Управление качеством процессов технической эксплуатации авиационной техники

1. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОЦЕССОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ Лекция № 7 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

ВНУТРЕННИХ
ПРОВЕРОК

2.

• Аудит (проверка )- систематический, независимый и
документированный процесс получения
свидетельств аудита (проверки) и объективного их
оценивания с целью установления степени
выполнения согласованных критериев.
• Анализ – деятельность, предпринимаемая для
установления пригодности, адекватности,
результативности рассматриваемого объекта для
достижения установленных целей.
• Программа аудита (проверки) - совокупность одного
или нескольких аудитов (проверок),
запланированных на конкретный период времени и
направленных на достижение конкретной цели.
• Критерии аудита (проверки) - совокупность
политики, процедур или требований, которые
применяются в виде ссылок.

3.

• Свидетельство аудита (проверки)- записи,
изложение фактов или другая информация,
связанная с критериями аудита (проверки), которая
может быть проверена.
• Наблюдения аудита (проверки) -результат оценки
свидетельства аудита (проверки) в зависимости от
критериев аудита (проверки).
• Заключение по результатам аудита (проверки)выходные данные аудита, предоставленные группой
по аудиту (проверке) после рассмотрения целей
аудита и всех наблюдений аудита.
• Заказчик аудита (проверки) - организация,
заказавшая аудит (проверку).
• Проверяемая организация - организация,
подвергающаяся аудиту (проверке).
• Аудитор - лицо, обладающее компетентностью для
проведения аудита (проверки).

4.

• Группа по аудиту (проверке)- один или
несколько аудиторов, проводящих аудит
(проверку).
• Компетентность - выраженная способность
применять свои знания и умения.
• План аудита - описание деятельности и
мероприятий по проведению аудита.
• Область аудита - содержание и границы
аудита (включает местонахождение,
организационную структуру, виды
деятельности и процессов)
• Требование - потребность или ожидание,
которое установлено, обычно предполагается
или является обязательным.

5. Принципы проведения аудита

• этичность поведения - основа
профессионализма;
• беспристрастность - обязательство
представлять правдивые и точные отчеты;
• профессиональная осмотрительностьприлежание и умение принимать правильные
решения при проведении аудита;
• независимость-основа беспристрастности и
объективности заключений по результатам
аудита;
• подход, основанный на свидетельстве разумная основа для достижения надежных и
воспроизводимых заключений аудита.

6. Планирование аудита

• Внутренние аудиты СМК проводятся на основании
годового графика. На основании годового графика
разрабатываются ежемесячные графики проведения
внутренних проверок.
• Проведение внутренних аудитов должно
планироваться таким образом, чтобы в течение года
были проверены все структурные подразделения
организации по ТОиР АТ и действующие процессы
СМК.
• В зависимости от размера, вида деятельности и
сложности, результатов предыдущих аудитов
структурные подразделения в течение года могут
проверяться более чем один раз.

7. Проведение внутреннего аудита

Внутренние аудиты в организации по ТОиР АТ
проводятся специалистами органа СМК с
целью установления того, что СМК:
• соответствует запланированным
мероприятиям, требованиям стандарта ГОСТ
Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента
качества. Требования», ФАП-145, АП-145,
требованиям стандартов СМК предприятия;
• внедрена результативно и поддерживается в
рабочем состоянии

8. Проведение внутреннего аудита

Подготовка к проведению внутреннего аудита должна
проводиться в следующей последовательности:
• формируется группа внутренних аудиторов и
назначается руководитель проверки;
• определяются цели, области, критерии, возможности
аудита;
• устанавливается контакт с проверяемым
структурным подразделением;
• выполняется анализ документации, действующей в
проверяемом структурном подразделении;
• осуществляется проверка готовности к внутреннему
аудиту в проверяемом подразделении.

9. Проведение внутреннего аудита

Группа
внутренних
аудиторов
должна
формироваться
с
учетом
компетентности
аудиторов, необходимой для достижения целей
внутреннего аудита.
Если аудит проводит один аудитор, он должен
выполнять все обязанности, возлагаемые на
руководителя аудиторской группы.

10. Проведение внутреннего аудита

При определении численности и состава аудиторской
группы учитываются следующие факторы:
• цели, область, критерии и продолжительность
аудита;
• вид аудита (комплексный или другой);
• законодательные требования, требования
нормативных документов по ТОиР АТ, требования
заказчиков;
• необходимость обеспечения независимости группы
внутренних аудиторов и отсутствия конфликта
интересов;
• возможности членов аудиторской группы
результативно сотрудничать с проверяемым
структурным подразделением;
• понимание специфических социальных и других
ценностей проверяемого структурного
подразделения.

11. Отчетность по результатам внутреннего аудита

Руководитель группы внутренних аудиторов передает
протокол обработки результатов внутреннего аудита
вместе с отчетом руководителю проверяемого
подразделения.
• Руководитель структурного подразделения в течение
3-х дней с момента окончания внутренней проверки
обязан определить причины выявленных
несоответствий и разработать корректирующие и,
при необходимости, предупреждающие действия,
назначить ответственных за выполнение
разработанных мероприятий.
• Устанавливается срок устранения несоответствий с
момента окончания внутреннего аудита.