Показатели работы АО «Ирбитский молочный завод» 2018- 2020

1.

Показатели работы
Акционерного общества с долей Свердловской
области в уставном капитале
(в размере 100%)
«Ирбитский молочный завод»

2.

Производственные площадки и зависимые общества
АО «Ирбитский молочный завод»
Филиалы ОАО «Ирбитский Подразделение
молочный
Плодосовхоз
выращивание и
Филиал
Отдел
завод»
реализация
снабжения
саженцев
закуп
материалов,
склад
Филиал Отдел
продаж
реализация
молочной
продукции
ООО
Агрофирма
«Ирбитская»
(доля в УК
99,2198%)
Ирбит
Головное
предприятие
70% от общего
объема производства
Филиал
Байкаловский
13% от общего
объема
Филиал
Кошуковский
молокоприемный
пункт
Филиал
Усениновский
молокоприемны
й пункт
Филиал
Екатеринбургс
кий
торговозакупочная
деятельность
Филиал
Тюменский
реализация
молочной
продукции.
Филиал
Зайковский
17% от общего
объема
производства
Филиал
Автобаза
транспортный
цех

3.

Объём продаж АО «Ирбитский молочный завод»
2018- 2020 г.г., млн.руб. (без НДС)
8 550
9 000
8 000
7 201
6 547
7 000
6 000
108% к
прошлому
периоду
5 000
110% к
прошлому
периоду
119% к
прошлому
периоду
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2018
2019
2020

4.

Динамика чистой прибыли, %%, 2018-2020 г.г.
350
184%
91%
300
250
200
87%
150
100
50
0
2018
2019
2020

5.

Производительность труда и среднесписочная
численность 2018-2020г.г.
6 844
115%
5 521
106%
5 947
108%
Производительность
труда, тыс руб
Среднесписочная
численность, человек
1 186
102%
1 211
102%
1 249
103%
2018
2019
2020

6.

Рост среднемесячной заработной платы, %%
2018-2020г.г.,
109%
104%
108%
2018
2019
2020

7.

Закуп сырого молока АО «Ирбитский молочный завод»,
2018-2020 г.г., тонн
197 799 тн
117%
2020
169 040 тн, 101,%
2019
167 371 тн, 115%
2018
0
100 000
200 000

8.

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
2018-2020Г.Г.
2017
2018
%к
предыдущему
периоду
Цельномолочная продукция, тонн
95 567
114 783
120
118 010
103
130 739
111
Масло животное, тонн
1 973
1 871
95
2 057
110
2 949
143
620
658
106
601
91
638
106
1 525
1 429
94
1 232
86
1 078
88
442
422
96
533
126
766
144
-
-
-
271
-
443
164
2 064
1 863
90
2 681
144
4 650
173
Объем выпуска продукции, в натуральных единицах
Сыры, тонн
Консервы молочные, тысяч условных банок
Мороженое, тонн
Сыворотка сухая, тонн
Молоко сухое, тонн
2019
%к
предыдущему
периоду
2020
%к
предыдущему
периоду

9.

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
2018-2020Г.Г.
5000
4650
4500
Масло животное, тонн
4000
3500
Сухое обезжиренное
молоко, тонн
3000
2681
2949
2500
2000
1500
1863
1871
1429
1000
2057
1232
658
601
422
533
500
0
Консервы молочные, тыс
усл банок
2018
2019
Сыры, тонн
1078
766
638
2020
Мороженое, тонн

10.

Инвестиции в основной капитал,
млн. руб., без НДС
700
613
600
500
391
400
300
190
200
100
0
2018
2019
2020

11.

Реализованные крупные инвестиционные проекты,
млн руб.
Год
Инвестиционный проект
Сумма с НДС
2017
Модернизация цеха мороженого, филиал «Зайковский»
110
20182019
Цех по производству сухого молока мощностью 100 тонн, филиал «Байкаловский»
750
20192020
Строительство хозяйственно-бытовых помещений
130
Итого
990

12.

ТЕХ. ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ЗА 2018-2020Г.Г.
На головном предприятии:
проводилось техперевооружение и модернизация производства, приобреталось новое оборудование (линия по упаковке и транспортировке продукции, упаковочная
машина, паллетоупаковщики, гомогенизатор, электроштабелеры, автомат АДНК для фасовки в пластиковые стаканы, упаковочная машина ФП-5000 для упаковки
полиэтиленовых пакетов, распределительная гребёнка для дозирования джемов, и прочее); проводилась реконструкция и автоматизация производственного и
технологического оборудования в производственном цехе №1; проводилась модернизация системы холодоснабжения предприятия-замена аммиачно-холодильной
установки (АХУ) на фреоновую с ликвидацией ОПО (АХУ); реализован проект по модернизации котельной; реализован проект по строительству
трансформаторной подстанции ТП 3; заказан проект по строительству сырного завода.
В филиале «Автобаза» обновлен автопарк - приобретались автоцистерны, полуприцепы-цистерны, автомобили тягачи седельные КАМАЗ, автофургонырефрижераторы, машина вакуумная, легковые автомобили.
В филиале «Зайковский»:
проводилось техперевооружение и модернизация производства, приобреталось новое оборудование (автомат по фасовке и упаковке масла, новые ёмкости и
резервуары, сепаратор для молока, оборудование для модернизации производства ледяной воды с увеличением мощности на цех мороженого, разработан проект
системы водоподготовки и пр.); построено здание по приёмке молока, благоустроена территория, подъездная дорога; реализуется проект по модернизации
котельной филиала.
В филиале «Байкаловский»:
проводилось техперевооружение и модернизация производства, приобреталось новое оборудование (сепаратор для молока, ёмкости, электрические компрессоры
для обеспечения филиала сжатым воздухом, модернизация участка производства сгущённых молочных продуктов с заменой вакуумно-выпарной установки и
конденсаторов, установлена линия приёмки сыворотки и пр.); построено блочно-модульное здание станции очистки воды с насосным оборудованием.
За период 2018-2020 годы приобретены складские помещения для размещения нового филиала «Отдел снабжения», проведен ремонт, закуплено складское
оборудование, проведены работы по газоснабжению, электроснабжению, по установке системы автоматического пожаротушения, приобретено холодильное
оборудование.
В филиалах «Усениновский» и «Кошуковский» проведены работы по модернизации оборудования по приёмке и хранению молока-сырья.

13.

Социальное развитие
АО «Ирбитский молочный завод», 2018-2020 г.г.
Социальные гарантии, млн.руб.
Доставка работников к месту
работы и обратно
3,1
1,9
0,7
2,0
1,4
1,0
2,4
1,6
0,9
9,5
7,4
3,6
6,2
25,7
Помощь неработающим
пенсионерам
Материальная помощь
работникам
Организация горячего
питания работников
1,8
Социальные гарантии в расчёте на
одного работника, тыс.руб.
19,2
16,7
Денежные премии, подарки
3,8
3,5
1,5
2,5
1,1
2018г. - 19
млн.руб.
3,0
3,5
0,7
2019г. - 23
млн.руб.
7,7
Культурно-массовые
мероприятия
2,7
Спорт, здоровье
2020г. - 31
млн.руб.
Прочие социальные гарантии
2018 год
2019 год
2020 год

14.

ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ТРУДА, 2018-2020Г.Г.
Затраты на охрану труда, всего,
млн.руб.
16
14
Затраты на охрану труда на
одного работника, тыс.руб.
16,0
13,5
13,2
14
11,4
12
12
9,6
10
7,9
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
2018
2019
2020
2018
2019
2020

15.

ЗАТРАТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНОВИРУСА
В 2020 ГОДУ, МЛН.РУБ. БЕЗ НДС
Купольная камера,
1,2 млн.руб.
Дополнительные затраты на
оплату труда,
5,1 млн.руб.
Маски мед.,
3,4 млн.руб.
Перчатки мед.,
0,4 млн.руб.
Салфетки дез.,
0,9 млн.руб.
Таблетки,
2,6 млн.руб.
Прочие,
1,9 млн.руб.
Мед.услуги ,
1,3 млн.руб.
Дезинфекция авто,
1,8 млн.руб.
Всего за 2020 год
сумма затрат,
связанных с
профилактикой
короновируса,
составила
18,6 млн.руб. (без
НДС)