Исполнение областного бюджета

1.

2.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
МЛН ₽
72 911
75 214
54 426
51 215 50 092
Доходы
46 153
40 085
37 974
39 002
Расходы
40 708
39 200
Дефицит (-)
35 452
Профицит (+)
+1055
-198
-5 257
+562
-8 273
2011
2012
2013
2014
2015
-2 303
2016
2

3.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
МЛН ₽
Дотации
Возврат
остатков
Налоговые
и неналоговые
доходы
Трансферты из
федерального
бюджета
4%
-182
Субсидии
28%
Субвенции
3%
Иные трансферты
Трансферты от
нерезидентов и
корпораций
2%
3

4.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
МЛН ₽
114,2%
Факт:
112,4%
29 010
110,2%
109,2%
106,4%
109,2%
109,6%
109,9%
107,6%
106,5%
105,3%
105,2%
103,4%
План:
28 385
96,7%
январь
февраль
март
апрель
Плановая динамика (
май
июнь
июль
в сопоставимых условиях)
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
Фактическая динамика
декабрь
4

5.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
МЛН ₽
306 233
9,0%
265 361
300 308
275 886
314 224
9,0%
241 005
195 749
179 267
8,5%
169 520
8,1%
8,0%
8,0%
8,3%
8,0%
8,0%
14 282
13 591
17 562
19 340
22 518
22 404
24 616
25 056
28 283
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
ВРП
Налоговые доходы областного бюджета
Налоговые изъятия из ВРП, %
(в сопоставимых условиях)
5

6.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
МЛН ₽
Налог по упрощенной
системе
Акцизы на алкогольную налогообложения
продукцию
Акцизы на
нефтепродукты
Налог на имущество
организаций
Налог на прибыль
организаций
Транспортный налог
Прочие налоговые
доходы
Неналоговые доходы
Налог на доходы
физических лиц
6

7.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
МЛН ₽
Основные источники доходов
137%
111%
111%
100%
110%
99%
120%
113%
103%
90%
100%
94%
87%
Налоговые и неналоговые доходы
93%
Факт – 29 010 (динамика 107,6%)
План – 28 385
Исполнение плана – 102,2% (+625)
Акцизы на
нефтепродукты
НДФЛ
УСН
Акцизы на
алкоголь
Налог на
прибыль
Налог на
Транспортный
имущество
налог
организаций
Иные источники доходов
165%
125%
Динамика факта
93%
105%
108%
97%
98% 100%
98%
115%
70%
23%
Исполнение плана
НДПИ
Государственная
пошлина
Штрафные
санкции
Аренда
имущества и
земли
Платежи за
недра и леса
Реализация
имущества и
земли
7

8.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
Финансовая
деятельность
Строительство
МЛРД ₽
Сельское и лесное
хозяйство, рыболовство
Обрабатывающие
производства
Транспорт и связь
Гостиницы и рестораны
Образование,
здравоохранение
Прочие виды
деятельности
Государственное
управление
Оптовая и розничная
торговля
Операции с
недвижимым
имуществом
Добыча полезных
ископаемых
8

9.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
МЛН ₽
Бюджетные кредиты
из ФБ
Банковские
кредиты
Облигационный
займ
9

10.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
МЛН ₽
Государственные гарантии
Коммерческие заимствования
Бюджетные кредиты
из федерального бюджета
Облигационный займ
Кредиты коммерческих банков
10

11.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
МЛН ₽
Дотации МБ
2,9%
Текущие расходы
Обслуживание
долга
0,7%
65,6%
Капитальные
расходы
30,8%
11

12.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
МЛН ₽
Меры социальной
поддержки
5 401
17%
Мероприятия в
социальной сфере
2 296
Мероприятия в сфере
жилищной политики
7%
582
2%
Поддержка отраслей
экономики
4 359
14%
Дорожный фонд
1 520
5%
Прочие расходы
465
Оказание
государственных услуг
15 992
50%
Исполнение 1%
государственных
функций
1 439
5%
12

13.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
МЛН ₽
ФЦП, АИП
Дорожный фонд
Иные капитальные
расходы
13

14.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
МЛН ₽
Образование
258
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Культура
236
Здравоохранение
382 Физическая культура и
спорт
70
4 987
Другие отрасли
15
Водное хозяйство
152
Дорожный фонд
4 702
14

15.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
МЛН ₽
Развитие сельского
хозяйства
(10%)
Общественное и
государственное
развитие
(8%)
Новое качество жизни
Развитие транспортнойИнновационное
системы
развитие и
(13%)
модернизация
экономики
(другие ГП)
(3%)
Непрограммные расходы
(1%)
(другие ГП)
(7%)
Развитие
здравоохранения
(18%)
Социальная поддержка
населения
(19%)
Развитие образования
(21%)
15

16.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
МЛН ₽
Дошкольное образование
48 тыс. детей
Общее среднее
образование
98 тыс. учащихся
Детские дома
и школы-интернаты
Приемные семьи
Туристические поездки
Квартиры
для детей-сирот
Подвоз учащихся
к школам
Профессиональное
образование
Дополнительное
образование
и библиотеки
Физкультура и спорт
Летний отдых
Пособия при рождении
Лечебное питание
Выплаты
малообеспеченным
семьям
Центры социальной
помощи
Поддержка
детей-инвалидов
16

17.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
МЛН ₽
Другие категории
Областной бюджет – 5 248
Федеральный бюджет – 1 717
Семьи и дети
Государственные услуги
20%
Меры социальной
поддержки
75%
Пожилые люди
Мероприятия
5%
17

18.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
МЛН ₽
Приобретение
оборудования,
ремонт,
мероприятия
Прочие
доходы
Сверхбазовая
программа
Лекарственное
обеспечение
Учреждения
ФЦП и АИП
Субвенц
ии из
ФФОМС
Взносы за
неработающее
население в
ФФОМС
Сверхбаз
овая
програм
ма
18

19.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
МЛН ₽
19

20.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
МЛН ₽
20

21.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
МЛН ₽
Иные
межбюджетные
трансферты
Инвестиции
Ремонт дорог
Дотации
Субсидии
Социальные расходы
Переселение из аварийного
жилфонда, капремонт
домов
Прочие субсидии
21

22.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД
МЛН ₽
Социальная
поддержка населения
Прочие субвенции
1%
7%
Сельское хозяйство
37%
Образование
55%
22