Проект районного бюджета на 2022 - 2024 годы

1.

ОСНОВНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА
БЮДЖЕТА НА 2022–
2024ГОДЫ

2. Предварительные итоги исполнения бюджета 2021 года

3.

Кредиторская задолженность
по районному бюджету с 2013 по 2021 годы

4. Особенности исполнения бюджетов в 2021 году

1
Снижение влияние пандемии и адаптация экономики к
новым условиям, связанным с распространением Соvid-19
2
Поддержка граждан и реализация иных мер,
сдерживающих распространение Сovid-19
3
Приоритетное финансирование отрасли здравоохранения,
мероприятий национальных проектов, социально-значимых мероприятий
4

5. Основные направления бюджетной политики на 2022-2024 гг

Реализация национальных целей и
стратегических задач развития,
определенных Президентом РФ
Взаимодействие с краевыми органами
власти
по увеличению объема финансовой поддержки и
Содействие развитию муниципальных
образований района
Совершенствование межбюджетных
отношений в районе
Повышение эффективности бюджетных
расходов, вовлечение граждан
в
бюджетный процесс
5

6. Основные направления налоговой политики на 2022-2024 гг

1
Стимулирование инвестиционной деятельности
2
Создание благоприятных
условий для малого
предпринимательства
3
Повышение прозрачности и
эффективности мер налоговой
поддержки
4
Создание единых подходов налоговой политики
в муниципальных образованиях края
5
Совершенствование налогового и
бюджетного законодательства
6

7.

Основные параметры по
доходам бюджета

8.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
НА 2021 ГОД
Безвозмездные
Налоговые Неналоговые
поступления
доходы
доходы
87,70
11,20
1,10
12,3 %
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Безвозмездн
ые
поступления

9. Проект доходов районного бюджета на 2022 год

тыс.руб.
Проект доходов районного
бюджета на 2022 год
Средства из
других уровней
1 703 320,9
86,6%
Неналоговые
доходы и доходы
от оказания
платных услуг
16 644,2
0,8%
Налоговые
доходы
247 053,3
12,6%
13,4 %

10. Динамика «собственных» доходов районного бюджета

тыс.рублей.
В2
раза

11. Прогноз доходов бюджета

+24 030,63
Оценка
2021 год
Прогноз
2022
Итого доходы
2 091 733,6 1 967 018,4
Налоговые и
неналоговые
доходы
239 666,87
Безвозмездные
1 852 066,7
поступления
(тыс. рублей)
263 697,5
2023
2024
1 827 397,9 1 796 717,2
268 350,0
276 469,4
1 703 320,9 1 559 047,9 1 523 247,8

12. Прогноз доходов районного бюджета на 2022-2024 годы

тыс.рублей
Наименование показателя
2021
2022
2023
2024
ВСЕГО ДОХОДЫ
2 091 733,6 1 967 018,4 1 827 397,9 1 796 717,2
Налоговые и неналоговые
доходы:
Налог на прибыль
239 666,87
263 697,5
268 350,0
273 469,4
1 375,3
1 599,0
1 667,0
1 761,5
НДФЛ
139 317,0
153 017,7
156 78,5
159 200,5
Акцизы
1 451,3
2 995,2
3 066,2
3 149,5
Налог на совокупный доход
75 776,0
83 541,4
85 016,0
86 712,4
Государственная пошлина
4 872,0
5 900,0
6 030,0
6 140,0
Прочие налоговые и неналоговые
доходы
Безвозмездные поступления:
16 275,3
16 644,2
16 492,4
16 505,5
Дотации из краевого бюджета
1 852 066,77 1 703 320,9 1 559 047,9 1 523 247,8
638 920,2
666 685,6
582 664,4
582 664,4
1

13.

Основные параметры по
расходам бюджета

14. Сценарные условия для формирования расходов районного бюджета на 2022 год

103,9 %
Публичные
нормативные
обязательства
Расходы на питание
104,5 %
Финансовая поддержка МО
104,0 %
Расходы на
коммунальные услуги
муниципальных
учреждений
100, %
Прочие текущие
расходы муниципальных
учреждений
1

15. Перечень муниципальных программ района

тыс. рублей
№
1
2
3
4
5
Муниципальная программа
Всего
Управление муниципальными финансами
Развитие образования Курагинского района
Развитие культуры
Развитие физической культуры и спорта
Курагинского района
Молодежь Курагинского района в XXI веке
Объем средств, тыс. рублей
2022 год
2023 год 2024 год
1 871 980,7 1 748 039,6
143 722,8
116 684,4
1 270 987,3 1 234 651,4
197 512,2
130 063,9
1 723 180,6
116 343,2
1 195 886,2
126 805,5
33 899,6
31 018,1
30 238,4
7 083,9
6 277,2
6 156,2
4 598,9
4 199,7
4 097,3
109 049,4
108 335,0
109 150,6
6
Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
охрана окружающей среды
7
Реформирование и модернизация жилищнокоммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности
8
Развитие малого и среднего предпринимательства
1 623,5
1 623,5
1 623,5
9
10
Развитие транспортной системы
Развитие сельского хозяйства
Содействие развитию местного самоуправления
Курагинского района»
Муниципальная программа «Обеспечение
доступным и комфортным жильём граждан
Курагинского района»
70 766,9
6 632,1
39 339,7
6 598,1
39 093,6
6 588,9
39 230,2
35 336,9
34 460,2
16 873,9
12 411,7
15
9 437,0
11
12

16.

17. Доля социальной сферы в расходах бюджета в 2011, 2016, 2022 годах

(тыс. рублей)

18. Расходы на реализацию национальных проектов в 2021 -2024 годах

тыс. рублей
НАЦИОНАЛЬНЫ
Е ПРОЕКТЫ
2021
2022
2023
2024
ИТОГО
27 690,1 6 270,9 20 042,9
741,7
Безопасные и качественные
автомобильные дороги
970,2
52,6
Жилье и городская среда
5 464,4
Образование
5 157,0 6 218,3 13 719,4
Культура
16 098,5
52,6
52,6
18
689,1

19. Разделы (отрасли) бюджета 2022 года

(тыс. рублей)

20. Объекты капитального строительства на территории района

№
Объект
строк
и
1
20-квартирный жилой дом в Курагинском
районе
2
детский сад на 270 мест в Курагинском
районе
3
школа на 400 учащихся в пос. Рощинский
Курагинского района
4
школа на 115 учащихся в с. Алексеевка
Курагинского района
5
Выполнение проектно-изыскательских работ
в целях строительства культурноспортивного центра в с. Маринино
Год
ввода
Сумма, тыс. рублей
2022 год
2023 год
2024 год
Итого за 3
года
2023
33 400,5
40 357,1
0,0
73 757,6
2022
58 551,1
0,0
0,0
58 551,1
2024
100 000,0
300 000,0
398 619,0
798 619,0
2025
0,0
8 000,0
0,0
8 000,0
2022
60 595,6
0,0
0,0
60 595,6
6
Реконструкция моста через р. Джебь на км
183+415 автомобильной дороги Саяны в
Курагинском районе
2024
0,0
30 000,0
90 000,0
120 000,0
7
Очистные сооружения канализации
производительностью 300 м3/сутки в п.
Кошурниково Курагинского района
2025
4 500,0
0,0
0,0
4 500,0
257 047,2
378 357,1
488 619,0
1 124 023,3
ИТОГО

21.

Межбюджетное
планирование

22. Прогноз дотаций по муниципальным образованиям района на 2020-2021 годы, млн. рублей

Всего
123 304,1
тыс. рублей

23. Параметры районного бюджета на 2022-2024 годы

тыс.рублей
Направления
2022
2023
2024
1 967 018,4
1 827 397,9
1 796 717,2
Собственные доходы, в т.ч.:
859 426,4
773 079,5
778 198,9
налоговые и неналоговые
263 697,5
268 350,0
273 469,4
дотации из краевого бюджета
Целевые средства из КБ
595 728,9
504 729,5
504 729,5
1 051 985,7
1 054 118,4
1 018 318,3
55 606,3
200,0
200,0
1 968 018,4
1 828 397,9
1 797 717,2
931 583,1
852 214,4
857 333,8
-1,0
-1,0
-1,0
ДОХОДЫ
Прочие безвозмездные
поступления
РАСХОДЫ
Собственные расходы
ДЕФИЦИТ
23

24.

Задачи
Обеспечить своевременное
формирование местных бюджетов
на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов в соответствии с
подходами, принятыми на краевом
уровне
Продолжить работу по реализации
мер, направленных на увеличение
собственной доходной базы
Обеспечить выполнение мероприятий
национальных проектов

25.

Задачи
Обеспечить направление дополнительных
поступлений по доходам на формирование
резервов для использования в последующих
бюджетных цикла
Обеспечить в 2022 году выполнение целевых
показателей заработной платы педагогических
работников и работников учреждений культуры, а
также увеличение с 1 января 2022 года
минимальной заработной платы.
Обеспечить включение в бюджет в первоочередном
порядке расходов на финансирование действующих
расходных обязательств, отказ от неэффективных
расходов

26.

СПАСИБОЗАВНИМАНИЕ!

27.

Сведения о бюджетных кредитах, предоставленных из краевого бюджета
Территория
Березовский район
Большеулуйский район
Дзержинский район
Емельяновский район
Ермаковский район
Идринский район
Козульский район
Курагинский район
Новоселовский район
Тюхтетский район
Ужурский район
Уярский район
Итого
Задолженность на 01.10.2021 (т.р.)
16,000.0
5,994.0
6,054.3
55,900.0
2,918.8
4,259.0
18,000.0
0.0
4,777.2
6,800.0
9,915.9
38,000.0
168,619.2