Основные параметры исполнения бюджета

1.

2.

Основные параметры исполнения бюджета
города-курорта Пятигорска за 2018 г.
млн. руб.
Первоначальный
план
2018 года
Уточненный
план
2018 года
Исполнено
2018 год
%
исполнения
Отклонение
ДОХОДЫ
в том числе:
3 108,0
3682,3
3826,9
103,9
144,6
- налоговые и
неналоговые
1415,7
1313,0
1374,6
104,7
61,6
- безвозмездные
поступления
1692,3
2369,3
2452,3
103,5
83
РАСХОДЫ
3 249,3
3864,2
3778,4
97,8
-85,8
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ
-141,3
-158,4
48,4

3.

Объем муниципального долга и расходы на
его обслуживание
950
831
703
870
821
695
63,3
58,4
50,3
1,1
0,9
44,3
36,1
на 01.01.2017
1,4
52,7
на 01.01.2018
на 01.01.2019
объем муниципального долга
расходы на обслуживание муниципального долга
отношение объема муниципального долга к собственным доходам (%)
доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета (%)
верхний предел муниципального долга

4.

1704
1708
569
492
2016
4
30
2017
62,8
2018
млн. руб.
500,8
субвенции
182,4
12
91
1 706,1
субсидии
прочие безвозмездные поступления
дотации

5.

Итоги реализации бюджетной, налоговой и
долговой политики в 2018 году
млн. руб.
• Оптимизация
расходов
бюджета городакурорта
Пятигорска
• Мобилизация
дополнительных
налоговых и
неналоговых
доходов
• Получение
дополнительной
финансовой
помощи
(субсидии,
дотации, иные межбюджетные
трансферты)
51,6
53,8
749
37,4
Сдерживание
роста мун. долга.
Сокращение
расходов по его
обслуживанию

6.

Структура и объем остатков средств
бюджета города Пятигорска на 01.01.2019 г.
188,2
средства во
временном
распоряжении
2,6
33,7
средства бюджетных и
автономных
учреждений
88,9
81,2
собственные
средства местного
бюджета
средства краевого
бюджета
3,8
33
26,3
70,3
25,8
01.01.2014
на 01.01.2018
на 01.01.2019
01.01.2015

7.

млн. руб.
3715
3827
+ 112
Безвозмездные
поступления
2 311
2 452
Неналоговые
доходы
381
236
1 023
1 139
2017
2018
Налоговые
доходы

8.

млн. руб.
26
24
Государственная пошлина
290
259
Налоги на имущество
197
211
Налоги на совокупный доход
2018
2017
18
16
Акцизы
608
513
НДФЛ
0
100
200
300
400
500
600
700

9.

Прочие неналоговые доходы
18
14
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
19
14
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
(приватизация)
млн. руб.
26
31
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
12
11
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
4
7
2018
2017
Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности
157
306
0
100
200
300
400

10.

млн. руб.
Направление расходования
федеральный
и краевой
бюджеты
городской
бюджет
Повышение зарплаты работников культуры и доп. образования
13,3
0,73
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья
70,52
3,72
Формирование доступной среды для маломобильных граждан
0,03
0,01
Замена оконных блоков в образовательных учреждениях
Ремонт дорог, строительство светофора и пешеходного перехода
6
83,64
0,74
5,75
Реконструкция парка Победы, парка Нагорный
Проведение работ по ремонту кровель школ
86,7
8,9
4,6
2,5
Благоустройство
40,4
2,1
Благоустройство и формирование современной городской среды
78,11
4,11
Обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей
0,95
0,11
Укрепление материально-технической базы сельских домов культуры
2,01
0,15
Развитие курортной инфраструктуры
36,98
Приобретение коммунальной техники
16,57
0,87
Градостроительная деятельность
6,27
0,33
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
0,1
0,1
450,48
25,82
Итого

11.

Благоустройство парка «Цветник»
37,1
33,24
37,1 36,9
Доходы краевого Межбюджетные
бюджета от
трансферты на
Курортного сбора с
развитие
территории
курортной
города-курорта
инфраструктуры
Пятигорска
план
факт
37,1 36,9
Расходы на
развитие
курортной
инфраструктуры
план
план
факт
факт

12.

- 1,4%
4008
2016
млн. руб.
- 4,4 %
3951
2017
3778
2018

13.

млн. руб.
3864,2
3778,4
факторы повлиявшие на
кассовое исполнение
расходов
3249,3
• Наличие долгосрочного контракта на
строительство подземного пешеходного
перехода с окончанием работ в 2019 году
• не реализация в полном объеме в 2018
году молодыми семьями права на
социальные выплаты на приобретение
жилья, получивших извещение сроком
до 30 мая 2019 года
• снижение численности получателей
ежемесячных и единовременных
денежных выплат
первоначальный уточненный
план
план
Кассовое
исполнение
• Экономия по результатам закупок
• Экономия по процентным платежам по
обслуживанию муниципального долга
+ 614,9
97,7%

14.

14
муниципальных
программ
231показателей
92 %
достигнуто
«Развитие образования»
1
21
«Социальная поддержка граждан»
4
4
5 2
«Развитие ЖКХ, градостроительства,
строительства и архитектуры»
«Молодежная политика»
«Сохранение и развитие культуры»
40
2
«Развитие физической культуры и спорта»
6
«Безопасный Пятигорск»
3
0
«Экология и охрана окружающей среды»
«Управление финансами»
6
«Управление имуществом»
23
«Модернизация экономики, развитие МСП,
курорта и туризма»
«Развитие транспортной системы»
«Развитие информационного общества,
оптимизация муниципальной службы »
Формирование современной городской среды

15.

84
2657
млн. руб.
97
894
88
104
963
Физическая
культура и
спорт
Культура
70%
1629
1502
Социальная
политика
Образование
2017
2018

16.

Удельный вес заработной
платы в общих расходах
городского бюджета
85,3
млн. руб.
2017
2018
40,2%
44,3%
12,0
• На обеспечение уровня заработной
платы целевых категории
работников бюджетной сферы в
соответствии с Указом Президента
41,4
• На обречение МРОТ с 01.01.2018 г.
9489 руб. с 01.05.2018 г. 11163
работникам, получающим
заработную плату в размере МРОТ
23,3
• Индексация заработной платы на 4%
прочим категориям работников
бюджетной сферы
8,6
• Обеспечение заработной платы
работников новой школы № 31

17.

130,6
7,4
бюджет СК
городской
бюджет
выдано 171
извещений о
праве на
получение
социальной
выплаты на
приобретение
жилья (с учетом 2
свидетельств 2017 г.)
70,5
3,7
бюджет СК
городской
бюджет
84 молодых
семьи
реализовали
субсидию в 2018
году

18.

Формирование городской
среды
63,5
756
Реконструкция парка
Победы
53,3
млн. руб.
Благоустройство
82,5
301,2
Др. вопросы в области
нац.экономики
56,5
Лесное хозяйство
20%
0,7
0,39
2
71
21,3
14,3
Транспорт
3,4
0,5
0,7
373,8
9,2
68,4
34,5
128,8
2017
Водное хозяйство
360,3
2018
Др. вопросы в области
ЖКХ
11,8 Коммунальное хозяйство
2,8
Жилищное хозяйство
Дорожное хозяйство

19.

млн. руб.
373,8
Строительство и
реконструкция дорог
5,2
2,7
3,7
Диагностика обследование
паспортизация
уличнодорожной сети
128,9
347,7
0,1
11,4
4,8
Ливневки
Ремонт дорог и тротуаров
103,4
14,5
2017
9,2
2018
Разметка, знаки,
ограждения

20.

499,3
млн. руб.
418,1
82,5
формирование городской
среды
реконструкция парка Победы
56,5
63,2
прочее благоустройство
53,3
35,2
5,2
62,8
92,7
5,3
66,5
содержание мест
захоронений
озеленение
123,7
118,8
сан. очистка
76,9
74,7
2017
2018
уличное освещение

21.

Расходы резервного фонда администрации
города Пятигорска в 2018 г.
Направление расходования
Компенсация расходов по оплате найма жилого помещения
Сумма
тыс. руб.
36,5
Установка в помещении стадиона Центральный автоматической пожарной
сигнализации
210,9
Ремонт системы отопления гимназии №4, участка теплового ввода гимназии №11,
замена водонагревателя детского сада № 17
711,3
Ремонтные работы по устранению нарушений, установленных Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Д/С №2
209,7
Восстановление ливнеспуска под трассой участка шоссе Константиновское
1892,9
Ремонтно-восстановительные работы Д/С №1
3357
Работы по предотвращению развития участка возгорания с применением
специализированной техники и материалов на полигоне ТБО по ул. Маршала
Жукова
899,9
ВСЕГО
7318,2

22.

млн. руб.
За счет
средств
краевого
бюджета
69,29
60,48
1,22
• ПСД на строительство
подъездной дороги к МКД
ул. Малиновского 13
0,14
• ПСД на Рекультивацию
полигона ТБО по ул.
Маршала Жукова
56,49
За счет
средств
местного
бюджета
9,89
• ПСД и строительство
подземного перехода ул.
Мира и ул. Украинская
1,55
• Строительство объекта
теплоснабжения жилого
дома
8,8
Инвестиции
• Реконструкция Парка
Победы

23.

Докладчик Карпова Виктория Владимировна,
Заместитель главы администрации города Пятигорска