Анализ выполнения плановых показателей по доходам без НДС за июль 2017 года

1. Анализ выполнения плановых показателей по доходам без НДС за июль 2017 года (тыс. руб.)

с 01 по 31 июля 2017 года

2.

Плановые показатели по доходам без НДС за июль 2017 года
на 31.07.2017
Июль 2017
План, тыс. руб.
159974,5
159974,5
Факт, тыс. руб.
157289,5
157289,5
98,3
98,3
Выполнение плана, %
отклонение, тыс. руб.
-2685,0
Количество ОСП, выполнивших плановые показатели
по состоянию на 31.07.2017 год: 1 единица
Сумма доходов, необходимая для выполнения плана за июль 2017 года
2685,0

3.

Выполнение плана доходов на 31.07.2017 год
на 31.07.2017 план не выполнен
- 2685,0 тыс. руб.
Выполнение плана
На
31.07.2017
ВСЕГО ФГУП «Почта Крыма»
157289,5
28766,3
Управление ФГУП
23117,8
Севастопольский почтамт
ЦОПП
Керченский почтамт
Феодосийский почтамт
Красногвардейский почтамт
Ялтинский почтамт
Евпаторийский почтамт
Симферопольский почтамт
69,2
98,3%
134,6%
85,9%
1383,5%
10738,7
97,5%
12863,1
98,0%
17932,5
11879,9
94,9%
98,6%
99,7%
14814,0
37108,0
88,9%

4.

Выполнение плана доходов по основным услугам на 31.07.2017 год,
тыс. руб.
Выполнение плана
На
31.07.2017
Письма и бандероли с объявленной
ценностью
Торговля
1722,1
109,0%
1877,8
7537,1
97,9%
7378,4
Подписка
5174,5
8312,9
160,7%
10591,0
Посылки, мелкие пакеты
107,9%
11422,5
17707,9
85,0%
Прием платежей
15046,7
20453,0
Письменная корреспонденция
80,6%
16484,0
17859,6
Денежные переводы
81,7%
14586,0
54293,7
Выплата пенсий и пособий
55215,8
План
Факт
101,7%

5.

% выполнения от плана доходов по услугам.
Доходы от финансовых услуг
69,4%
86,6%
71,3%
145,7%
95,1%
102,2%
97,3%
104,1%
91,1%
101,4%
111,4%
93,1%
0%
97,9%
87,6%
101,3%
144,5%
100,1%
108,1%
87,5%
134,7%
676,6%
160,7%
86,6%
160,6%
97,1%
93,0%
148,5%
164,8%
157,3%
30,6%
103,2%
97,0%
122,6%
119,1%
82,7%
138,3%
133,5%
102,7%
100,1%
104,3%
94,3%
96,3%
94,1%
98,2%
97,8%
95,5%
87,8%
519,6%
94,4%
Всего ФГУП «Почта
Крыма»
70,3%
Управление ФГУП
92,3%
Севастопольский почтамт
105,0%
Красногвардейский почтамт