и
похоронного дела (20 кладбищ, 150 га)
50,0

48.

МП «РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ПОДОЛЬСКА»
480,6 МЛН. РУБЛЕЙ

49.

МП «РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ПОДОЛЬСКА»
480,6 МЛН. РУБЛЕЙ
Цели программы:
1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети
автомобильных дорог общего пользования местного значения,
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов,
внутриквартальных дорог
2. Повышение безопасности дорожного движения, снижение
смертности от дорожно-транспортных происшествий
3. Повышение доступности и качества транспортных услуг для
населения

50.

МП «РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ПОДОЛЬСКА»
Расходы на развитие дорожного хозяйства составят
377,4 млн. рублей, из них:
На развитие
дорожной сети
357,1 млн. рублей
На безопасность
дорожного
движения
20,3 млн. рублей

51.

МП «РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ПОДОЛЬСКА»
Расходы на развитие транспортного комплекса составят
81,7 млн. рублей

52.

МП «РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ПОДОЛЬСКА»
млн. рублей
Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения
(содержание дорог протяженностью 471 км,
ремонт – 34,1 км)
Строительство и реконструкция объектов
дорожного хозяйства
Обеспечение дорожной техникой
Ремонт дворовых территорий, внутриквартальных
дорог
Повышение безопасности дорожного движения
Организация транспортного обслуживания
населения
219,2
11,2
4,0
118,9
20,3
81,7

53.

МП «АРХИТЕКТУРА И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ПОДОЛЬСКА»
Млн. рублей
Планировка территорий
10,0
Создание условий для реализации
полномочий органов местного
самоуправления
23,4
Обеспечение деятельности МКУ
31,1

54.

МП «ЖИЛИЩЕ»
72,2 МЛН. РУБЛЕЙ
Цель программы - создание безопасных и благоприятных условий
проживания граждан, повышение доступности жилья, обеспечение жилыми
помещениями льготных категорий граждан и отдельных категорий граждан

55.

МП «ЖИЛИЩЕ»
Млн. рублей
Обеспечение жильем молодых семей
6,6
Обеспечение жильем детей-сирот
58,3
Обеспечение жильем военнослужащих
0,8

56.

МП «РАЗВИТИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО
КОМЛЕКСА ПОДОЛЬСКА»
46,2 МЛН. РУБЛЕЙ
Цель программы - повышение эффективности управления и распоряжения
муниципальным имуществом.

57.

МП «РАЗВИТИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО
КОМЛЕКСА ПОДОЛЬСКА»
Млн. рублей
Обеспечение рационального
использования имущественного
комплекса
4,2
Оптимизация использования
земельных ресурсов
2,7

58.

МП «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
43,1 МЛН. РУБЛЕЙ
Цель программы - обеспечение открытости и прозрачности деятельности
органов местного управления, формирование положительного имиджа
города и открытого информационного пространства

59.

МП «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
Млн. рублей
Повышение уровня информированности
населения посредством наружной рекламы
Информирование населения об основных
событиях социально-экономического
развития, общественно-политической
жизни города, о деятельности органов
местного самоуправления в печатных,
электронных СМИ и посредством
кабельного, IP-телевидения
3,2
39,9

60.

МП «ЦИФРОВОЙ ПОДОЛЬСК» 144,4
МЛН. РУБЛЕЙ
Цель программы –повышение эффективности муниципального управления,
развитие цифровой экономики в Городком округе Подольск

61.

МП «ЦИФРОВОЙ ПОДОЛЬСК»
Млн. рублей
Обеспечение деятельности
многофункционального центра
предоставления государственных и
муниципальных услуг
122,3
Развитие информационной и
технической инфраструктуры
экосистемы цифровой экономики,
из них
22,1
софинансирование на приобретение
компьютеров в общеобразовательные
учреждения в количестве более 600 шт.
12,3

62.

МП «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 641,1
МЛН. РУБЛЕЙ
Цель программы –повышение эффективности муниципального управления
в Городком округе Подольск

63.

МП «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Млн. рублей
Развитие архивного дела
Развитие муниципальной службы
Обеспечение реализации полномочий
Администрации
Содержание централизованной
бухгалтерии по обслуживанию
учреждений образования, культуры,
физкультуры, молодежной политики
11,4
1,0
503,2
79,4

64.

МП «РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
2,9 МЛН. РУБЛЕЙ
Цель программы - устойчивое развитие сельских территорий, повышение
уровня жизни сельского населения.

65.

МП «РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
млн. рублей
Софинансирование расходов по
улучшению жилищных условий граждан,
проживающих и работающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов
2,9

66. Глоссарий бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и

функций местного самоуправления;
доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств,
являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками
финансирования дефицита бюджета;
расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением
средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
источниками финансирования дефицита бюджета;
дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;
бюджетный процесс - регламентируемая законодательством Российской Федерации
деятельность органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса
по составлению и рассмотрению проектов бюджета, утверждению и исполнению бюджета,
контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней
проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности;
межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной
системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской
Федерации;
бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;
текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета,
составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый
период;
очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом;
плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом;
отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году.

67. Контактная информация Комитета по финансам и налоговой политике Администрации Городского округа Подольск Адрес: Городской округ

Подольск, ул. Кирова, д. 5
Часы работы: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00,
пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 13-48
Председатель Комитета: Коткова Светлана Николаевна
График личного приема: второй вторник каждого месяца
с 16-00 до 18-00 без предварительной записи
Тел. 8 (4967) 69-99-43, факс: 8 (4967) 54-46-72
E-mail: [email protected]
https://www.instagram.com/kfnp_podolsk/