Открытый бюджет Муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района на 2017 год

1.

Открытый бюджет
Муниципального образования
«Заневское городское
поселение» Всеволожского
муниципального района
Ленинградской области
на 2017 год

2.

БЮДЖЕТ - это
форма образования и
расходования денежных средств,
предназначенных для
финансового обеспечения задач и
функций государства и местного
самоуправления (ст.6 БК РФ)

3.

Основные понятия
Доходы бюджета – поступающие в
бюджет городского поселения
денежные средства
Расходы бюджета - денежные
средства выплачиваемые из бюджета
Дефицит - превышение расходов
бюджета над его доходами
Профицит - превышение доходов
бюджета над его расходами

4.

Этапы бюджетного процесса
1. Прогнозирование социально-экономического развития
муниципального образования на очередной финансовый год и
плановый период; разработка и утверждение основных
направлений бюджетной и налоговой политики на очередной
финансовый год и плановый период.
2. Составление проекта бюджета муниципального
образования на очередной финансовый год и плановый
период.
3. Рассмотрение и утверждение бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4. Исполнение бюджета .
5. Завершение операций по исполнению бюджета,
внешняя проверка, рассмотрение и утверждение отчета об
исполнении бюджета за отчетный финансовый год.

5.

Участники бюджетного
процесса
Глава муниципального образования
Совет депутатов
Администрация муниципального образования
АМУ «МЦОУ»
МБУ «Янинский КСДЦ»
МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник»

6.

Нормативно-правовая база
Основные направления бюджетной, налоговой,
долговой политики муниципального образования
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
Методические рекомендации по планированию
доходов и бюджетных ассигнований на 2017 год

7. Основные параметры бюджета муниципального образования на 2017 год

Доходы - 314 543,8
Расходы - 357 998,9
Дефицит
Источники
13,8 %
Остатки средств
на счетах по
43 455,1
учету средств
бюджета

8.

Доходы бюджета
Налоговые
и неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
Доходы ВСЕГО
313 700,0
843,8
314 543,8

9.

Основные подходы при расчете
доходов бюджета
Показатели отчетности за 2015 год
Оценка поступлений налогов в бюджет
муниципального образования в 2016 году
Темпы роста поступлений в 2017 году

10.

• Сравнительный анализ собственных доходов
местного бюджета за 2014-2017 г.г.
млн. рублей
-2,4%
+29,5%
+9,2%
231,6
253,0
2014 факт
2015 факт
247,0
2016 ожид.
313,7
2017 план

11. Структура доходов бюджета в 2017 г.

99,7%
0,3%
Налоговые и
неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

12. Структура собственных доходов местного бюджета 2017 года

13.

• Анализ поступлений налога на доходы
физических лиц 2014-2017 годы
+15%
(тыс. рублей)
+15,3%
+4,7%
41 028,7
2014 факт
42 970,2
2015 факт
49 543,9
2016 ожид
57 000,0
2017 план

14.

• Анализ поступлений земельного налога
за 2014-2017 годы
(тыс. рублей)
190 000,0
2017 план
187 951,5
2016 ожид
192 501,7
2015 факт
143 255,6
2014 факт

15.

• Анализ доходов от использования имущества
2014-2017 годы
(тыс. рублей)
40 000,0
2017 план
14549,3
6 832,7
2016 ожид
3 676,7
14 041,4
2015 факт
2014 факт

16. Общие подходы при расчете расходов бюджета

1. За базу принят первоначальный бюджет 2016 года
2. База уменьшена на единовременные расходы
3. Выделены средства на строительство открытого плоскостного
физкультурно-оздоровительного комплекса дер.Янино-1
4. Увеличение расходов на оплату труда не планируется (кроме
майских Указов Президента РФ)
5. Средняя зарплата работников учреждений культуры
предусмотреная в 2017 году – 34 586,57 руб.
6. Начисления на оплату труда просчитаны в размере 30,2%
7. Индексация расходов на коммунальные услуги и другие расходы
не предусмотрена
8. Расходы на оплату труда муниципальных служащих просчитаны в
пределах утвержденного норматива на содержание ОМСУ

17.

Расходы бюджета на 2017 год
Программная
Деятельность
266 835,3
Не программная
деятельность
91 163,6
Расходы ВСЕГО
357 998,9

18. Программная структура расходов бюджета муниципального образования 2017 года

266 835,3

19. МП "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» на 2015-2019

МП "Развитие физической культуры и спорта
на территории муниципального образования
«Заневское городское поселение»
на 2015-2019 годы"
(тыс.руб.)
№
п/п
Наименование мероприятия
Сумма
1
Проектирование, экспертиза, строительство, ремонт и
реконструкция объектов физической культуры
50 819,9
2
Развитие физической культуры
4 027,0
ИТОГО
54 846,9

20. Динамика расходов на реализацию МП «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Заневское

городское поселение»
за 2015-2019 годы

21. МП "Развитие культуры на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» на 2015-2019 годы"

МП "Развитие культуры на территории
муниципального образования «Заневское
городское поселение» на 2015-2019 годы"
(тыс.руб.)
№
п/п
Наименование мероприятия
Сумма
1
Развитие культуры
2
Строительство, ремонт, содержание и обслуживание
основных фондов в сфере культуры
ИТОГО
24 552,2
0
24 552,2

22. Динамика расходов на реализацию МП «Развитие культуры на территории муниципального образования «Заневское городское поселение»

за 2015-2019 годы

23. МП "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» на

МП "Обеспечение качественным жильем
граждан на территории муниципального
образования «Заневское городское
поселение» на 2015-2019 годы"
(тыс.руб.)
№
п/п
1
5
Наименование мероприятия
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
на территории муниципального образования
«Заневское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области в
2015-2019 годах
Обеспечение жильем граждан проживающих на
территории муниципального образования Заневское
городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области», нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма
ИТОГО
Сумма
4 384,6
3 000,0
7 384,6

24. Динамика расходов на реализацию МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Заневское

городское поселение
за 2015-2019 годы

25. МП "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение

МП "Обеспечение устойчивого функционирования
и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение
энергоэффективности на территории
муниципального образования «Заневское
городское поселение» на 2015-2019 годы"
(тыс.руб.)
№ п/п
1
Наименование мероприятия
Развитие системы газо-, электро-, тепло-,
водоснабжения и водоотведения
ИТОГО
Сумма
72 524,2
72 524,2

26. Динамика расходов на реализацию МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной

инфраструктуры и повышение
энергоэффективности» за 2015-2019 годы

27. МП «Безопасность муниципального образования «Заневское городское поселение» на 2015-2019 годы»

(тыс.руб.)
№
п/п
Наименование мероприятия
Сумма
1
Гражданская оборона и защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций
170,00
2
Профилактика правонарушений, террористических
и экстремистских угроз
3 200,0
3
Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности, безопасности людей на водных
объектах
ИТОГО
695,0
4 065,0

28. Динамика расходов на реализацию МП «Безопасность муниципального образования «Заневское городское поселение» за 2015-2019 годы

29. МП "Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования «Заневское городское поселение» на 2015-2019

МП "Благоустройство и санитарное
содержание территории муниципального
образования «Заневское городское
поселение» на 2015-2019 годы"
(тыс.руб.)
№ п/п
Наименование мероприятия
Сумма
1
Санитарное содержание территории
муниципального образования
41 300,0
2
Озеленение и развитие уровня благоустройства
территории муниципального образования
19 700,0
3
Праздничное оформление поселения
6 626,0
4
Содержание и ремонт сетей электроснабжения
2 080,0
5
Содержание и ремонт сетей электроснабжения
20 450,6
6
Содержание и развитие автомобильных дорог и
внутридворовых проездов
1 850,0
ИТОГО
92 006,6

30. Динамика расходов на реализацию МП «Благоустройство и санитарное содержание территории муниципального образования «Заневское

городское поселение»
за 2015-2019 годы

31. МП "Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления на 2016-2019 годы"

МП "Развитие территорий, на которых
осуществляются иные формы местного
самоуправления на 2016-2019 годы"
(тыс.руб.)
№
п/п
1
Наименование мероприятия
Сумма
Комплексное развитие и благоустройство
территории на которых осуществляются иные
формы местного самоуправления
ИТОГО
1 312,5
1 312,5

32. Динамика расходов на реализацию МП «Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления » за

2016-2019 годы

33. МП «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Заневское городское поселение» на 2017-2019 годы "»

МП «Развитие автомобильных дорог
муниципального образования «Заневское
городское поселение» на 2017-2019 годы "»
(тыс.руб.)
№
п/п
Наименование мероприятия
Сумма
Инвентаризация автомобильных дорог, постановка
на кадастровый учет, оформление в собственность,
создание реестра автомобильных дорог
1 500,0
2
Ремонт автомобильных дорог
5 200,0
3
Проектирование строительства автомобильных
дорог, разработка схем организации дорожного
движения
3 243,3
1
ИТОГО
9 943,3

34. Динамика расходов на реализацию МП «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Заневское городское поселение» на

2017-2019 годы

35. МП «Борьба с борщевиком Сосоновского на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» на 2016-2020 годы

»
(тыс.руб.)
№
п/п
1
ИТОГО
Наименование мероприятия
Уничтожение борщевика и ликвидация угрозы его
неконтролируемого распространения на всей
территории Заневского городского поселения
Сумма
200,00
200,0

36. Динамика расходов на реализацию МП «Борьба с борщевиком Сосоновского на территории муниципального образования «Заневское

городское поселение» за 2016-2019 годы
не финансировалась
200
200
.
200

37.

• Не программная структура расходов бюджета
муниципального образования 2017 года
91 163,6