Звіт про виконання бюджету

1.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
БЮДЖЕТУ МОСТИСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 2020 РІК

2.

Виконання планових показників доходів бюджету
у 2020 році
Надходження податків і зборів до
спеціального фонду (тис.грн)
Надходження податків і зборів до
загального фонду (тис.грн)
69933,7
70000
105,4%
(+3610,7 тис.грн)
108,6%
(+373,2 тис.грн)
4711,2
69000
68000
4800
4700
4600
4500
4400
4300
4200
4100
66323,0
67000
66000
65000
64000
План на 2020 рік
Факт 2020 рік
4338,0
План на 2020 рік
Факт 2020 рік

3.

Динаміка надходжень загального фонду за 2017-2020 роки
тис.грн
150986,8
151520,1
160000,0
140000,0
129582,4
122855,4
120000,0
86038,3
100000,0
67280,9
81586,3
Міжбюджетні
трансферти
74753,1
Власні надходження
80000,0
60000,0
40000,0
64948,5
55574,6
69933,7
54829,3
20000,0
0,0
2017
2018
2019
Роки
2020

4.

Структура власних доходів загального фонду
за 2020 рік
Єдиний податок –
11321,2 тис.грн; 16,2%
Інші надходження – 2037,4
тис.грн; 2,9%
Податок на майно –
6987,6 тис.грн; 10,0%
Акцизний податок –
4383,9 тис.грн; 6,3%
Податок на доходи фізичних осіб –
45203,6 тис.грн; 64,6%

5.

Структура власних доходів спеціального фонду
за 2020 рік (тис.грн)
Інші неподаткові
надходження 250,4 Екологічний податок
(5%)
32,7 (1%)
Кошти від продажу
землі 568,6 (12%)
Кошти від
відчуження майна
312,4 (7%)
Власні надходження
бюджетних установ
3547,0 (75%)

6.

Динаміка надходжень бюджетоутворюючих податків до загального фонду
за 2017 – 2020 роки
Надходження податку на доходи
фізичних осіб (тис.грн)
50000,0
Надходження акцизного
податку (тис.грн)
45203,6
42883,6
4715,1
45000,0
40000,0
35664,6
35936,9
5000,0
+5,4%
4500,0
35000,0
4000,0
30000,0
+20,2%
-0,8%
3000,0
20000,0
2500,0
+8,4%
3140,9
3500,0
25000,0
-33,4%
+28,8%
2000,0
15000,0
1500,0
10000,0
1000,0
5000,0
500,0
0,0
0,0
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
Надходження податку на
майно (тис.грн)
6000,0
12000,0
+17,9%
4635,1
4239,1
2017 рік
6987,6
5926,8
7000,0
5000,0
4383,9
4044,2
2020 рік
11321,1
9683,7
8499,6
+16,9%
6625,7
+13,9%
+28,3%
+9,3%
4000,0
2019 рік
Надходження єдиного
податку (тис.грн)
10000,0
8000,0
+27,9%
2018 рік
6000,0
3000,0
4000,0
2000,0
2000,0
1000,0
0,0
0,0
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
2017 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік

7.

Аналіз сплати податку на доходи фізичних осіб за 2020 рік
у розрізі основних платників
№пп
Найменування платника
Сума
(тис.грн)
% до
загального
обсягу
1
Вiддiл освіти, культури і туризму, молоді та спорту Мостиської МР
7632,8
16,9
2
Військова частина А-1494
6895,4
15,3
3
ТзОВ Українсько-німецьке спільне п-во "Львів-Трейдінг"
3148,5
7,0
4
Мостиська комунальна центральна районна лікарня
3104,4
6,9
5
ТзОВ "Агрокультура Мостиська"
1623,1
3,6
6
Головне управління Національної поліції у Львівській області
1564,8
3,5
7
Мостиська міська рада
1372,5
3,0
8
ПрАТ "Львівобленерго"
1215,5
2,7
9
ПАТ "Львівгаз"
952,4
2,1
10
Військова частина А-2144
942,1
2,1
11
Комунальне некомерційне п-во "Центр первинної медико-санітарної
допомоги Мостиської МР"
836,9
1,9
12
Інші
15915,2
35,2
Разом
45203,6
100,0

8.

Аналіз сплати акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2020 рік в розрізі основних платників
№пп
Найменування платника
Сума
(тис.грн)
% до
загального
обсягу
1
ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ»
299,5
22,9
2
ТЗОВ ТВК «ЛЬВІВХОЛОД»
239,2
18,3
3
ТЗОВ «ЛЕВМАРК»
121,9
9,3
4
ТОВ «МАНГО-ГРУП»
104,4
8,0
5
ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК»
63,5
4,9
6
ТзОВ «БОГДАН»
57,1
4,4
7
ТЗОВ «ЧУМАК»
55,1
4,2
8
ФОП КЛЯЙН ЮЛЯ РОМАНІВНА
33,0
2,5
9
ФОП ЯХИМЕЦЬ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
18,6
1,4
10
ТЗОВ «ІГВОЛ»
16,0
1,2
11
Інші платники
300,7
23,0
Разом
1309,0
100,0

9.

Аналіз сплати єдиного податку за 2020 рік в розрізі основних платників
№
пп
Найменування платника
Сума
(тис.грн)
% до
загального
обсягу
1
ТОВ «АГРОКУЛЬТУРА МОСТИСЬКА»
791,9
7,0
2
ФОП ІСАЄНКО АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
339,1
3,0
3
ТЗОВ «ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
219,4
1,9
4
ФОП СОРОКОВИЙ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ
214,7
1,9
5
ФОП ЛЕВОШКО ЗОРЯНА МИРОСЛАВІВНА
201,1
1,8
6
ТЗОВ «ЛЬВІВ-ТЕПЛОЕНЕРГО»
188,7
1,7
7
ПП «ПВФ «ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»
177,6
1,6
8
ФОП ГАПАЛО ХРИСТИНА МИХАЙЛІВНА
164,4
1,5
9
ФОП НАЗАРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
159,8
1,4
10
ФГ «СТОЯНЦІВСЬКЕ»
159,3
1,4
11
ФОП «ЛЕЩУК ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧ»
156,0
1,4
12
ПП «МОСТИСЬКЕ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ БЮРО»
151,0
1,3
13
ФОП МАГДЗЯК ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА
147,8
1,3
14
ТЗОВ ''ЕЛЕКТРОН-МОСТ-СЕРВІС''
119,6
1,1
15
ТОВ «ЕЛЕКТРОЛ»
110,4
1,0
16
ФОП ДОБРЯНСЬКИЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
102,9
0,9
17
Інші платники
7917,7
69,8
Разом
11321,1
100,0

10.

Динаміка видатків за 2017 - 2020 роки (тис.грн)
135330,9
130592,8
122374
103370,4
140000
120000
100000
80000
60000
38501,4
19233,3
40000
20055,4
16227,9
20000
0
2017
2018
Спеціальний фонд
2019
Загальний фонд
2020

11.

Структура видатків загального фонду
за 2020 рік (тис.грн.)
1492,8; 1,1%
4384,9;
3,2%
6587,9;
4,9%
Освіта
9489,0; 7,0%
Державне управління
4930,6;
3,7%
Культура i мистецтво
Соціальний захист та
соціальне забезпечення
17350,1; 12,8%
91095,6; 67,3%
Житлово-комунальне
господарство
Фiзична культура i спорт
Інші видатки

12.

Структура видатків за економічною ознакою
за 2020 рік (тис.грн.)
2189,0; 1,4 %
4196,4; 2,8%
3198,1;
2,1%
Оплата праці і нарахування
на заробітну плату
3350,8;
2,2%
Капітальні видатки
4851,8; 3,2%
Поточні трансферти
13458,0; 8,9%
Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар
14696,6; 9,7%
Оплата комунальних послуг
та енергоносіїв
105618,1; 69,7%
Оплата послуг (крім
комунальних)
Продукти харчування
Інші видатки

13.

Аналіз видатків на одного учня у закладах освіти
за 2020 рік
ОЗ Мостиський ЗЗСО №2 I-III ст.
17,7
ОЗ Мостиський ЗЗСО №1 I-III ст.
18,0
20,8
Мостиський ЗЗСО №3 I-III ст.
22,7
Зарічанський ЗЗСО I ст.
24,1
В середньому по ЗНЗ
25,8
ОЗ Твіржанський ЗЗСО I-III ст. - ЗДО
26,5
А-Волянський ЗЗСО I-II ст.
27,6
філія Годинівський ЗЗСО I-II ст
28,4
Пнікутський НВК
29,4
Буховицький ЗЗСО I ст.
30,7
Берегівський НВК
33,8
Стрілецький НВК
34,4
філія Хоросницький ЗЗСО I-II ст
36,8
філія Мостиський ЗЗСО I-II ст
37,7
Раденицький НВК
38,5
філія Липниківський ЗЗСО I-II ст
45,2
філія Підлісецький ЗЗСО I-II ст
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
тис.грн.
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0

14.

Видатки на будівництво та регіональний розвиток
за 2020 рік
№пп
Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації
Загальна сума
(тис.грн)
1
Капітальний ремонт житлового будинку по пл.Ринок, 9 в м.Мостиська
721,8
2
Капітальний ремонт приміщення Арламівськоволянського ЗЗСО І-ІІ ст. в
.Арламівська Воля
499,0
3
Капітальний ремонт (заміна дверей) ОЗ "Мостиський ЗЗСО №1 І-ІІІ ст." в
м.Мостиська
498,2
4
Будівництво лінії вуличного освітлення в с. Крисовичі
466,9
5
Капітальний ремонт приміщення філії "Хоросницький ЗЗСО І-ІІ ст." ОЗ
"Твіржанський ЗЗСО І-ІІІ ст. - ЗДО" в с.Хоросниця
463,0
6
Будівництво лінії вуличного освітлення в с. Буховичі
418,0
7
Будівництво тренажерного майданчика по вул.Перемишлянська, 3А в
м.Мостиська
407,3
8
Капітальний ремонт приміщення Народного дому в с.Годині
332,0
9
Капітальний ремонт (заміна дверей) Мостиського ЗДО в м.Мостиська
323,9

15.

(продовження)
№пп
Назва об’єктів відповідно до проектно-кошторисної документації
Загальна сума
(тис.грн)
10
Будівництво дитячого майданчика по вул. Шевченка 31 м. Мостиська
277,9
11
Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Зелена 125-80 в с.
Стрілецьке
275,0
12
Будівництво лінії вуличного освітлення по вулицях 1 Грудня, М. Аркаса,
С. Бандери, Є. Коновальця, У. Кравченко, М. Лисенка, С. Наливайка в м.
Мостиська
267,4
13
Реконструкція лінії вуличного освітлення по вул. Лісова в с. Заріччя
249,5
14
Капітальний ремонт приміщень ОЗ "Мостиський ЗЗСО №2 І-ІІІ ст. в
м.Мостиська
219,8
15
Будівництво лінії вуличного освітлення по вул. Березівка, Збирки в с.
Арламівська Воля
164,2
16
Будівництво лінії вуличного освітлення в с. Нагірне
147,8
17
Будівництво дитячого майданчика по вул. Л. Українки 18 с. Крисовичі
130,8
18
Реконструкція спортивного залу м.Мостиська ДЮСШ по вул.16-Липня
11а в м.Мостиська
1514,3
19
Будівництво спортивного майданчика зі штучним (наливним) покриттям
по вул.Перемишльська, 3А в м.Мостиська
1500,0
Разом
8876,8

16.

Дякую за увагу!