Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Нытвенский муниципальный район на 2018 год

1. Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Нытвенский муниципальный район на 2018 год

Глава муниципального района –
глава администрации Нытвенского
муниципального района
Ринат Хаертдинов
1

2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг за 9 мес. 2017 года, млн. руб.

Доля в общем объеме
отгруженной продукции, %
Основной
Основ
ной
+381
Основн
ой
Основн
ой
Основ
ной
Основн
ой
Основной
Основной
2016
2017
Промышленность
Сельское хозяйство
Прочие
2

3.

Производство основных видов продукции
ООО «СВЕЗА», тыс.м3
фанера
Основной
Основной
Основн
ой
Основн
ой
Основн
ой
Основной
Основной
Основной
ДСП
Основной
Основной Основной Основной
Основной
Основн
ой
Основн
ой
Основной
Основной
Основной
Основн
ой
Основной
Основной
ОсновнойОсновнойОсновной
3

4.

Производство основных видов продукции
ООО «Маслозавод Нытвенский», тонн
Сметана
Основно
Творог, творожные изделия
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основно
й
Основной
Основно
й
Основно
й
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основно
й
й
Основно
й
Основной
Основной
Основной
Кисломолочная продукция
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
4

5.

Ожидаемые показатели развития сельскохозяйственного
производства в Нытвенском муниципальном районе
Сохранение
посевных
площадей
получателями
субсидии для
укрепления
кормовой
базы
26,4
тыс.га
Валовый
надой
молока
Поголовье коров
Поголовье
племенных
конематок
28,5 тыс. т
Количество семей,
улучшивших
жилищные условия
4 400 голов
Ввод в действие
распределительных
газовых сетей
Введено земель с/х
назначения в
оборот – 50 га
ууууу
5 семей
30 голов
4,4261 км
5

6.

ТОСЭР НЫТВА - Зона особого развития для обеспечения
ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных
условий для жизнедеятельности населения
Особый правовой режим
Основные условия для резидентов
Налог на прибыль
5% первые пять лет
10% последующие пять лет
В течение первого года после
включения юридического лица в
реестр резидентов ТОСЭР
Налог на добычу полезных ископаемых
применяется с понижающим
коэффициентом от 0,2 до 0,8 в течение 10
лет.
Налог на имущество, на землю 0%
Страховые взносы 7,6%
Создание
10 рабочих
мест
Инвестиций
2,5
млн.руб.
нельзя производить подакцизные товары
(за исключением автомобилей),
заниматься добычей нефти и газа,
оптовой и розничной торговлей,
лесозаготовками, деятельностью по
6
основному профилю моногорода.

7.

7

8.

Доходы бюджета, (млн.рублей)
в % к пред. году
1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Основной
103,3
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
утвержденный
бюджет
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
прогноз
8

9. Налоговые и неналоговые доходы, млн.рублей

223,3
223,0
229,8
Основной Основной Основной
76% Налог на доходы
физических лиц
8%
транспортный налог
6%
ЕНВД
159,4
139%
2017 утверждено 2018
100%
2019
103
%
10%
прочие налоговые и
неналоговые доходы
2020
Дополнительный норматив отчислений от НДФЛ
9

10.

Безвозмездные поступления, (млн.рублей)
2017 год
2018 год
утвержденный (прогноз)
2019 год
(прогноз)
2020 год
(прогноз)
Дотация
214,8
161,3
148,8
151,3
Субсидия
43,0
28,4
36,2
35,5
Субвенция
489,8
526,4
528,8
524,4
5,6
3,3
0
0
753,3
719,4
713,8
711,2
Иные
межбюджетные
трансферты
Всего
10

11. Структура доходов районного бюджета

2017 (утвержденный)
2018 год
Основн
ой
Основн
ой
Основн
+6%
ой
Основн
ой
Налоговые и
неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
11

12. Расходы бюджета (млн.рублей)

103,3%
99,5 %
100 %
924,7
955,3
951,0
Основной
Основной
100,5 %
956,1
Основной
92,5
Основной
105,8
106,0
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
2017
Основной
2018
Основной
2019
Основной
2020
Текущие расходы
Бюджет развития
Условно утверженные расходы
12

13. Муниципальные программы

2018
Развитие системы образования
684,9
Управление муниципальными финансами
Развитие культуры и искусства
Строит-во, реконструкция и приведение в
нормативное состояние объектов общ. инф.
Управление земельными ресурсами и имуществом
Развитие физической культуры и спорта
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
Развитие сельского хозяйства и устойчивое
развитие сельских территорий
Энергосбережение
Создание условий для оказания мед.помощи и
профилактика соц.знач. заболеваний
Совершенствование муниципального управления
Развитие малого и среднего предпринимательства
Охрана окружающей среды
2017 год
12 муниципальных
программ
2 ведомственные
2019
2018 год
2020
670,0
682,1
71,7
47,2
66,1
42,3
41,9
20,8
21,2
19,7
39,7
26,1
21,0
18,3
32,7
24,2
17,6
19,1
9,3
2,5
19,8
2,5
14,3
2,5
0,4
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
0,1
12 муниципальных
программ + 1 новая
68,6
42,0
13

14. Муниципальные программы, млн.рублей

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Создание условий для оказания мед.
помощи населению и профилактика
соц.знач.заболеваний
0,4
- Развитие системы образования
684,9
- Развитие культуры и искусства
47,2
- Развитие физкультуры и спорта
21,2
753,7
БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТНОСТЬ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
- Обеспечение безопасности
жизнедеятельности
19,7
19,9
- Охрана окружающей среды 0,2
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
- Строительство и приведение в нормативное
состояние объектов общественной
инфраструктуры
41,9
44,4
- Энергосбережение 2,5
ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА, С/Х
ПРЕДПРИЯТИЙ, РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
- Развитие сельского хозяйства и устойчивое
развитие сельских территорий 9,6
- Развитие малого и среднего
9,6
предпринимательства
0,3
Совершенствование муниципального
управления
0,3
ФИНАНСЫ И РЕСУРСЫ
- Управление муниципальными финансами
71,0
- Управление земельными ресурсами и имуществом 20,8
92,5
ВСЕГО
920,4
14

15. Основные параметры бюджета на 2018 – 2020 годы, млн.рублей

2018 год
2019 год
2020 год
Доходы
942,7
Доходы
936,8
Доходы
940,9
Расходы
955,3
Расходы
951,0
Расходы
956,1
Дефицит
(-) 12,6
Дефицит
(-) 14,2
Дефицит
(-) 15,2
15

16.

Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие
сельских территорий в Нытвенском муниципальном районе
№
п.п
Наименование показателя
Ед.
изм.
Показатели на перспективу
2018
2019
2020
1
Валовый надой молока
тыс.
тонн
28,8
29,0
29,0
2
Поголовье коров
гол.
4450
4500
4500
3
Сохранение посевных площадей
получателями субсидии для укрепления тыс.га
кормовой базы
26,4
26,4
26,4
4
Поголовье племенных конематок
гол.
30
30
30
5
Ввод в действие распределительных
газовых сетей
км
0,540
0
7,935
6
Количество семей, улучшивших
жилищные условия
семей
2
2
2
16

17. Поддержка сельскохозяйственных предприятий, развитие сельских территорий

.
Субсидии
предпринимателям на
кормопроизводство 3,4
млн.рублей
Поддержка КФХ 0,5 млн.рублей
Поддержка племенного коневодства 0,1 млн.
рублей
ВСЕГО
9,6
млн.рублей
Газификация 0,8 млн.рублей
Улучшение жилищных условий граждан 0,9 млн.рублей
17

18. Планируемые инвестиционные проекты в отрасли АПК Нытвенского района на 2018-2020гг.

Наименование
организации
Месторасположе
ние реализации
инвестиционных
проектов
Описание
(наименование)
инвестиционных
проектов
Направление
инвестиционного
проекта
Год
реализации
инвест.
проекта
Общий
объем
финанси
рования
млн.
руб.
В т.ч.
заемных
средств,
млн. руб.
Увеличение
производства в
единицах выпускаемой
продукции в год
Создание
рабочих
мест
ООО «Шерья»
Шерьинское СП
реконструкция молочно
товарной фермы на 200
гол. (д.Опалиха)
Молочное
скотоводство
2018
20
10
Увеличение валового
производства молока –
на 300 т. в год
-
ООО «Уралец»
Постаноговское
СП
модернизация молочно
товарной фермы на 200
гол.
Молочное
скотоводство
2018
6
3
Увеличение валового
производства молока –
на 90 т. в год
-
ООО «Уралец»
Постаноговское
СП
Строительство молочно
товарной фермы на 200
гол.
Молочное
скотоводство
2019
28
18
Увеличение валового
производства молока –
на 500 т. в год
3
СПК «Покровские
Нивы»
Григорьевское СП
строительство молочно
товарной фермы на 200
гол.
Молочное
скотоводство
2019
25
20
Увеличение валового
производства молока –
на 500 т. в год
3
ООО «Шерья»
Шерьинское СП
строительство молочно
товарной фермы на 200
гол.
Молочное
скотоводство
2019
31
10
Увеличение валового
производства молока –
на 500 т. в год
2
ООО «Шерья»
Шерьинское СП
реконструкция молочно
товарной фермы на 200
гол. (д.Опалиха)
Молочное
скотоводство
2018
30
15
Увеличение валового
производства молока –
на 300 т. в год
-
18

19. «Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского

муниципального района»
Ремонт объектов социальной
сферы 1 шт.- Капитальный ремонт
кровли здания МБУ "ДК и С"
п.Уральский
3,8 млн.руб.
Газификация объектов социальной
сферы 2 шт.- Установка газовых котлов
на дет.сад д.Шумиха и дет.сад № 1
п.Новоильинский предусмотрено
финансирование работ 7,7 млн.руб.
19

20. Дорожный фонд

На содержание 277 км. дорог будет
направлено в 2018 году 17,0 млн.рублей, в
2019-2020 году 18,0 млн.рублей ежегодно
На ремонт и капитальный ремонт будет
направлено в 2018 году 14,9 млн.рублей, в
2019-2020 году 8,8 млн.рублей ежегодно,
планируется отремонтировать 31 км за 3
года
20

21. Спасибо за внимание!

21