Исполнение консолидированного бюджета Шиловского района за 2018 год

1. Исполнение консолидированного бюджета

Шиловского муниципального района
за 2018 год

2.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТРИСТИКИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТА ШИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
млн. рублей
1 050,0
931,4 898,8
858,0
898,3
900,0
доходы
750,0
расходы
600,0
450,0
300,0
150,0
32,6
-40,3
0,0
Факт 2017
года
Факт 2018
года
дефицит,
профицит

3. ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

млн. рублей
450,0
400,0
358,8
400,0
350,0
Доходы всего
300,0
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
250,0
354,2
200,0
338,6
150,0
100,0
50,0
0,0
20,2
Факт 2017
45,8
Факт 2018

4.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
ШИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
млн. рублей
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОХОДЫ
Факт
2017 год
Факт
2018 год
Разница (+.-)
931,4
858
-73,4
налоговые и неналоговые доходы
358,8
400
+41,2
безвозмездные поступления:
572,6
458
-114,6
9,9
26,1
+16,2
307,9
330,7
+22,8
субсидии
89,5
116,7
+27,2
Прочие безвозмездные поступления
45,5
0,8
-44,7
128,2
0,4
-127,8
- 8,4
-16,7
+8,3
РАСХОДЫ
898,7
898,3
-0,4
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) -,+
+32,7
-40,3
+73,0
в том числе:
дотации
субвенции
пожертвования
возврат субсидий, субвенций
%

5. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ШИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

млн. рублей
ВИД НАЛОГА
2017 год
2018 год
Разница ( +,- )
Темп роста
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
338,6
354,2
+15,6
104,6
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
260,0
278,5
+18,5
107,1
Акцизы
19,6
16,5
-3,1
84,2
Налоги на совокупный доход (ЕНВД, ЕСН)
13,8
11,7
-2,1
84,8
Налог на имущество физических лиц
9,4
11,0
+1,6
117,0
Земельный налог
33,2
33,2
-
-
Государственная пошлина
2,6
3,3
+0,7
126,9
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
20,2
45,8
+25,6
226,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
8,5
10,6
+2,1
124,7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
2,6
10,4
+7,8
400,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства
0,4
0,2
-0,2
50,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
5,7
5,5
-0,2
96,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
3,0
19,1
+16,1
636,7
358,8
400,0
+41,2
114,5
ВСЕГО

6.

СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
ШИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2018 год
Акцизы; 4,1%
Налог на совокупный
доход; 2,9%
Налог на имущество
физических лиц ;
2,7%
Налог на доходы
физических лиц;
69,6%
Земельный налог
8,3%
Государственная
пошлина 0,8%
Прочие неналоговые
доходы; 0,2%
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду;
2,6%
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
Доходы от продажи
государственной и
материальных и
муниципальной
нематериальных
собственности; 2,6%
активов; 1,4%
Ш трафы, санкции,
возмещение ущерба;
4,8%

7.

тыс. рублей
ОБЪЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
Факт 2017
года
Факт 2018
года
572571,6
457997,0
9932,1
26082,2
Субвенции на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
194442,7
214618,9
Субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях
50595,3
51314,2
Субвенции на осуществление первичного воинского учета
1344,4
1457,3
Субвенции на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений
3601,6
3698,4
Субвенции на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях
3268,3
2326,6
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
992,1
1031,8
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
11069,8
11170,3
Субвенции на организацию отдыха, оздоровление и занятость детей
2573,4
2778,4
Субвенции на предоставление компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов
27925,7
27298,5
Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот
11445,9
14319,9
Субвенции на создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности этих комиссий
368,4
383,1
Субвенции на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях
226,5
235,6
Показатели
Безвозмездные поступления, всего:
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Субсидии на реализацию подпрограммы "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы"
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды
14087,9
11871,9
20500,0
Субсидии на поддержку отрасли культуры
340,2
322,4
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
2400,0
2741,7
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Субсидии на реализацию федеральных целевых программ
529,2
396,9
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
12971,3
Субсидии на создание условий для занятий физкультурой и спортом
1000,0
Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная среда»
Прочие субсидии
6055,7
448,5
60494,5
72061,7

8.

Налоги на совокупный
доход 11720,5
Акцизы 16515,4
Налог на имущество
физических лиц 10996,3
Земельный налог
33199,9
Государственная пошлина
3295,4
Доходы от использования
имущества, находящегося в
гос. и мун. собственности
10541,3
Прочие доходы
35260,0
Безвозмездные
поступления
457997,0
Доходы
на 1
человека
(руб/чел.):
22704
Расходы
на 1
человека
(руб/чел)
:
23771
ИТОГИ
БЮДЖЕТА
Численность населения:
37790 чел.
Расходы бюджета 898293,6 тыс.руб.
Налог на доходы
физических лиц
278463,7
Доходы бюджета 857989,5 тыс.руб.
Основные параметры
консолидированного
бюджета за 2018 год,
тыс.руб.
Образование
452359,6
Культура и
кинематография
141226,3
Общегосударственные
вопросы
111990,6
Социальная политика
63202,7
Национальная
экономика
39379,6
Физическая культура и
спорт
2915,0
Жилищнокоммунальное
хозяйство
81690,1
Другие сферы
5529,1

9. ДИНАМИКА РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ШИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

млн. рублей
898,7
898,3
1000,0
850,0
Расходы всего
700,0
390,2
477,2
550,0
Расходы за счет
средств областного
бюджета
400,0
250,0
508,5
421,1
100,0
-50,0
Факт 2017
Факт 2018
Расходы на
исполнение
собственных
полномочий

10. РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ШИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ОТРАСЛЯМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

млн. рублей
600,0
536,9
452,4
500,0
400,0
2017год
2018год
300,0
141,2
200,0
57,2
63,2
92,7
1,6
100,0
2,9
0,0
Образование
Социальная
политика
Культура и
Физическая
кинематография культура и спорт

11. СТРУКТУРА РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ШИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2018 год
Жилищнокоммунальное
хозяйство
9,1%
Общегосударственны
е вопросы
12,5%
Образование
50,4%
Социальная политика
7,0%
Национальная
экономика
4,4%
Физическая культура
и спорт
0,3%
Другие сферы
0,6%
Культура,
кинематография
15,7%

12. ДОЛЯ РАСХОДОВ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ В ОБЩИХ РАСХОДАХ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ШИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

26,6%
73,4%
Факт 2018 года
23,4%
76,6%
Факт 2017 года
Расходы социально-культурной сферы

13. ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ШИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

тыс. рублей
N п/п
Наименование
Факт 2017
года
Факт 2018
года
1
Повышение эффективности управления финансами и создание условий для эффективного
и ответственного управления муниципальными финансами
50463,1
59426,5
2
Обеспечение общественного порядка и безопасности населения
828,7
932,1
3
Повышение безопасности дорожного движения
212,4
358,8
4
Дорожное хозяйство
43493,9
35090,9
5
Развитие малого и среднего предпринимательства
2410,0
2751,7
6
Развитие культуры и туризма
107281,1
127863,6
7
Модернизация жилищно-коммунального комплекса
11748,2
14938,4
8
Формирование современной городской среды
12124,6
26273,4
9
Поддержка местных инициатив
455,0
5917,2
10
Развитие образования
423025,1
471050,4
11
Развитие физической культуры и спорта и молодежной политики
5488,0
5928,9
12
Развитие газификации
7637,3
-
13
Социальная поддержка отдельных категорий граждан
4524,7
4623,0
669692,1
755154,9
ВСЕГО

14.

Программы
РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ШИЛОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
поддержки
РАЙОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
в 2018 году
отраслей
экономики и
ЖКХ; 49,9
Программы
социальной
направленности;
661,5
млн. рублей
Программы
общего характера;
43,7
Непрограммные
расходы; 143,2
В 2018 году в районе
функционировало
37 муниципальных программ
Объем
финансового
обеспечения
расходов, направленных на реализацию
основных
мероприятий
в
рамках
муниципальных программ, составило
755,1млн. рублей или 84,1 % всех
расходов консолидированного бюджета
Шиловского муниципального района