Бюджет. Доходы. Дефицит

1.

Проект областного бюджета на 2022 – 2024 годы
Основные параметры
МЛН ₽
2021*
2022
2023
2024
133 991
136 754
144 087
144 163
51 622
57 496
61 338
62 501
4 951
3 547
500
600
77 088
75 710
82 249
81 062
247
-
-
-
135 561
147 280
150 107
144 292
58 473
71 569
67 858
63 230
Условно утвержденные расходы
-
-
1 696
3 162
Б/ассигнования распределенные
-
71 569
66 162
60 068
-1 630
-10 526
-6 020
-129
3,2%
18,3%
9,8%
0,2%
Доходы
Налоговые и неналоговые
Дотации
Иные безвозмездные поступления
Возвраты трансфертов
Расходы
Расходы без целевых трансфертов
Дефицит
Соотношение доходами без учета безвозмездных поступлений
* оценка
1

2.

Проект областного бюджета на 2022 - 2024 годы
Налоговые и неналоговые доходы
МЛН ₽
61 338 62 501
57 496
51 622
44 661
40 759
36 898
28 543
17 807
19 916
125,0%
111,8%
2011
29 010
57496
23 161 23 031
123,9%
116,3%
99,4%
динамика
2010
26 964
31 869
2012
2013
107,6%
109,9%
2016
2017
115,8%
110,5%
109,6%
2019
2020
115,6%
111,4%
106,7%
94,5%
2014
2015
2018
2021
2022
2023
101,9%
2024
3

3.

Проект областного бюджета на 2022 – 2024 годы
Налоговые доходы
МЛН ₽
57 120
59 699
53 663
50 255
12,3%
12,1%
11,6%
11,7%
11,5%
11,1%
11,0%
11,1%
10,0%
10,3%
9,9%
8,5%
8,5%
8,1%
8,0%
8,0%
7,4%
7,5%
7,8%
11,3%
10,9%
10,1%
9,1%
9,0%
11,4%
8,7%
8,7%
8,7%
8,4%
7,7%
2022 0,1% ВРП = 614 млн ₽
17 562
19 340
22 518
22 404
27 716
26 186
28 283
31 222
36 150
39 945
44 043
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
к ВРП областной бюджет
2021
2022
2023
2024
к ВРП консолидированный бюджет
7

4.

Проект областного бюджета на 2022 – 2024 годы
Структура и динамика Налоговых доходов
Транспортный
налог
1 780
Акцизы на
3%
нефтепродукты
5 357
10%
Акцизы на
алкоголь
1 190
2%
НИО
5 065
10%
Иные налоговые
732
1%
2022 год
106,8%
Налоговые доходы
107,9%
НДФЛ
НДФЛ
18 774
35%
по консолидированному бюджету
106,1%
Налог на прибыль
106,8%
УСН
53 663
109,1%
НИО
МЛН ₽
Акцизы на алкоголь
Акцизы на
нефтепродукты
УСН
7 930
15%
Налог на прибыль
12 835
24%
Транспортный налог
83,6%
106,2%
100,2%
4

5.

Проект областного бюджета на 2022 – 2024 годы
неналоговые доходы
МЛН ₽
4 219
Иные неналоговые:
3 834
Дивиденды
2 380,0
Арендная плата
104,4
Отчисления от прибыли ГУП
0,9
Плата за использование лесов
41,0
Платежи за пользование недрами
4,5
Плата за негативное воздействие на ОС 60,0
Проценты за пользование кредитами
1,5
Доходы от платных услуг
73,7
Административные платежи
0,7
Прочие неналоговые доходы
176,0
2 802
3 233
2 843
1 824
1 366
643
576
245
2010
778
727
431
383
317
232
647
383
399
40
61
150
111
135
92
276
121
352
43
379
31
383
33
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
475
81
32
133
626
375
828
Продажа активов
Штрафы
Размещение остатков средств
748
814
243
309
410
469
94
2018
618
500
519
519
519
460
442
440
438
36
421
6
31
30,0
27
22
2019
2020
2021
2022
2023
2024
190
Иные неналоговые
8

6.

Проект областного бюджета на 2022 – 2024 годы
Дотации из федерального бюджета
МЛН ₽
3 931
1 764
2 597
1 989
1 662
936
1 611
1 128
368
726
2010
1 307
750
425
498
483
325
2011
2012
2013
827
2014
4 975
2 144
2 234
3 547
3 943
1 451
3 547
706
2 186
1 162
866
4 885
1 290
2015
на выравнивание бюджетной обеспеченности
1 865
319
380
1 485
2016
1 867
2017
2 167
2018
2 492
2019
2 741
2020
2 741
2021
2 841
2022
500
600
500
600
2023
2024
иные дотации
9

7.

Проект областного бюджета на 2022 – 2024 годы
МЛН ₽
Источники финансирования дефицита
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 786
3 109
2 216
2024
6 010
7 215
2 952
2 017
2023
7 215
Изменение заимствований - «чистый» дефицит/профицит
3 573
2022
1 166
1 505
1 402
1 625
10%
налоговых и неналоговых доходов
118
-100
-250
3 300
Изменение «собственных» остатков на бюджетном счете
1 979
использование
319
накопление
1 081
991
736
0
-525
-1 084
-427
-770
-2 033
-71
-624
0
3 300
11

8.

Проект областного бюджета на 2022 - 2024 годы
Гарантии
7%
Государственный долг
75,6%
73,7%
63,8%
73,2%
Коммерческие
заимствования
49%
70,9%
60,1%
13 972
60,0%
53,4%
55,5%
52,1%
48,0%
16 967
11 356
13 930
12 056
2010
18 749
20 374
22,1%
21 249
24,3%
22 582
26,8%
22 150
23,6%
21 762
23 273
2011
1,7%
2012
Государственный долг
2 900
4 750
17,3%
2013
2014
5 950
2015
7 051
2016
Коммерческие заимствования
8 557
8 707
8 707
7 712
2017
2018
2019
2020
соотношение с ННД
60,6%
37 827
37 892
33,6%
33,9%
20 612
21 212
2023
2024
27,5%
21,4%
16,6%
61,7%
31 918
24 804
18,8%
12,6%
400
Бюджетные
кредиты
44%
2022
65,7%
60,5%
МЛН ₽
2 135
15 812
9 712
2021
2022
соотношение с ННД

9.

Проект областного бюджета на 2022 – 2024 годы
Субсидии и иные мбт из федерального бюджета
Иные ГП
1 570
11 ГП "Развитие дорожнотранспортного комплекса"
1 170
10 503
03 ГП "Социальная
поддержка населения"
3 275
МЛН ₽
04 ГП «Культура» 106
05 ГП «Физическая культура и спорт» 313
08 ГП «Окружающая среда» 403
09 ГП «Модернизация экономики» 170
12 ГП «Туризм» 379
13 ГП «Государственное управление и гражданское общество» 19
15 ГП «Молодёжь» 58
16 ГП «Цифровая трансформация» 127
Поддержка юридических лиц 69 760
10 ГП "Сельское хозяйство
и рыболовство"
1 096
06 ГП "Жильё и городская
среда"
732
2022 год
01 ГП "Здравоохранение"
1 069
02 ГП "Образование"
1 591
Бюджетные услуги и мероприятия 2727
Социальная поддержка населения 3 318
Благоустройство 901
Поддержка экономики 1 261
Капитальные расходы 2 296
Субвенции 2 691
04 ГП «Здравоохранение» 236
05 ГП «Образование» 5,8
08 ГП «Социальная поддержка населения» 2 311
09 ГП «Культура» 1,8
12 ГП «Безопасность» 16
15 ГП «Окружающая среда» 73
16 ГП «Сельское хозяйство и рыболовство» 0,08
13 ГП «Государственное управление и гражданское общество» 48
11

10.

Проект областного бюджета на 2022 – 2024 годы
Структура расходов без учета субсидий на поддержку юридических лиц 2022 год
ПОДДЕРЖКА ЭКОНОМИКИ 7 014 8%
МЛН ₽
84764
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 10 241 12%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 10 176 12%
УСЛУГИ И ФУНКЦИИ, МЕРОПРИЯТИЯ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ 57 333 68%
10

11.

Проект областного бюджета на 2022 – 2024 годы
Государственные программы без учета субсидий на поддержку юридических лиц 2022 ГОД
МЛН ₽
08 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 986 1,2%
07 БЕЗОПАСНОСТЬ 1 067 1,3%
84 764
06 ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 5 999 7,1%
05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 949 3,5%
04 КУЛЬТУРА 1 871 2,2%
03 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 13 610 16,1%
12 ТУРИЗМ 873 1,0%
11 РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 10 563 12,5%
10 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 3 102 3,7%
09 МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 5 921 7,0%
02 ОБРАЗОВАНИЕ 12 481 19,4%
16 ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 1 168 1,4%
15 МОЛОДЁЖЬ 315 0,4%
14 ЭФФЕКТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 3 029 3,6%
13 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО 1 711 2,0%
01 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 13 839 16,3%
Новое качество жизни
56 791 67,0%
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 1 321 1,6%
Инновационное развитие и
модернизация экономики 20 459 24,1%
Общественное и государственное
развитие 6 223 7,3%
11