Бюджет для граждан по отчету об исполнении бюджета муниципального района «Перемышльский район» за 2021 год

1.

Бюджет для граждан
ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ РАЙОН»
ЗА 2021 ГОД

2.

ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ РАЙОН

3.

Бюджет (от старонормандского bougette – кошелёк,
мешок с деньгами) – доходы и расходы определенного
объекта, устанавливаемые на определенный период
времени
Дефицит
(доходы < расходов)
Профицит
(доходы > расходов)

4.

(тыс.руб.)
Основные характеристики отчета об исполнении бюджета МР
«Перемышльский район» за 2021 год
Наименование
показателей
2020 год
(факт)
2021 год
(план)
2021 год
(факт)
Исполнение
%
Динамика
к уровню
2020 %
Общий объем
доходов (тыс.
руб.)
862736,5
857099,8
851197,7
99,3
98,7
871 638,5
881 702,7
850 000,8
96,4
97,5
-8,9
-24,6
1,2
*
*
Общий объем
расходов
(тыс. руб.)
Дефицит (-);
Профицит (+)
(тыс. руб.)

5.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

6.

Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные поступления
денежных средств в бюджет
Налоговые
доходы
Поступления в бюджет от уплаты налогов,
установленных Налоговым кодексом РФ
Неналоговые
доходы
Поступления от уплаты пошлин и сборов,
установленных законодательством РФ и штрафов за
нарушение законодательства, от продажи и
использования имущества
Безвозмездные
поступления
Дотации, субсидии, субвенции
других бюджетов бюджетной системы РФ.
Иные межбюджетные трансферты.
Безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц

7.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации - это
бюджетные средства,
предоставляемые
бюджету другого
уровня бюджетной
системы РФ на
безвозмездной и
безвозвратной основе
для покрытия текущих
расходов.
Субсидии - это
бюджетные средства,
предоставляемые
бюджету другого уровня
бюджетной системы РФ,
физическому или
юридическому лицу на
условиях долевого
финансирования
целевых расходов.
Субвенции - бюджетные
средства,
предоставляемые
бюджету другого уровня
бюджетной системы РФ
или юридическому лицу
на безвозмездной и
безвозвратной основе на
осуществление
определенных целевых
расходов.
Межбюджетные трансферты –
средства, передаваемые в
бюджеты нижестоящего
территориального уровня, из
фонда финансовой поддержки
регионов, в котором доля
каждого субъекта РФ
нуждающегося в финансовой
помощи устанавливается
расчетным путем.

8.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА по доходам МР «ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ РАЙОН» ЗА
2021 ГОД
%исполне
ние
к плану
%исполнен
ие
к плану
2020 году
Фактически
за 2020 год
План на
2021 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
169369,9
179728,0
186140,9
103,6
109,9
Налог на прибыль организаций
62,5
195,0
197,2
101,1
315,5
Налог на доходы физических лиц
135964,3
142196,5
147950,1
104,0
108,8
Акцизы по подакцизным
товарам(продукции),производимым на
территории РФ
15255,9
17918,7
18263,2
101,9
119,7
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы
налогообложения
6764,8
8782,8
9085,8
103,4
134,3
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
2567,3
975,0
997,8
102,3
38,9
Единый сельскохозяйственный налог
314,7
585,0
845,4
101,2
188,1
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
-41,8
1005,0
1204,5
119,9
-2881,6
Наименование показателя
Фактически
за 2021 год
(тыс.руб.)

9.

(тыс.руб.)
Наименование показателя
Фактически
за 2020 год
План на 2021
год
Фактически за
2021 год
%исполне
ние
к плану
%исполнен
ие
к плану
2020 году
Налог на профессиональный доход
21,2
0
0
0
0
Налог на имущество организаций
6322,5
6000,0
5760,6
96,0
91,1
Государственная пошлина
2138,4
2070,0
2089,9
101,0
97,7
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
15239,7
17610,4
24344,9
138,2
159,7
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной собственности
7237,5
5551,7
11678,1
210,4
161,4
Платежи при пользовании
природными ресурсами
438,5
560,0
560,5
100,1
127,8
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
2487,0
2983,7
3016,7
101,1
121,3
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
3580,6
7352,0
7836,8
106,6
218,9
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
1132,3
963,0
1063,0
110,4
93,9

10.

(тыс.руб.)
Фактически
за 2021 год
%исполн
ение
к плану
%исполне
ние
к плану
2020 году
200,0
189,8
94,9
52,2
678127,1
659761,4
640712,1
97,1
94,5
Дотации
41727,1
41933,3
41873,1
99,9
100,3
Субсидии
293684,4
118801,4
115055,3
96,8
39,2
Субвенции
309750,0
345315,7
341945,4
99,0
110,4
Межбюджетные трансферты
33292,2
153711,0
151876,7 ?
98,8
456,2
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
-326,6
-
-10038,4
-
-
ВСЕГО ДОХОДОВ:
862736,5
857099,8
851197,7
99,3
98,7
Фактическ
и за 2020
год
План на 2021
год
Прочие неналоговые доходы
363,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Наименование показателя

11.

Исполнение доходов МР «Перемышльский район» за 2021 год
ФАКТ
50%
ПЛАН
50%

12.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ МР «ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ РАЙОН» ЗА
2021 ГОД
Удельный вес
21,9%
2,9%
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
безвозмездные
поступления
75,2%

13.

(тыс.руб.)
Структура безвозмездных поступлений из других уровней бюджета в
бюджет МР «Перемышльский район» в 2020 и 2021гг.
400000,00
350000,00
Дотации
300000,00
250000,00
Субсидии
200000,00
Субвенции
150000,00
100000,00
Иные
межбюджетные
трансферты
50000,00
0,00
2020 год
2021 год

14.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МР «ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ
РАЙОН» ПО РАСХОДАМ ЗА 2021 ГОД

15.

(тыс.руб.)
Наименование
Исполнение
2020г.,тыс.ру
б
План
2021г.,тыс.
руб.
Исполнение
2021r.,тыс.ру
б
%исполнени
е
к плану
%к уровню
2020г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
59499,8
49 259,14
47 525,49
96,5
79,9
03 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7139,7
6 908,36
6 341,35
91,8
88,8
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
105492,9
111 211,61
108 353,96
97,4
102,7
05
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
97698,8
57 639,00
52 150,71
90,4
53,4
06
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
2003,0
6 216,62
0,00
0
0
07
ОБРАЗОВАНИЕ
344266,6
358 145,99
349 696,81
97,6
101,6
08
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
50226,4
78 864,99
74 408,99
94,3
148,1
10
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
127769,2
146 036,76
142 643,22
97,7
111,6
11
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
24659,3
15 996,60
14 193,38
88,7
57,6
12
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
2100,0
2 200,00
2 200,00
100
104,8
49446,0
49 223,65
49 205,11
99,9
99,5
871638,5
881 702,72
850 000,83
96,4
97,5
01
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
14
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ВСЕГО РАСХОДОВ

16.

Структура расходов бюджета МР
«Перемышльский район» по исполнению за
2021 год
удельный вес
Общегосударственные
вопросы
6%
2%
17%
5%
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
1%
Жилищно-коммунальное
хозяйство
13%
0%
6%
0%
9%
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
41%
Социальная политика
Физическая культура и спорт

17.

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных
расходов Правительством Калужской области и органами местного
самоуправления принято решение: формировать и исполнять
расходную часть областного и местного бюджетов
через реализацию государственных и муниципальных программ.
Муниципальная программа
имеет цель, задачи и показатели эффективности,
которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные
средства направлены на достижение заданного результата.

18.

Объем бюджетных ассигнований по муниципальным
программам
(тыс.руб.)
Наименование программы
Ц.ст.
План
Исполнение
МП "Развитие образования в муниципальном районе «Перемышльский район»
0200000000
339121,1
331530,7
МП "Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального
района "Перемышльский район"
0300000000
140228,6
136983,0
МП "Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения в
муниципальном районе "Перемышльский район"
0400000000
1506,0
1503,3
МП "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе
"Перемышльский район""
0800000000
1900,1
1900,1
МП "Противодействие злоупотреблению наркотиками в муниципальном
районе "Перемышльский район""
0900000000
50,0
0
МП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения МР
"Перемышльский район""
1000000000
5753,6
5199,5
МП "Развитие культуры в муниципальном районе "Перемышльский район""
1100000000
93862,7
91084,9
МП "Охрана окружающей среды на территории муниципального района
"Перемышльский район""
1200000000
11223,4
4771,9
МП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе
"Перемышльский район""
1300000000
15996,6
14193,4
МП "Кадровые ресурсы в муниципальном районе "Перемышльский район""
1400000000
3650,6
3415,1
МП "Комплексная программа профилактики правонарушений в МР
"Перемышльский район""
2300000000
100,0
44,8
МП "Развитие дорожного хозяйства в муниципальном районе
"Перемышльский район""
2400000000
102616,6
100129,9

19.

(тыс.руб.)
МП "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
муниципальном районе "Перемышльский район""
2500000000
5982,3
5865,5
МП комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МР
"Перемышльский район" на 2015-2021 гг.
2600000000
22762,0
20820,4
Реализация мероприятий в рамках государственной программы калужской
области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Калужской области"
3000000000
3183,0
2514,2
МП "Управление имущественным комплексом в муниципальном районе
"Перемышльский район""
3800000000
2284,2
1932,7
МП "Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном
районе "Перемышльский район" Калужской области"
4800000000
33073,6
28244,3
МП "Совершенствование системы управления общественными
финансами в муниципальном районе "Перемышльский район""
5100000000
53876,6
53660,6
МП " Совершенствование, освещение деятельности органов местного
самоуправления и развития муниципальной службы в муниципальном
районе "Перемышльский район""
5500000000
39674,9
38515,1
Реализация мероприятий в рамках ведомственной программы "Организация
проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней,
общих для человека и животных"
5700000000
637,7
498,8
МП "Молодежь муниципального района "Перемышльский район"
5800000000
50,0
50,0
877 533, 6
842 858, 1
Итого

20.

Исполнение бюджета по муниципальным
программам в 2021 году
1011156,3
877533,6
1200000
1000000
809233,4
842533,6
800000
600000
400000
план
200000
исполнено
0
2020
2021

21.

(тыс.руб.)
Исполнение муниципальной программы «Развитие образования в МР
«Перемышльский район» за 2021 год
Цели:
- Обеспечение доступности качественного образования в
соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики;
- повышение эффективности работы с обучающимся в интересах инновационного социально-ориентированного развития района;
- создание в муниципальном районе доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности и
условий для эффективной реабилитации и интеграции;
повышение эффективности использования энергетических ресурсов.
Задачи:
- развитие дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающего равную доступность и современное качество
учебных результатов; - создание современной оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности,
прозрачности, общественно- профессионального участия;
-создание в образовательных учреждениях условий. обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление 'здоровья участников
образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта: - формирование
механизмов адресной поддержки педагогических работников, талантливых обучающихся образовательных учреждений по результатам
достижений; - обеспечение муниципального района высококвалифицированными кадрами; - Обеспечение беспрепятственного доступа
инвалидов и маломобильных групп населения к образовательным учреждениям: - внедрение современных энергосберегающих
технологий. оборудования и материалов.
Дошкольное
образование
Общее
образование
Дополнительное
образование
Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации
120782,1
195852,0
19550,9
529,3
349696,8
Молодежная политика
Другие вопросы в
области
образования
847,9
12134,6

22.

В районе функционировало:
- детских садов - 1;
- школ - 11 , из них: средних - 5, неполных средних - 5, начальных - 1. (1277 детей обучаются в
общеобразовательных учреждениях района)
- группы с детьми дошкольного возраста в количестве – 7 групп,
- группы продленного дня.
- мероприятия по оздоровлению детей в лагерях с дневным пребыванием
- учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» , Занятия ведутся в
Корекозевской, Ахлебининской, Козловской, Погореловской, Перемышльской школах.
В течении года сеть учреждений образования обслуживала централизованная бухгалтерия
Открыли два здания дошкольного образования в селе Перемышль на 75 мест и селе Ахлебинино на 50.
Отремонтированы школьные классы, оснащены современной мебелью и учебным оборудованием,
открывшиеся в сентябре этого года на базе Перемышльской, Воротынской, Корекозевской и
Ахлебининской средних школ Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В
этих же школах оборудованы интерактивными комплексами, ноутбуками и многофункциональными
устройствами кабинеты информатики, В Воротынской средней школе отремонтирован спортивный зал и
все дополнительные помещения.

23.

(тыс.руб.)
Исполнение муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных
категорий граждан МР "Перемышльский район" за 2021 год
Цели:
- создание условий для предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, сельским специалистам,
работающим в муниципальных учреждениях , в соответствии с действующим законодательством;
- создание условий для предоставления мер социальной поддержки малообеспеченным семьям, многодетным малообеспеченным
семьям;
- создание условий для предоставления дополнительных социальных гарантий гражданам, замещавшим муниципальные должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления МР "Перемышльский район";
- создание условий для организации подписки на районную газету и газету Калужской области для ветеранов Великой Отечественной
войны и ветеранов труда, для семей, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах с отсутствием почтовых отделений
связи, а также молодых специалистов и многодетных семей, проживающих в сельской местности
Задачи:
- социальная поддержка отдельных категорий граждан, сельских специалистов, работающих в муниципальных учреждениях;
- социальная поддержка малообеспеченных семей с детьми, малообеспеченных многодетных семей;
- предоставление дополнительных социальных гарантий гражданам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального района "Перемышльский район";
- предоставление дополнительных мер социальной поддержки в части организации льготной подписки для ветеранов Великой
Отечественной войны
Областные
средства
52184,0
Местный
бюджет
3436,5
Федеральные
средства
81362,5

24.

В ходе реализации намеченных мероприятий за 2021 год ежемесячные денежные выплаты за счет средств
областного бюджета получили в среднем 878 ветеранов труда и ветеранов труда Калужской области, 92
труженика тыла, 14 граждан из числа реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий,
96 многодетных семей.
В 2021 году осуществлены расходы на ежегодную денежную выплату 878 лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России».
Также были осуществлены выплаты пособий и компенсаций, установленных законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Калужской области, 21 супружеской паре в связи с юбилеями
совместной жизни, 4 неработающим пенсионерам, имеющим почетное звание Российской Федерации, ранее
работавшим в бюджетных организациях, 6 родителям и вдовам военнослужащих, сотрудников ОВД и УИС,
погибших при исполнении государственных обязанностей на территории Афганистана и Северо-Кавказского
региона, а также военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших при исполнении
обязанностей военной службы, а также на погребение 23 умерших безработных граждан, 18 получателям при
рождении первого ребенка, 50 получателям при рождении второго ребенка, 86 получателям при рождении
третьего и последующих детей, 379 получателям на детей от трех до семи лет, 355 получателям-семьям,
имеющим детей, 61 получателю материнского (семейного) капитала на второго и на третьего. Произведена
выплата ежегодной единовременной выплаты 41 получателю.
Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг за счет областных и федеральных средств в
отчетном периоде предоставлены 1731 лицам,, 56 граждан получили субсидию на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг .
За счет субвенции из областного бюджета на организацию предоставления социальной помощи отдельным
категориям гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации комиссией по оказанию материальной
помощи при отделе социальной защиты муниципального района в течение года рассматривались обращения
граждан, по которым приняты положительные решения и 88 человек получили материальную помощь.
Меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета на предоставление ежемесячной денежной
выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг получили 76 специалистов, проживающие в сельской
местности, дополнительные социальные выплаты получили 16 граждан, вышедших на пенсию и ранее,
работавших муниципальными служащими.

25.

(тыс.руб.)
Исполнение муниципальной программы «Поддержка и развитие транспортного
обслуживания населения МР «Перемышльский район» за 2021 год
Цели программы:
Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом для обеспечения
полного удовлетворения в транспортных услугах.
Задачи программы:
Осуществление поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по
перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по внутрирайонным маршрутам;
Формирование условий для развития и совершенствования системы транспортного обслуживания
населения.
Осуществлялись
пассажирские
перевозки по 5
внутримуниципальным
маршрутам
1503,3
Предоставлено
субсидии на
возмещение части
затрат в связи с
оказанием услуг по
перевозке пассажиров
автомобильным
транспортом общего
пользования по
внутрирайонным
маршрутам

26.

(тыс.руб.)
Исполнение муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей в
МР "Перемышльский район"« за 2021 год
Цели программы:
Является государственная и муниципальная поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в
решении жилищной проблемы.
Основные задачи:
1 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство индивидуального жилья и их
использования, в том числе дополнительных социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального
жилого дома;
2.Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и
других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого
помещения или строительства индивидуального жилого дома.
Местный
бюджет
418,0
Областной и
федеральный
бюджет
1482,1
2 семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение
или строительство индивидуального жилого дома.

27.

Исполнение муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения муниципального района «Перемышльский район» за 2021 год
Цели муниципальной программы:
Минимизация ущерба, наносимого населению и экономике муниципального района Перемышльский
район» Калужской области, от поражающих факторов при чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС), пожарах,
техногенных авариях и иных происшествиях, а также от опасностей, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов Задачи муниципальной программы:
- Защита населения и территорий муниципального «Перемышльский район» от ЧС природного и
техногенного характера;
- обеспечение населения муниципального района «Перемышльский район» средствами оповещения и
защиты от угроз мирного и военного времени;
- содержание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру «112;
- повышение уровня защищенности населения муниципального района «Перемышльский район» от
пожаров;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах;
- антитеррористическая защищенность.
5199,5

28.

(тыс.руб.)
Исполнение муниципальной программы "Развитие культуры в
муниципальном районе "Перемышльский район""
Цели программы:
Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через
сохранение,
Эффективное использование и пополнение культурного потенциала Перемышльского района
Задачи программы:
Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Перемышльского района; Обеспечение
равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и
духовного потенциала каждой личности;
Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Перемышльского района
Развитие культуры в
муниципальном районе
6619,0
11809,1
Развитие библиотечного
обслуживания населения
Развитие детской школы искусств
16621,4
56035,4
Сохранение и развитие
традиционной культуры в
муниципальном районе

29.

В районе функционирует Культурно-досуговый центр, в структуре которого находится:
-12 сельских клубов, 4 сельских домов культуры, районный дом культуры и 1 агитационная культурная бригада ;
-4 народных коллектив;.
-В централизованную библиотечную систему входят 16 сельских библиотек, районная библиотека и детская библиотека.
В Детской школе искусств с. Перемышль успешно реализуются дополнительные общеобразовательные программы
художественно-эстетической направленности: «изобразительное искусство» «музыкальное искусство» (баян, аккордеон,
фортепиано, домра, гитара, балалайка)». Обслуживает эти учреждения 1 централизованная бухгалтерия.
Благодаря участию района в национальном проекте «Культура» в 2021 году начато строительство сельского Дом
культуры на 100 мест в д. Хотисино, для него уже закуплено специализированное оборудование.
Для улучшения обслуживания населения района услугами в сфере культуры в 2021 году приобретен
специализированный автотранспорт «Автоклуб». Спецтранспорт обладает функционалом передвижного клуба, оборудован
раздвижной сценой, площадью 15кв.м и необходимым звуковым усилением, что позволит увеличить проведение
выездных мероприятий в населенных пунктах, где отсутствуют стационарные учреждения культуры.
Произведен текущий ремонт воинского захоронения в с. Воротынск
Во исполнение требований антитеррористической защищенности школы выполнены работы по установке пожарного
речевого оповещения, установлена новая пожарная сигнализация, установлен видеодомофон, внутреннее
видеонаблюдение (8 камер), 3 тревожные кнопки.
Библиотеки района по требованию времени превращаются в современные культурные пространства, где можно
читать, общаться, заниматься в клубах, реализовывать творческие проекты, играть в игры, смотреть фильмы, посещать
мастер-классы или лекции.
В библиотеках района продолжают действовать 26 любительских объединений различных направлений, из них:
детских – 14, для более старшего возраста -8. Одна из новых форм работы с пользователем это -Электронная библиотека
ЛитРес, которая позволяет читателям центральной районной библиотеки первыми познакомиться с новинками
любимых авторов.

30.

Исполнение муниципальной программы
«Охрана окружающей среды в муниципальном районе «Перемышльский район»
за 2021 год
Цели муниципальной программы:
-улучшение экологической обстановки в Перемышльском районе
- повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности
- совершенствование комплексной системы управления отходами на территории Перемышльского района
- формирование экологической культуры населения Перемышльского района
Достижение целей государственной программы будет осуществляться решением следующих задач:
- строительство и рекультивация объектов размещения ТКО на территории Перемышльского района;
- разработка проектной документации на рекультивацию объектов размещения ТКО;
- решение проблем сбора, вывоза и размещения бытовых и промышленных отходов;
- повышение уровня безопасности гидротехнического состояния гидротехнических сооружений;
- формирование у населения общей и экологической культуры и нравственности, совершенствование системы
экологического просвещения;
- повышение роли населения и общественных организаций в оздоровлении экологической обстановки.
- улучшение санитарного состояния, благоустройство и озеленение населенных пунктов Перемышльского района.
4 771,9
В 2021 году в соответствии с заключенными соглашениями по исполнению полномочий на организацию сбора и вывоза
бытовых отходов средства бюджета муниципального района в сумме 3,4 млн. рублей (в т.ч. средства областного бюджета – 2,0
млн. рублей) были переданы в бюджеты сельских поселений на приобретение контейнеров и строительство, обустройство
контейнерных площадок для сбора ТКО. Оборудовано 46 контейнерных площадок для сбора ТКО, закуплено 125 контейнеров.
В течение 2021 года осуществлялось техническое обслуживание гидротехнических сооружений в с.Рождественно,
д.Хотисино, д.Григоровское, д. Беленькая на сумму 599 тыс. руб. Выполнены ремонтные работы на ГТС р. Белой (трубопереезд)
на сумму 599 тыс. руб.

31.

(тыс.руб.)
Исполнение муниципальной программы "Развитие физической культуры и
спорта в муниципальном районе "Перемышльский район"" за 2021 год
Цели программы:
Развитие и удовлетворение потребностей населения в занятиях физической культуры и спорта;
Массовое приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры физической
культуры и спорта;
Широкая пропаганда роли занятий физической культуры и спортом.
Задачи программы:
Увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения.
Разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и
соревнований;
Развитие материально-технической базы.
Широкое развитие на территории района Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
14 193,4
В 2021 году произведены работы по ограждению спорткомплекса по ул. Гагарина, установки вагончиков под
раздевалки и инвентарь. Закуплен спортивный инвентарь.
Проведена экспертиза проектно-сметной документации на спортивный центр с универсальным игровым
залом в с. Перемышль и котельную. Проводился текущий ремонт спортсооружений.

32.

Исполнение муниципальной программы «Кадровые ресурсы в муниципальном районе
«Перемышльский район» за 2021 год
Цели муниципальной программы:
-формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы в МР "Перемышльский район",
обеспечивающего эффективность муниципального управления и успешное социально-экономическое развитие
МР« Перемышльский район";
- укомплектование кадрами органов местного самоуправления МР "Перемышльский район";
- повышение квалификации муниципальных служащих, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих и по
профессиям рабочих, в органах местного самоуправления МР "Перемышльский район";
- повышение социальной защиты и привлекательности работы в органах местного самоуправления МР "Перемышльский
район"
Задачи муниципальной программы:
- повышение качества предоставляемых услуг населению;
- рост кадрового потенциала учреждений МР "Перемышльский район";
- совершенствование нормативного правового регулирования муниципальной службы;
- внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение
профессиональной компетентности и мотивации муниципальных служащих, работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по
должностям служащих и по профессиям рабочих, в органах местного самоуправления МР "Перемышльский район";
дальнейшее развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и работников, осуществляющих
Профессиональную деятельность должностям служащих и по профессиям рабочих, в органах местного самоуправления МР
"Перемышльский район"
В рамках муниципальной программы на мероприятие по обеспечению подготовки новых специалистов для
работы в муниципальном районе были направлены на обучение 4 студентов в педагогическом университете в г.
Калуга.
3 415,1

33.

Исполнение муниципальной программы
«Комплексная программа профилактики правонарушений в муниципальном
районе «Перемышльский район» за 2021 год
Цели муниципальной программы:
Минимизация ущерба, наносимого населению и экономике муниципального района «Перемышльский район» Калужской
области, от поражающих факторов при чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС), пожарах, техногенных авариях и иных
происшествиях, а также от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов
Задачи муниципальной программы:
- Защита населения и территорий муниципального района «Перемышльский район» от ЧС природного и техногенного
характера;
- обеспечение населения муниципального района «Перемышльский район» средствами оповещения и защиты от угроз
мирного и военного времени;
- содержание и развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112;
- повышение уровня защищенности населения муниципального района «Перемышльский район» от пожаров;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах;
- антитеррористическая защищенность.
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021
году было израсходовано 44,8 тыс. рублей. Бюджетные средства
направлены на приобретение, установку и обслуживание систем
видеонаблюдения.

34.

Исполнение муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства в муниципальном
районе "Перемышльский район"" за 2021 год
Цель муниципальной программы:
- сокращение доли автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Перемышльского района, не
соответствующих нормативным требованиям и безопасность дорожного движения.
Задачи муниципальной программы:
-Обеспечение сохранности и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального района «Перемышльский район»;
- Обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
муниципального района «Перемышльский район».
100129,9
Местный бюджет
26140,7
Областной бюджет
73989,1

35.

Средства, в рамках переданных полномочий из района в бюджеты сельских поселений, израсходованы
на проведение работ по зимнему содержанию дорог, грейдирование грунтовых дорог, ямочный ремонт,
текущий ремонт автомобильных дорог местного значения, обсыпку щебнем автомобильных дорог в
сумме 14,2 млн. рублей.
В 2021 году отремонтировано 13,5 км дорог и 1,2 км тротуаров, произведено грейдирование 200 км
грунтовых дорог.
Из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» завершен ремонт автодорог до д. Рождественно протяженностью 3,2 км общей стоимостью –
26,7 млн. рублей; по д. Горки, протяженностью 1,28 км, на 8,8 млн. руб.
За счет средств областного бюджета и софинансирования из бюджета муниципального района
проведен ремонт автомобильных дорог по ул. Лесная и Гагарина села Перемышль, автодорога
Новоселки - Головнино, общей протяженностью 4,8 км на общую сумму 25,2 млн. рублей.
За счет субсидии на обеспечение финансовой устойчивости из областного бюджета и
софинансирования из местного бюджета выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети и
установке тротуаров и пешеходного моста в с.Перемышль общей протяженность 2,3 км на сумму 13,2
млн. рублей.
По программе «Развитие дорожного хозяйства в МР «Перемышльский район» было отремонтировано
2,3 км автомобильной дороги до д. Нижние Подгоричи, обустроена парковка возле детского сада
«Радуга» по ул. Гагарина в с. Перемышль, проведен ремонт участка дороги и прокладка трубы в д.
Песочня, разработан проект организации дорожного движения. На эти цели было израсходовано 12,0
млн. руб.

36.

Исполнение муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном районе "Перемышльский
район"" за 2021 год
Цель программы:
-создание условий для повышения инвестиционной привлекательности, инновационного развития и
модернизации агропромышленного комплекса района, повышение конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции, развитие рынков сельскохозяйственной продукции;
Повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса района и
эффективности использования производственных ресурсов;
- создание условий для развития сельских территорий.
Задачи: программы:
повышение эффективности развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
поддержка развития рыночной
инфраструктуры;
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве, для обеспечения его устойчивого развития;
стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;
создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
повышение качества жизни сельского населения.
5865,5

37.

По подпрограмме «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в
Перемышльском районе» бюджетные ассигнования местного бюджета направлены на
предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям района. На реализацию
мероприятий в целях создания условий для эффективного развития молочного скотоводства и
увеличению объема производства молока субсидию за 1 литр реализованного молока в 2020 году
получили 5 сельхозпредприятия на сумму 650 тыс. рублей. На реализацию программных
мероприятий по развитию мясного скотоводства и поддержке племенного животноводства
субсидию в размере 203,3 тыс. рублей получили 4 сельхозтоваропроизводителей.
На проведение выставок, ярмарок и других мероприятий направлено 62 тыс. рублей.
Бюджетные средства местного бюджета по подпрограмме «Повышение качества и доступности
муниципальных услуг и исполнение муниципальных функций» были направлены на расходы по
обеспечению деятельности отдела аграрной политики и социального обустройства села в сумме 5,0
млн. рублей.

38.

Исполнение муниципальной программы «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры МР «Перемышльский район» за 2021 год
Цель программы:
Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и
промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных
услуг, улучшение экологической ситуации.
Задачи программы:
1 Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;
2 Перспективное планирование развития систем;
3 Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;
4 Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;
6 Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального
образования;
7 Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и
потребителей.
Местный
бюджет
9 368,9
Областной бюджет
11451,5
20 820,4

39.

В рамках мероприятия «Реконструкция и модернизация тепловых источников»
бюджетные ассигнования в сумме 3,5 млн. рублей были направлены на предоставление
субсидии на возмещение недополученных доходов и возмещение фактически понесенных
затрат в связи с оказанием услуг МУП «Перемышльтепло» в сумме 4,2 млн. рублей.
В соответствии с заключенными соглашениями по переданным полномочиям были
направлены средства в бюджеты сельских поселений на реализацию мероприятий
ремонту и промывке канализационных труб и канализационных колодцев и станцию
очистки канализации в с.Макарово всего в сумме 1,4 млн. рублей. На экспертизу и
пересчет проектной документации, техническое присоединение по объектам
водоснабжения и водоотведения были направлены средства в сумме 0,5 млн.рублей.
За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 9,3 млн. была
приобретена блочно-модульная котельная для отопления школы и детского сада в
с.Ахлебинино. На приобретение в муниципальную собственность тепловых сетей к
образовательным учреждениям было израсходовано 5,4 млн. рублей.

40.

Исполнение муниципальной программы «Энергосбережение, повышение
энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов в МР
«Перемышльский район» за 2021 год
Целью данной Программы является формирование целостной и эффективной системы
управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.
Задачи Программы:
Экономия топлива в результате проведения энергосберегающих мероприятий.
Экономия тепловой и электрической энергии организациями-потребителями.
Снижение доли потерь в процессе производства и передаче тепловой и электрической энергии.
Сокращение "коммерческих потерь" организаций в результате установки приборов учета.
Уменьшение расходов местного бюджета на энергообеспечение организаций социальной сферы.
Повышение эффективности производства тепловой энергии путем реконструкции и
технического перевооружения энергоснабжающих организаций на новой технологической основе.
Реализация указанных направлений позволит обеспечить наиболее эффективное
проведение политики энергосбережения в муниципальном районе «Перемышльский район» и
решит задачу приведения энергоемкости в сферах производства и транспорта энергии к
нормативам, принятым в промышленно развитых странах мира.
2 514,2
В рамках заключенных муниципальных контрактов по программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в
Калужской области» с применением труб с современным и энергосберегающим покрытием ППУ были выполнены работы по
капитальному ремонту участков тепловых сетей в с.Калужская опытная сельскохозяйственная станция протяженностью 521 м.

41.

Исполнение муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий
в муниципальном районе "Перемышльский район" Калужской области« за 2021 год
Цель муниципальной программы:
Создание условий для повышения качества жизни сельского населения.
Задачи муниципальной программы:
Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на сельских территориях;
Повышение уровня занятости сельского населения;
Повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий.
28 244,3

42.

На реализацию данной муниципальной программы за 2021 год всего израсходовано бюджетных средств
в сумме 28,2 млн. рублей.
В целях улучшения жилищных условий граждан, бюджетные ассигнования сумме 5,4 млн. рублей, в
том числе средства местного бюджета 0,4 млн.рублей, направлены на социальные выплаты 3 семьям,
проживающим на сельских территориях.
На реализацию мероприятия на обеспечение комплексного развития и создание современного облика
сельских территорий были направлены средства в сумме 15,1 млн. рублей; в том числе – федеральные
средства 8,9 млн. рублей, областные средства 4,0 млн. рублей, средства местного бюджета 2,2 млн.
рублей. Эти средства были направлены на строительство очистных сооружений в д.Хотисино. На
мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации по очистным сооружениям в
с.Перемышль, д.Горки были направлены средства областного бюджета в сумме 7,7 млн. рублей.

43.

(тыс.руб.)
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
Ц.ст.
План
Исполне
ние
Непрограммные расходы
7200000000
548,1
356,5
Обеспечение деятельности районного собрания
8100000000
296,9
296,9
Обеспечение деятельности контрольно-ревизионной
комиссии
8300000000
675,8
667,5
Обеспечение переданных полномочий
8700000000
1768,0
1659,5
Непрограммные расходы
9800000000
878,9
878,9
Непрограммные расходы федеральных органов
исполнительной власти
9900000000
1,6
1,6
4169,1
3 860,9
Наименование
Всего

44.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Отдел финансов (финансовый орган) администрации (исполнительнораспорядительный орган) муниципального района «Перемышльский район»
249130, Россия, Калужская область , Перемышльский район, с.Перемышль,
ул.Советская, д.27,тел.8(48441)3-14-76
Электронный адрес [email protected]