Создание системы кадрового электронного документооборота (КЭДО) в Публичном акционерном обществе «Федеральная сетевая компания»

1.

Создание системы кадрового электронного
документооборота (КЭДО) в Публичном
акционерном обществе «Федеральная сетевая
компания - Россети»
Этап 1: Обследование и проектирование, проектирование подсистемы
ИБ
Статус за период
20.02.2024 - 10.07.2024
Заказчик:
ФЗ: Борисова Д.В.
Москв
а
Исполнитель:
РП: Долгоселец Г.О.

2.

ВЕРХНЕУРОВНЕВЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА
202
6
Январь
Декабр
ь
Ноябр
ь
Октябр
ь
Сентяб
рь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрел
ь
Март
Февра
ль
Январь
Декабр
ь
Ноябр
ь
Октябр
ь
Сентяб
рь
Август
2025
Июль
Июнь
Май
Апрел
ь
Март
Февра
ль
Январь
2024
Создание Кадрового электронного документооборота (КЭДО) в Публичном акционерном обществе «Федеральная сетевая компания - Россети»
Этап 3.
Этап 1. Обследование и
Этап 4. Проведение ОПЭ и
Подготовка
к
Этап 2. Реализация
проектирование
перевод в ПЭ
ОПЭ
Управление проектом 1.1, 2.1, 3.1, 4.1
Устав
1.1.1
Базовый
план 1.1.1 Уточ
До 60%
нени
е
треб
ован
ий
До 60%
Приобретение Оборудования и ПО
1.2.9,10
Проведение обучения
1.3.2
До 60%
Реализация КЭДО 1.2.1
Нагрузочное тестирование, ТПС 1.1.7
До 20%
Разработка
концепции Ролей и
полномочий 1.2.3
Разработка ПР по КЭДО 1.1.6
Разработка ПР по
интеграции 1.1.5
Разработка интеграции
1.2.2
ОСЛ
1.1.3
ПР ПОИБ
1.1.8
ЧТЗ
ПОИ
Б
1.1.4
До 30%
Легенда:
Участие Заказчика с % загрузки
Этап
Этап
Этап
Этап
1
2
3
4
Настроить и установка
оборудование, ПО 1.3.1
До 20%
Наст
ройк
аи
тести
рова
ние
ИБ
1.2.6
Проведение
предварительных
приемочных
испытаний 1.2.4
Проведение
испытаний 1.2.5
Доработка
функционала по
замечаниями1.3.3
Разработка
утверждение
документации 1.3.4
Подготовка к ОПЭ 1.3.5
До 30%
Инстр
укции
1.2.7
Разработка регламента ПЭ 1.4.2
Сопровождение пользователей ОПЭ 1.4.1
Разработка Технического задания на
сопровождение пользователей 1.4.3
Протокол
готовности
системы к
ПЭ 1.4.4
До 10%
Протокол
готовности
службы
поддержки к
ПЭ 1.4.5
2

3.

ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА 1 ЭТАП
2024
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Этап 1. Подготовка и проектирование
Устав
15.07.202
4
Разработка и утверждение ОСЛ
Базовый план
Описание системного ландшафта в соответствии с унифицированным шаблоном
Приказ
Подготовка к развертыванию Локальной версии
Кабинета
Организация и проведение предварительного нагрузочного тестирования
Настроить
тестовый
контур и
контур для
моделирован
ия
До 40 %
Провести
интервью
Сбор требований
Участие Заказчика с % загрузки
Работы Исполнителя – Выполнены
Работы Исполнителя – В работе
Работы Исполнителя – Не начали
Работы Заказчика - % участия заказчика от
рабочего времени
Документы
Проведение
предНТ
Подготовка тестового стенда для предНТ
Разработка и утверждение
Протокола предНТ
Анализ интеграционных протоков и
связанных процессов
Протокол
предНТ
До 40 %
Участие ключевых сотрудников для интервью и
принятия решений
Легенда:
Сценарий предварительного нагрузочного тестирования, ТПС
Разработка и утверждение проектных решений
Проектное решение по КЭДО, Проектное решение по интеграции
До 40 %
Согласование проектных решений
Разработка и утверждение Проектного решения ПОИБ
Определение уровня защищенности персональных данных, обрабатываемых в
системе; Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных
данных; Модель угроз безопасности информации;
Проектное решение на подсистему ИБ; Спецификация оборудования, программного
обеспечения, лицензионных соглашений и материалов, необходимых для реализации
подсистемы информационной безопасности
3

4.

ТЕКУЩИЙ СТАТУС ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 1 ЭТАПА
Общая информация о ходе
проекта
Название
Этапа
Этап 1. Обследование и
проектирование,
проектирование
подсистемы ИБ
Сроки
текущего
15.01.24 - 15.07.24
Основные задачи Этапа
Этапа
Разработка и утверждение Устава
Промежуточные результаты Этапа
Подписаны Устав и Базовый план проекта
Подготовлено и направлено на согласование ПР по КЭДО
Подготовлено и направлено на согласование ПР по интеграции
Запущен пилотный проект с 1С
Запущена локальная версия 1С:Кабинет сотрудника
Отчетные документы
Факт/
Статус Риск
Прогноз
15.02.2 16.04.2 Выполн
4
4
ен
28.03.2 26.04.2 Выполн
4
4
ен
Отстава
01.07.2
15.07.24
4
ние
В
15.07.2
15.07.24
4
работе
План
Устав проекта
проекта
Разработка и утверждение
Базовый план
Базового плана
Подготовка описания системного
Описание системного ландшафта
ландшафта (ОСЛ)
Разработка и утверждение ЧТЗ по
Частное техническое задание на подсистему ИБ
информационной безопасности
Разработка и утверждение
Отстава
10.06.2
проектного решения по интеграции Проектное решение по интеграции
15.07.24
4
ние
(ПР по ИНТ)
Разработка и утверждение
Отстава
26.06.2
проектного решения по АС КЭДО Проектное решение по КЭДО
15.07.24
4
ние
(ПР по КЭДО)
Проведение предварительного
Сценарий предварительного нагрузочного тестирования; Протокол проведения испытаний; 01.07.2
Отстава
15.07.24
4
нагрузочного тестирования
Требования к производительности Системы
ние
Подготовка комплекта проектной
Определение уровня защищенности персональных данных, обрабатываемых в системе;
Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных; Модель
4

5.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ/РИСКИ ПРОЕКТА И МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ
15.06.2024 -15.07.2024
№
Риски
Срыв сроков выполнения
1 этапа 1 в связи с долгим
согласованием документов
Появление критичных
дополнительных требований
со стороны Департаментов, не
2
включенных в ЦРГ, при старте
ОПЭ в виду отсутствия
вовлеченности в проект
Прекращение поддержки
продукта вендором, потеря
интеграции с АСУП в виду
3
существенного изменения
архитектуры 1С:Кабинет
сотрудника
Риск сроков перехода к ОПЭ в
Что было сделано
Предложения к ЦРГ
Совместная вычитка документации
Усиление команды исполнителя
Рассмотреть возможность усиления
рабочих групп со стороны ПАО
«Россети»
Отправлен запрос и получен отказ
от Департамента учета и отчетности
от участия в проекте (письмо
ЗН/284/301 от 28.05.2024)
Запрос на участие в Пилотном
проекте, подписание NDA
Получены дистрибутивы, получено
подключение к ТП
Проведена серия встреч с фирмой
1С
Получено письмо от 1С о выпуске
новой версии 1С:Кабинет
сотрудника
Направлены образцы и шаблоны
документов
Определить владельцев для ФТ. При
невозможности исключать требования
ТЗ.
Принять риск прекращения поддержки
1С: Кабинет сотрудника текущей
версии вендором, необходимости
возможного перепроектирования
решения.
Предположить зафиксировать срок
5

6.

ЗАПРОСЫ НА ИЗМЕНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ №1 (ТЗ) К ДОГОВОРУ
№
Требование ТЗ
Причина исключения/изменения
Система КЭДО должна быть бесшовно
интегрирована с государственным Порталом
ФЗ (РГ «Кадровый резерв», РГ «Кадровое
«Работа в России» для подписания
администрирование») отказались от ФТ (письмо
1 документов с помощью ПЭП ЕСИА. Чтобы,
от 30.05.2024). Нет определенности по приемке
при наличии учетной записи Госуслуг,
указанного функционала.
работник с ее помощью мог подписывать
документы в личном кабинете АС КЭДО.
Система должна позволять сотруднику
просмотреть в ЛК историю своих
перемещений и изменений оплаты, с
Нет владельца ФТ. Нет определенности по
2
возможностью выгрузки отчётов и диаграмм приемке указанного функционала.
по доходу за год и просмотром должностных
обязанностей.
В ЛК должен быть предусмотрен сервис с
информацией по заработной плате – ответы Нет владельца ФТ. Нет определенности по
3
на часто задаваемые вопросы, визуальная приемке указанного функционала.
детализация начислений.
В системе должна быть реализована
возможность направить заявку в службу
4
подбора на организацию подбора на
вакантную позицию.
Система должна позволять сотруднику
подать заявку на включение в кадровый
5
резерв и направить ее на согласование
руководителю.
ФЗ (РГ «Кадровый резерв») отказался от ФТ
(протокол совещания от 18.04.2024). Не
относится к основному функционалу КЭДО.
Работа с кадровым резервом ведется в другой
АС.
ФЗ (РГ «Кадровый резерв») отказался от ФТ
(протокол совещания от 18.04.2024). Не
относится к основному функционалу КЭДО.
Работа с кадровым резервом ведется в другой
Предложение
Исключить из ТЗ.
Определить владельца ФТ.
При невозможности исключить из ТЗ.
Определить владельца ФТ.
При невозможности исключить из ТЗ.
Исключить из ТЗ.
Исключить из ТЗ.
6

7.

ЗАПРОСЫ НА ИЗМЕНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ №1 (ТЗ) К ДОГОВОРУ
№
Требование ТЗ
Причина исключения/изменения
Предложение
ФЗ (РГ «Кадровый резерв») отказался от ФТ
(протокол совещания от 18.04.2024). Не
относится к основному функционалу КЭДО. Исключить из ТЗ.
Работа с кадровым резервом ведется в
другой АС.
Наставник должен иметь
ФЗ (РГ «Кадровый резерв») отказался от ФТ
возможность получать,
(протокол совещания от 18.04.2024). Не
7 распечатывать, загружать, хранить относится к основному функционалу КЭДО. Исключить из ТЗ.
и отправлять файлы с ИПР и
Работа с кадровым резервом ведется в
обратной связью по резервисту.
другой АС.
Резервист должны иметь
ФЗ (РГ «Кадровый резерв») отказался от ФТ
возможность получать,
(протокол совещания от 18.04.2024). Не
8 распечатывать, загружать, и
относится к основному функционалу КЭДО. Исключить из ТЗ.
хранить в личном кабинете
Работа с кадровым резервом ведется в
актуальную версию ИПР.
другой АС.
Сотрудник должен иметь доступ
на просмотр и печать расчётного
Нет владельца ФТ. Нет определенности по Определить владельца ФТ.
9 листка (в т.ч. исторических) и на
приемке реализованного функционала.
При невозможности исключить из ТЗ.
формирование отчёта по
расшифровке среднего заработка.
Резервист и наставник должны
иметь возможность получать
3
уведомления о статусе работы в
КР.
7

8.

ЗАПРОСЫ НА ИЗМЕНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ №1 (ТЗ) К ДОГОВОРУ
№
Требование ТЗ
Причина исключения/изменения
Предложение
В ЛК должна быть реализована возможность
Нет владельца ФТ. Нет определенности по
10 подать заявление на налоговый вычет
приемке реализованного функционала.
(ипотека, дети, образование и т.д.).
Определить владельца ФТ.
При невозможности исключить из ТЗ.
В системе должна быть возможность
11 направить заявку на выпуск (получение)
банковской карты.
Определить владельца ФТ.
При невозможности исключить из ТЗ.
Нет владельца ФТ. Нет определенности по
приемке реализованного функционала.
Система должна позволять сотруднику
просмотреть в ЛК данные учёта рабочего
Нет владельца ФТ. Нет определенности по
Определить владельца ФТ.
12 времени, до расчёта заработной платы, на
приемке реализованного функционала.
При невозможности исключить из ТЗ.
основе данных введённых отделом кадров и
табельщиком.
В рамках бизнес-процесса может возникнуть
потребность в разработке дополнительного
документа "Обходной лист" с разработкой
Разработка дополнительного бизнесмаршрута согласования (может отличаться в
13
Дополнить ТЗ новыми ФТ.
процесса "Подписание обходного листа"
филиалах). Форма обходного листа должна
быть динамическая, количество подписантов
в строках документа меняется в зависимости
от маршрута.
8

9.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ЦРГ
№
Описание
Проект решения
Приоритет
1
Провести оценку изменений требований
ТЗ, указанных на слайдах 6-8
Поручить Департаменту цифровой трансформации ПАО «Россети»
совместно с АО «Россети Цифра» провести бюджетную оценку
стоимости исключаемых из ТЗ требований и представить
информацию ЦРГ.
2
По результатам п. 2 принять решение по
требованиям ТЗ на слайдах 6-8 и
оформить дополнительное соглашение на
изменение Приложения №1 к Договору
Внести изменения в Техническое задание согласно предложениям
Исполнителя на слайдах 6-8 в формулировках, согласованных с
Департаментом цифровой трансформации ПАО «Россети» .
Высокий
3
Задержка получения обратной связи по
отчетным материалам и длительные сроки
ответов на запросы
Обеспечить рассмотрение отчетных документов в СЭДО в срок 4
рабочих дня с выдачей полного перечня замечаний.
Высокий
4
Проведение предварительного
нагрузочного тестирования на мощностях
Исполнителя
Одобрить проведение предварительного нагрузочного тестирования
на мощностях Исполнителя, а также предоставление результатов
тестирования в формате видеозаписи тестирования.
Высокий
5
В соответствии с решением совещания с
РГ «Кадровое администрирование» от
27.05.2024 зафиксирована необходимость
в решении ЦРГ по определению
участников ОПЭ.
Определить список подразделений для участия в ОПЭ.
Средний
Высокий
Окончательное решение ЦРГ утверждается протоколом ЦРГ, который будет сформирован по итогам встречи.
9

10.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
10