Динамика продаж. Итоги: Февраль 2018 года

1. Итоги: Февраль 2018 г.

• План
• Факт
•Доходы
380 000,00
379 341,00
•Расходы
292 300.00
272 736,22
•Заработная плата
132 000,00
137 467.00
•Отчисления с ФОТ*
17 00,00
16 916.00
•Налогообложение по УСН*
0,00
0.00
•Связь
6 000,00
4063,50
•Кассовое обслуживание
6 500,00
2670,42
•Канц, расход мат-лы, (кацелярия,
уборка помещения, печати, БСО)
9000,00
9410,00
•Комиссионное вознаграждение
44 000,00
45 507,00
•Основные средства (мебель,
орг.техника, диагност. оборудование)
0,00
0,00
•Обслуживание оборудования
(поверка, ремонт)
0,00
0,00
•Аренда, охрана
62 400,00
41178,01
•Рекламные
0,00
0,00
•Представителькие
2000,00
2000,00
•Хоз расходы
5 000,00
5800,00
•Командировочные, ГСМ
8 000,00
7 724,29
•Прибыль
87700,00
111604,78
•Рентабельность
23,08%
29,04%

2.

• Структура портфеля Февраль 2018 г.
• Шт.
• руб.
• средняя цена
•Юридические лица
32
18 414,00
575,44
•ПТО
143
28398,00
198,59
•Чемоданы
0,00
0,00
0,00
•Партнеры
1024
360 927,00
352,47
•Точки продаж
32
379 341,00
359,22

3.

• Февраль 2015 /2016 / 2017/ 2018
• Шт.
• руб.
2015
1092
465 489,00
2016
990
393 718,00
2017
975
359 693,00
2018
1056
379 341,00

4.

•Анализ Февраль 2018
•2016
•2017
•2018
•Крупны
е точки
Советское,
Алтайское
Алтайское,
Советское
Советское,
Алтайское
•Крупны
е точки
Шебалино,
Черга.
Майма,
Шебалино, Чоя,
Турочак.
Майма,
Красногорское
Онгудай
•Крупны
е точки
Турочак, УстьПочуфаров,
Кан, Усть-Кокса, Акташ, Улаган,
Майма, Чемал, Красногорское,
Чоя
Усть-Кокса,
Онгудай,
Усть-Кан
Турочак, Чоя,
Почуфаров , Акташ
Усть-кан, Шебалино.
Улаган,
Онгудай Зрожевская.
Ингосстрах,
ВСК, Росэнерго,
Ресо-Гарантия
ВСК, Ресо-Гарантия,
Ингосстрах, Югория
Горно-Алтайск,
Кош-Агач,
Онгудай.
Горно-Алтайск,
Кош-Агач,
Онгудай.
Горно-Алтайск,
Кош-Агач.
•Количество
точек
продаж:
•2015 – 18 •Крупны
•2016 - 37 е точки
•2017 – 42
•2018 - 32
•ПТО

5. Динамика продаж в шт. 2015г.-2016 г.- 2017 г.- 2018 г.

Янва рь
1800
Ф е вра л ь
М а рт
1600
1400
Апре л ь
М ай
1200
1000
800
И ю нь
Июль
600
400
Авгу ст
Се нт ябрь
Ок т ябрь
200
0
2015
2016
2017
2018
Н оябрь
Д е к а брь

6. Динамика продаж в руб. 2015г.-2016 г. -2017 г.- 2018 г.

800
700
600
500
400
300
200
100
0
2015
2016
2017
2018
Ян ва р ь
Ф е вр а л ь
М арт
Ап р е л ь
М ай
Июнь
Июль
Авг у ст
Се н тябр ь
Ок тябр ь
Н оябр ь
Д е к а бр ь

7. ОСАГО

• 10- ШТ. - 5 000,00рублей

8. ОСМОТРЫ - ЭКСПЕРТИЗЫ

• 8 шт. независимых экспертиз / 25 500,00 рублей
• 5 шт. независимых экспертиз /6000,00 рублей «Сибирский спас»
• Итого: 31 500,00 рублей