Итоги исполнения местных бюджетов Калининградской области за 9 месяцев 2018 года

1. Итоги исполнения местных бюджетов Калининградской области за 9 месяцев 2018 года

Министерство финансов
Калининградской области
Итоги исполнения
местных бюджетов
Калининградской области
за 9 месяцев 2018 года

2. Основные параметры местных бюджетов Калининградской области

2
Основные параметры местных бюджетов Калининградской области
Млн руб.
40 000
30 000
23 073
18 481
20 000
18 836
20 438
15 824
16 927
97%
71%
10 000
89%
96%
9 745
10 564
12 199
12 153
-1 089
-444
-862
315
16 798
16 837
безвозмездные
поступления
76%
67%
68%
12 667
12 646
12 405
13 394
-514
89
-880
55%
0
-2 821
-10 000
налоговые и
неналоговые
доходы
расходы
уровень долга
-20 000
-30 000
-27 761
дефицит(-)/
профицит(+)
-28 984
-29 489
-29 114
-31 897
-34 912
-40 000
2011
*далее – 2018П
2012
2013
2014
-31 111
-35 925
2015
2016
2017
2018 (план по
состоянию на
01.10.18)*
Год

3. Исполнение основных параметров местных бюджетов Калининградской области за 9 месяцев 2018 г.

3
Исполнение основных параметров местных бюджетов
Калининградской области за 9 месяцев 2018 г.
Наименование городских
округов и
муниципальных районов
Багратионовский г.о.
Доходы
План год
Исполнено
826 042
510 118
Балтийский м.р.
990 475
536 398
Гвардейский г.о.
800 488
481 597
Гурьевский г.о.
2 367 115 1 565 492
Гусевский г. о.
834 556
556 686
Зеленоградский г.о.
1 022 139
688 807
Калининградский г.о.
13 708 058 9 683 919
Краснознаменский г.о.
324 230
201 928
Ладушкинский г.о.
98 699
71 009
Мамоновский г.о.
178 512
121 394
Неманский г.о.
504 107
331 429
Нестеровский м.р.
780 782
463 014
Озерский г.о.
1 080 082
599 754
Пионерский г.о.
487 521
235 058
Полесский г.о.
641 245
424 824
Правдинский г.о.
519 505
342 219
Светлогорский м.р.
692 365
504 134
Светловский г.о.
1 160 438
732 357
Славский г.о.
747 629
452 837
Советский г.о.
840 786
593 458
Черняховский г.о.
1 403 950
811 633
Янтарный г.о.
221 897
147 912
30 230 621 20 055 978
Всего
Всего без Калининграда 16 522 563 10 372 058
Расходы
Динамика
*%
План год
Исполнено
83%
104%
93%
111%
110%
90%
107%
110%
118%
100%
82%
71%
81%
116%
63%
89%
130%
73%
83%
71%
106%
112%
98%
91%
852 579
1 042 891
827 049
2 461 831
869 749
1 196 345
13 935 949
331 483
101 965
184 139
514 099
793 436
1 074 988
517 770
652 123
533 386
707 705
1 194 748
761 845
881 908
1 438 397
236 647
31 111 033
17 175 084
517 843
515 493
489 637
1 524 582
539 846
691 837
9 227 660
198 474
67 754
120 169
336 604
461 593
589 632
262 335
424 441
348 459
482 748
698 742
454 135
520 794
781 851
163 968
19 418 596
10 190 936
* Динамика к соответствующему периоду прошлого года
* ** разница между отчетным значением и значением на начало периода
тыс.руб.
Дефицит /
Дефицит /
Уровень
Изменение
профицит план
профицит факт
долга***
дефицита**
Динамика*
(без учета изм.
(без учета изм.
%
остатков)
остатков)
86%
100%
96%
109%
95%
97%
107%
111%
104%
83%
87%
70%
79%
113%
63%
90%
133%
77%
85%
71%
104%
122%
98%
91%
-17 500
-32 185
-17 177
-73 271
-30 350
0
0
-3 352
-1 000
-8 774
-2 693
-8 320
8 664
-16 895
-2 820
-12 392
-13 277
17 074
-8 065
-19 200
-31 902
-11 484
-284 919
-284 919
-7%
-9%
-9%
-8%
-10%
0%
0%
-5%
-4%
-15%
-2%
-8%
11%
-8%
-2%
-9%
-4%
6%
-9%
-8%
-10%
-9%
-3%
-6%
** уровень дефицита без изменения остатков к ННД без доп. норматива (план)
-8 440
200
-11 060
-5 620
-7 176
0
341 400
-18 580
1 680
-886
-19 790
2 011
2 164
-20 116
2 696
-6 211
2 990
8 422
-2 032
29 080
17 820
-27 112
281 441
-59 959
8 440
-22 625
11 060
-35 383
7 176
0
-792 452
18 580
-1 680
886
19 790
-162
-2 164
20 116
-2 696
6 211
1 551
-10 340
2 032
-29 080
-7 820
27 112
-781 448
11 004

4. Налоговые и неналоговые доходы (ННД) местных бюджетов Калининградской области

4
Налоговые и неналоговые доходы (ННД) местных бюджетов
Калининградской области
Млн руб.
115%
108%
108%
динамика ннд
104%
16 000
100%
100%
98%
100%
14 000
2 312
12 000
2 151
10 000
2 263
2 536
8 000
6 000
2 742
2 489
2 478
2 262
10 178
10 168
10 143
11 082
10 047
9 411
Неналоговые доходы
8 300
6 991
Налоговые доходы
4 000
2 000
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018П
Год
3,95
3,99
4,27
4,16
4,24
4,11
3,4
3,4
Доля ННД в ВРП,
%
28,3
21,4
17,6
22,6
19,6
19,6
18,2
17,3
Доля неналоговых
доходов в ННД, %

5. Собственные доходы муниципальных образований за 9 месяцев 2018 г.

5
Собственные доходы муниципальных образований
за 9 месяцев 2018 г.
Наименование городских
округов и муниципальных
районов
Багратионовский г.о.
Балтийский м.р.
Гвардейский г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Калининградский г.о.
Краснознаменский г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский м.р.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светлогорский м.р.
Светловский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о.
Янтарный г.о.
Всего
Всего без Калининграда
ННД без поступлений по
дополнительному
нормативу
Налоговые и неналоговые доходы
План на год
404 318
484 550
255 500
1 079 390
479 584
428 100
7 474 538
97 939
26 091
57 148
136 710
110 479
132 936
221 253
113 258
219 570
360 847
363 297
88 604
321 560
388 030
149 852
13 393 554
5 919 016
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Доля ННД
Выполнен
План на
Исполнено
План на год Исполнено
в доходах
ие плана
год
51%
50%
33%
53%
53%
53%
55%
24%
18%
24%
28%
15%
15%
45%
15%
42%
51%
37%
12%
41%
34%
66%
47%
39%
260 353
265 530
159 557
823 031
296 361
368 415
5 347 925
48 999
13 091
28 809
94 078
71 226
89 721
105 480
65 466
143 304
259 151
274 189
55 909
241 992
274 572
97 961
9 385 120
4 037 195
64%
55%
62%
76%
62%
86%
72%
50%
50%
50%
69%
64%
67%
48%
58%
65%
72%
75%
63%
75%
71%
65%
70%
68%
243 787
368 127
190 024
891 227
310 840
336 600
6 267 871
69 143
26 091
57 148
136 710
110 479
76 506
206 242
113 258
139 935
312 012
274 973
88 604
245 420
326 030
134 448
10 925 474
4 657 603
154 626
191 832
113 555
688 607
169 892
292 483
4 507 767
29 431
13 091
28 809
94 078
71 226
46 492
94 541
65 466
86 479
219 770
212 609
55 909
185 436
227 565
84 542
7 634 208
3 126 441
0
1 298
59 178
0
0
24 853
0
41 532
15 655
33 071
89 400
79 528
37 838
12 576
92 682
23 542
1 734
0
109 601
70 517
144 463
0
837 468
837 468
Исполнено
Выполнен
ие плана
0
986
47 225
0
0
18 888
0
34 564
14 817
28 110
72 672
63 992
29 924
12 443
72 438
22 129
1 318
0
94 864
53 593
124 542
0
692 507
692 507
68%
80%
76%
83%
95%
85%
81%
81%
79%
99%
78%
94%
75%
87%
76%
86%
83%
83%
тыс.руб.
ННД и дотации на
выравнивание
План на год
Исполнено
404 318
485 848
314 678
1 079 390
479 584
452 953
7 474 538
139 471
41 746
90 219
226 110
190 007
170 774
233 829
205 940
243 112
362 581
363 297
198 205
392 077
532 493
149 852
14 231 022
6 756 484
260 353
266 516
206 782
823 031
296 361
387 303
5 347 925
83 563
27 909
56 919
166 750
135 219
119 644
117 924
137 904
165 433
260 469
274 189
150 772
295 585
399 114
97 961
10 077 627
4 037 195

6. Налоговые доходы муниципальных образований за 9 месяцев 2018 г.

6
Налоговые доходы муниципальных образований за 9 месяцев 2018 г.
Наименование
городских округов и
муниципальных
районов
Налоговые доходы, в том числе
План год
Исполнено
НДФЛ
Выполнение
Динамика*
плана
План год
Исполнено
тыс.руб.
УСНО
Выполнение Динамика по
плана
контингенту
План год
Исполнено
Выполнение
Динамика*
плана
Багратионовский г.о.
321 839
214 781
67%
85%
233 500
153 784
66%
77%
15 000
10 569
70%
110%
Балтийский м.р.
312 108
208 232
67%
108%
259 938
171 639
66%
108%
6 984
6 018
86%
134%
Гвардейский г.о.
195 300
136 462
70%
104%
125 000
87 821
70%
101%
13 300
9 946
75%
128%
Гурьевский г.о.
960 890
738 447
77%
132%
397 233
283 784
71%
119%
97 730
73 794
76%
108%
Гусевский г. о.
402 924
269 861
67%
125%
237 619
178 090
75%
122%
8 100
7 108
88%
144%
Зеленоградский г.о.
316 500
260 902
82%
128%
183 000
151 863
83%
135%
26 300
21 853
83%
122%
6 550 972
4 708 571
72%
112%
3 620 000 2 520 474
70%
113%
860 000
681 357
79%
115%
75 559
44 501
59%
106%
40 315
27 395
68%
109%
3 818
930
24%
82%
20 344
11 218
55%
103%
6 770
4 666
69%
116%
3 150
1 632
52%
78%
Мамоновский г.о.
36 839
23 965
65%
113%
12 000
8 399
70%
124%
3 000
1 921
64%
130%
Неманский г.о.
64 460
42 090
65%
113%
23 340
16 031
69%
102%
3 390
2 855
84%
120%
Нестеровский м.р.
77 872
51 379
66%
55%
34 900
26 813
77%
41%
5 500
2 529
46%
59%
Озерский г.о.
114 355
80 199
70%
120%
74 065
56 738
77%
115%
4 350
1 865
43%
141%
Пионерский г.о.
104 901
70 500
67%
112%
45 032
32 817
73%
112%
5 303
4 937
93%
165%
87 739
56 496
64%
111%
22 695
15 859
70%
111%
7 331
3 943
54%
101%
Правдинский г.о.
187 987
134 170
71%
97%
104 139
74 309
71%
114%
6 622
4 801
72%
109%
Светлогорский м.р.
218 579
160 392
73%
121%
121 323
94 126
78%
131%
10 587
10 603
100%
130%
Светловский г.о.
329 417
243 081
74%
100%
214 500
149 551
70%
104%
18 660
16 512
88%
114%
Славский г.о.
60 674
47 665
79%
125%
17 700
12 880
73%
101%
3 400
2 581
76%
93%
Советский г.о.
274 800
199 285
73%
123%
160 740
119 397
74%
110%
17 150
12 754
74%
127%
Черняховский г.о.
314 310
224 700
71%
152%
186 000
141 021
76%
195%
18 000
13 345
74%
107%
Янтарный г.о.
53 231
44 707
84%
177%
32 520
28 328
87%
124%
2 880
2 985
104%
147%
Всего
Всего без
Калининграда
11 081 600
7 971 603
72%
114%
6 152 329 4 355 784
71%
113%
1 140 554
894 839
78%
115%
4 530 628
3 263 032
72%
115%
2 532 329 1 835 310
72%
111%
280 554
213 482
76%
114%
Калининградский г.о.
Краснознаменский
г.о.
Ладушкинский г.о.
Полесский г.о.
* динамика к соответствующему периоду прошлого года

7. Налоговые доходы муниципальных образований за 9 месяцев 2018 г.

7
Налоговые доходы муниципальных образований за 9 месяцев 2018 г.тыс.руб.
ЕНВД
Наименование
городских округов и
Выполнение Динамика
муниципальных районов План год Исполнено
плана
*
Багратионовский г.о.
Налог на имущество организаций
План год
Исполнено
Выполнение
Динамика*
плана
Земельный налог
План год Исполнено
Выполнени Динамика
е плана
*
7 600
4 662
61%
97%
9 900
6 793
69%
95%
23 900
15 522
65%
115%
Балтийский м.р.
13 400
8 652
65%
91%
12 760
9 743
76%
112%
8 984
4 397
49%
89%
Гвардейский г.о.
13 000
7 696
59%
87%
7 000
5 091
73%
108%
19 000
11 576
61%
119%
Гурьевский г.о.
45 400
32 728
72%
111%
169 969
169 877
100%
212%
182 000
125 469
69%
126%
Гусевский г. о.
29 115
19 406
67%
97%
65 008
24 616
38%
321%
19 542
10 932
56%
106%
Зеленоградский г.о.
19 000
13 212
70%
102%
20 500
15 914
78%
131%
47 000
40 000
85%
173%
Калининградский г.о.
594 000
447 976
75%
96%
480 000
355 313
74%
116%
410 000
276 498
67%
108%
Краснознаменский г.о.
3 014
1 531
51%
101%
5 896
2 647
45%
66%
8 845
3 581
40%
140%
Ладушкинский г.о.
2 300
889
39%
92%
850
685
81%
102%
5 176
1 866
36%
101%
Мамоновский г.о.
3 347
2 039
61%
86%
5 028
3 022
60%
85%
8 420
5 047
60%
128%
Неманский г.о.
4 700
3 320
71%
94%
7 100
3 817
54%
80%
10 000
4 915
49%
95%
Нестеровский м.р.
4 500
3 249
72%
94%
10 500
7 837
75%
109%
10 964
3 843
35%
70%
Озерский г.о.
7 120
3 496
49%
82%
4 835
2 264
47%
124%
7 860
3 986
51%
91%
Пионерский г.о.
5 646
4 311
76%
102%
25 574
13 252
52%
107%
16 904
11 666
69%
110%
Полесский г.о.
8 779
5 567
63%
130%
5 810
5 040
87%
175%
18 497
10 105
55%
106%
Правдинский г.о.
5 247
3 403
65%
90%
5 040
2 941
58%
98%
13 166
11 124
84%
136%
Светлогорский м.р.
18 340
14 202
77%
108%
14 600
9 849
67%
88%
29 121
20 883
72%
101%
Светловский г.о.
13 700
9 662
71%
99%
40 000
32 010
80%
73%
28 000
20 720
74%
100%
Славский г.о.
5 000
3 349
67%
91%
8 435
7 442
88%
221%
7 000
5 653
81%
121%
Советский г.о.
19 300
14 158
73%
95%
43 200
31 012
72%
341%
15 900
10 148
64%
119%
Черняховский г.о.
26 000
17 122
66%
96%
16 500
10 637
64%
103%
24 000
8 929
37%
71%
Янтарный г.о.
2 590
1 902
73%
102%
1 900
1 547
81%
109%
10 520
8 060
77%
148%
Всего
Всего без
Калининграда
851 098
622 530
73%
97%
960 405
721 349
75%
132%
924 798
614 921
66%
113%
257 098
174 554
68%
100%
480 405
366 037
76%
153%
514 798
338 423
66%
119%
* динамика к соответствующему периоду прошлого года

8. Неналоговые доходы муниципальных образований за 9 месяцев 2018 г.

8
Неналоговые доходы муниципальных образований за 9 месяцев 2018 г. тыс.руб.
Наименование городских
округов и муниципальных
районов
Багратионовский г.о.
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Неналоговые доходы
План год
Доходы от имущества, находящегося
в государственной и муниципальной
собственности
Доля в
Выполнение Динамика
Выполнение Динамика
Выполнение ДинаИсполнено
План год Исполнено
План год Исполнено
ННД,%
плана
*
плана
*
плана
мика
82 479
18%
45 572
55%
213%
43 647
17 436
40%
918%
34 392
24 697
72%
174%
Балтийский м.р.
172 441
22%
57 297
33%
162%
111 119
10 568
10%
60%
27 710
15 663
57%
111%
Гвардейский г.о.
60 200
14%
23 095
38%
67%
31 180
8 145
26%
63%
23 820
11 988
50%
88%
Гурьевский г.о.
118 500
10%
84 585
71%
93%
30 900
20 018
65%
90%
58 700
40 602
69%
106%
Гусевский г. о.
76 660
9%
26 500
35%
81%
59 800
15 819
26%
128%
10 760
7 467
69%
135%
Зеленоградский г.о.
111 600
29%
107 512
96%
52%
25 000
5 466
22%
5%
57 100
54 938
96%
106%
Калининградский г.о.
923 566
12%
639 354
69%
85%
151 036
92 275
61%
53%
386 035
258 518
67%
113%
Краснознаменский г.о.
22 380
9%
4 498
20%
60%
12 500
144
1%
5%
9 408
3 693
39%
87%
Ладушкинский г.о.
5 747
14%
1 874
33%
88%
4 531
880
19%
64%
946
790
84%
128%
Мамоновский г.о.
20 309
17%
4 844
24%
70%
10 703
198
2%
61%
8 071
3 764
47%
78%
Неманский г.о.
72 250
55%
51 989
72%
68%
17 750
17 662
100%
2323%
21 800
15 241
70%
107%
Нестеровский м.р.
32 607
28%
19 847
61%
90%
16 690
10 598
63%
93%
13 592
8 081
59%
83%
Озерский г.о.
18 581
11%
9 522
51%
186%
7 999
1 046
13%
56%
4 421
2 885
65%
122%
116 352
33%
34 980
30%
126%
70 336
4 580
7%
182%
29 775
24 204
81%
112%
Полесский г.о.
25 519
14%
8 970
35%
86%
10 800
892
8%
57%
9 662
6 732
70%
123%
Правдинский г.о.
31 584
6%
9 134
29%
62%
16 650
1 490
9%
26%
11 723
5 334
45%
75%
142 268
38%
98 759
69%
129%
12 054
185
2%
3820%
128 247
97 040
76%
130%
Светловский г.о.
33 880
11%
31 108
92%
55%
2 600
3 420
132%
141%
12 989
14 740
113%
138%
Славский г.о.
27 930
15%
8 244
30%
49%
2 650
3 343
126%
239%
7 010
4 044
58%
60%
Советский г.о.
46 760
18%
42 707
91%
218%
4 030
4 037
100%
298%
14 355
9 414
66%
69%
Черняховский г.о.
73 720
18%
49 872
68%
98%
20 200
6 204
31%
39%
25 090
17 465
70%
82%
Янтарный г.о.
96 621
54%
53 254
55%
127%
59 614
32 428
54%
146%
29 564
17 056
58%
96%
2 311 954
15%
1 413 517
61%
88%
721 788
256 832
36%
62%
925 170
644 356
70%
111%
1 388 388
19%
774 163
56%
90%
570 752
164 556
29%
68%
539 134
385 838
72%
109%
Пионерский г.о.
Светлогорский м.р.
Всего
Всего без
Калининграда

9. Налог на доходы физических лиц (контингент) за 9 месяцев 2018 года

9
Налог на доходы физических лиц (контингент) за 9 месяцев 2018 года
Динамика 2017 г. к 2016 г. (средняя динамика 106%)
Динамика 2018 г. к 2017 г. (средняя динамика 116%)
124%
98%
101% 102% 104% 104%
109% 111% 111% 111% 112%
119% 120%
114% 115% 116% 117%
124%
130% 132%
135%
77%
119% 102% 103%
82%
110% 125% 100% 100%
96%
100% 103% 104%
99%
81%
105% 114%
97%
98%
Индекс поступления НФДЛ на 1 жителя за 2017 г.
Индекс поступления НДФЛ (контингент) на 1 жителя (в среднем 16,7 тыс. руб.)
102% 119% 105% 101%

10. Специальные налоговые режимы за 9 месяцев 2018 года

10
Специальные налоговые режимы за 9 месяцев 2018 года
Динамика 2017 г. к 2016 г. (средняя динамика 92%)
69%
359%
76%
58%
82%
79%
88%
94% 95% 98%
104%
Динамика 2018 г. к 2017 г. (средняя динамика 107%)
110% 110%
105% 106% 107% 108% 108% 109% 109%
112% 119% 120% 122%
125%
96%
84%
56%
64%
75%
88%
112%
70%
72%
93%
81%
67%
91%
78%
Индекс поступлений на одного жителя за 2017 год
Индекс поступления на 1 жителя (в среднем 2,3 тыс. руб.)
87%
83%
79%
85%
70%

11. Земельный налог за 9 месяцев 2018 года

11
Земельный налог за 9 месяцев 2018 года
Динамика 2017 г. к 2016 г. (средняя динамика 113%)
Динамика 2018 г. к 2017 г. (средняя динамика 113%)
173%
70% 71%
100% 101% 101% 106% 106% 108%
89% 91% 95%
248% 112% 120% 204% 121% 124%
73%
111% 115% 154% 114%
110% 115%
97%
119% 119% 121% 126%
125% 111% 101% 124% 133%
128% 136% 140% 148%
84%
129% 158%
Индекс поступления по налогу на землю на одного жителя за 2017 год
Индекс поступления на 1 жителя (в среднем 0,8 тыс. руб.)
*Без учета возврата 9 610 тыс. руб. в Янтарном г.о.
21%
117%

12. Безвозмездные поступления

12
Безвозмездные поступления
Млн руб.
122,5%
109,2%
29 900
106,2%
101,9%
100,2%
88,6%
23 073
15
24 900
18 836
19 900
18 481
16 927
14 900
9 162
429
15 824
1 437
2 562
2 450
4 900
59
3 461
1 302
9 900
-100
7 202
9 525
8 637
100%
20 438
76
11 633
динамика
77,4%
1 480
16 798
16 837
135
78
3 451
3 849
1 501
1 274
прочие
безвозмездные
поступления
субсидии
дотации
1 293
10 839
10 300
11 113
10 962
533
667
525
598
688
иные межбюджетные
трансферты
9 455
субвенции
4 870
6 349
7 162
941
-83
579
-58
779
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018П
Год
63,5
63,6
60,7
65,5
61,7
55,6
57,5
55,7
Доля безвозмездных
поступлений в доходах, %
56
54
79
84
46
46
Количество субвенций
(530 ВР)
42
43
29
31
30
39
Количество субсидий
(521 ВР)

13. Безвозмездные поступления местных бюджетов за 9 месяцев 2018г.

13
Безвозмездные поступления местных бюджетов
за 9 месяцев 2018г.
Наименование городских
округов и
муниципальных районов
Багратионовский г.о.
Балтийский м.р.
Гвардейский г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Калининградский г.о.
Краснознаменский г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский м.р.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светлогорский м.р.
Светловский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о.
Янтарный г.о.
Всего
Всего без
Калининграда
Безвозмездные
поступления
План год
Исполнено
Дотации
План год
Исполнено
Субсидии
План год
Субвенции
Исполнено Удел. вес* План год
тыс.руб.
Иные
Исполнено Динамика План год
Исполнено
421 725
249 765
15 052
13 148
82 327
28 446
505 925
270 869
55 344
52 432
186 177
24 359
544 988
322 040
105 991
93 254
78 355
26 951
1 287 724
742 461
13 991
10 487
479 933
239 199
354 971
260 325
8 489
4 549
45 260
24 785
594 039
320 393
35 216
24 112
51 051
23 441
6 233 520 4 335 994
42 225
37 689 1 867 726
883 466
226 291
152 929
50 742
41 614
39 833
15 792
72 608
57 917
21 755
20 397
9 828
3 903
121 365
92 585
35 917
29 860
9 420
6 042
367 397
237 351
121 449
104 119
31 079
8 292
670 303
391 788
94 936
78 663
22 890
12 338
947 146
510 033
66 006
56 580
73 529
24 690
266 268
129 578
19 049
16 999
143 395
36 812
527 988
359 358
103 556
76 365
76 148
29 708
299 934
198 915
48 090
38 911
26 714
11 052
331 518
244 982
22 478
20 774
51 747
39 320
797 141
458 168
9 787
6 383
70 475
41 860
659 025
396 928
119 756
101 668
27 470
10 837
519 226
351 466
105 244
82 119
65 278
7 233
1 015 920
537 061
175 745
153 996
389 719
74 379
72 045
49 951
2 831
2 719
21 009
10 039
16 837 067 10 670 858 1 273 642 1 066 838 3 849 364 1 582 942
9%
7%
9%
22%
7%
6%
14%
13%
8%
9%
4%
7%
14%
24%
18%
6%
10%
13%
6%
2%
15%
9%
13%
326 086
209 813
243 191
178 664
354 108
196 249
742 577
495 647
272 675
202 442
502 772
268 878
3 942 967 3 140 799
109 167
81 423
30 637
23 228
73 394
54 049
174 137
125 457
530 541
288 324
805 612
427 234
106 976
78 776
348 284
256 741
219 630
143 452
128 890
95 911
712 583
405 834
509 026
281 650
331 096
244 563
451 284
309 656
46 061
35 049
10 961 695 7 543 839
80%
103%
96%
99%
86%
89%
113%
101%
99%
102%
100%
62%
76%
104%
48%
78%
104%
63%
90%
102%
93%
99%
92%
0
23 519
6 135
50 224
29 066
5 000
377 153
14 150
11 116
3 000
544
23 338
2 000
500
0
5 907
117 362
4 300
5 830
6 286
518
2 144
688 093
0
15 204
6 135
0
29 066
5 000
270 293
14 150
11 116
3 000
544
14 884
2 000
500
0
5 907
81 014
4 300
5 830
6 286
518
2 144
477 892
10 603 547 6 334 864 1 231 417 1 029 149 1 981 638
12%
7 018 728 4 403 039
81%
310 940
207 600
* удельный вес в собственных доходах
699 476

14. Расходы муниципальных образований

14
Расходы муниципальных образований
Млн руб.
106,2%
108,2%
109,5%
102,9%
100,4%
106,9%
40 000
34 912
35 925
80,7%
динамика
31 897
35 000
2 377
29 489
27 761
31 111
28 984
2 034
30 000
2 707
1 782
25 000
20 000
15 144
11 565
29 114
2 522
1 896
12 467
100%
2 499
2 355
14 794
Общегосударственные
вопросы
15 298
812
13 970
13 978
15 771
970
15 000
1 660
1 089
860
Прочее
9 003
8 758
7 705
10 000
7 327
7 893
5 000
4 787
3 645
2 609
2 474
2 733
2 877
3 495
2011
2012
2013
2014
2015
0
29,5
31,1
33,4
36,2
939
693
447
4 482
4 830
4 892
37,1
ЖКХ
поддержка экономики
5 322
3 858
2 251
Социальная сфера
4 846
4 507
4 305
2 040
2 750
2 912
2016
2017
2018П
Год
31,3
Расходы на 1 жителя
(тыс. руб.)
дорожное хозяйство
29,7
29,4

15. Расходы муниципальных образований (без субвенций)

15
Расходы муниципальных образований (без субвенций)
Млн руб.
104%
110%
109%
96%
динамика
35 000
100%
29 002
64%
30 000
25 448
25 000
1 996
26 496
2 452
2 331
18 687
20 000
9 567
959
8 758
7 327
2 648
2 307
7 602
6 312
802
848
10 000
9 003
929
4 482
5 000
1 581
2 004
2 733
2 877
861
3 495
0
2013
26,7
2014
27,5
19 888
Общегосударственные
вопросы
2 466
Социальная сфера
7 715
Прочее
12 389
10 963
15 000
18 002
2015
29,9
984
2 040
2016
19,1
684
437
4 830
4 892
1 119
2 750
1 466
2017
18,3
2 912
ЖКХ
поддержка экономики
дорожное хозяйство
2018П
Год
20
Расходы на 1 жителя (тыс.
руб.)

16.

16
Капитальные расходы муниципальных образований
Млн руб.
8 000
7 000
120,5%
114,5%
97,0%
10 000
9 000
112,4%
83,4%
8 700
8 101
73
2 395
7 596
6 756
2 503
51
1 974
2 616
Прочее
3 896
5 000
4 000
3 552
3 888
3 000
2 000
1 000
динамика
100%
46,2%
37
1 207
6 000
40
45
71,3%
8 436
4 344
729
0
1 427
54
894
218
1 675
378
1 150
1 430
3 349
10
3 573
461
1 620
2779
4 120
2 237
36
8
647
117
667
1 091
35
998
1 482
1 143
118
570
Социальная сфера
ЖКХ
Поддержка
экономики
Дорожное хозяйство
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018П
Год
29,2
22,9
23,8
24,9
23,5
13,4
9,5
6,7
33,9
36,4
40,5
36,9
37,5
24,4
26,3
20,3
Доля капитальных
расходов в расходах, %
Доля капитальных
расходов
муниципальных
образований в
капитальных расходах
консолидированного
бюджета, %

17. Функциональная структура расходов местных бюджетов на 1 жителя МО за 9 месяцев 2018 года (план)

17
Функциональная структура расходов местных бюджетов
на 1 жителя МО за 9 месяцев 2018 года (план)
ПРОЧИЕ
80
Расходов на 1 жителя МО, тыс. руб.
70
15,8
60
3,6
50
40
12,0
9,7
30
20
10
-
11,2 10,8 12,8
2,9
10,9 12,4 14,3
4,9
2,5
2,6
4,0
3,6 2,7
4,0
4,2
2,1
3,2
3,5
12,1
5,2
3,9
2,4
10,6
14,4
5,8
3,4
10,4 14,1
11,3
13,0 15,7
11,8 10,8
3,5
5,4
3,9
7,0
3,0
3,1 3,2
1,5
10,6
2,4
3,2
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
2,9
12,3 12,3
49,8
6,5
ОБРАЗОВАНИЕ
2,1
4,5
8,8
13,4
9,8
7,4
3,6
5,4
4,0
9,2
2,9
20,7 27,2
10,8
8,8
3,4
18,6 19,2
6,1
3,4 5,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1,3
2,2
3,0
5,7
3,9
3,4
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

18. Расходы местных бюджетов за 6 месяцев 2018 г.

18
Расходы местных бюджетов за 6 месяцев 2018 г.
Капитальные расходы (400)
Удельный
Наименование городских
вес в
округов и
План
год
общих
муниципальных районов
расходах
(план)
Багратионовский г.о.
Балтийский м.р.
Гвардейский г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Калининградский г.о.
Краснознаменский г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский м.р.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светлогорский м.р.
Светловский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о.
Янтарный г.о.
Всего
Всего без Калининграда
43 068
120 648
67 394
422 878
67 766
89 970
1 955 509
0
1 439
984
1 867
2 417
39 372
72 254
53 001
41 128
16 701
93 265
1 451
19 180
236 455
1 993
3 348 740
1 393 231
2%
0%
6%
15%
1%
1%
10%
0%
0%
0%
0%
0%
2%
8%
5%
7%
0%
6%
0%
0%
3%
0%
7%
4%
Отношение
объема
субсидий к
объему
кап.расх.(план)
*
0%
27%
73%
0%
9%
64%
0%
0%
0%
72%
74%
96%
0%
0%
68%
0%
0%
86%
0%
64%
62%
тыс.руб.
Текущие расходы
Исполнено
Выполнени
е плана
План год
Исполнено
Выполнени
е плана
Динамика
12 121
0
27 224
230 260
5 807
5 950
886 032
0
30
0
599
1 940
9 549
21 989
20 348
24 641
1 123
40 882
1 451
2 179
23 725
602
1 316 453
430 421
28%
40%
54%
9%
7%
45%
2%
32%
80%
24%
30%
38%
60%
7%
44%
100%
11%
10%
30%
39%
31%
809 511
922 242
759 655
2 038 953
801 984
1 106 374
11 980 440
331 483
100 527
183 155
512 232
791 019
1 035 615
445 516
599 122
492 258
691 004
1 101 483
760 394
862 728
1 201 942
234 654
27 762 293
15 781 853
505 722
515 493
462 414
1 294 322
534 039
685 886
8 341 628
198 474
67 724
120 169
336 005
459 654
580 083
240 346
404 093
323 818
481 625
657 860
452 684
518 615
758 126
163 366
18 102 143
9 760 515
62%
56%
61%
63%
67%
62%
70%
60%
67%
66%
66%
58%
56%
54%
67%
66%
70%
60%
60%
60%
63%
70%
65%
62%
91%
100%
95%
109%
96%
101%
106%
111%
104%
85%
97%
70%
82%
116%
60%
88%
133%
74%
85%
109%
104%
126%
99%
94%
* Отношение объема планируемых субсидий из областного бюджета на осуществление капитальных расходов к планируемым капитальным расходам МО

19. Профицит (+)/ дефицит (-) местных бюджетов за 2013-2018 год

Наименование городских
округов и муниципальных
районов
Багратионовский г.о.
Балтийский м.р.
Гвардейский г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Калининградский г.о.
Краснознаменский г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский м.р.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светлогорский м.р.
Светловский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о.
Янтарный г.о.
Всего
Всего без Калининграда
2013 год
-64 477
-122 319
49 905
20 078
-23 217
-59 312
-319 864
-111 382
-7 229
74 265
20 177
-17 251
30 577
-76 296
-158 160
-416
32 837
-105 623
41 096
-24 972
-14 432
-25 506
-861 521
-541 657
2014 год
2015 год
21 383
-86 950
-75 707
-53 111
-75 751
-36 658
648 876
7 603
-2 606
-55 905
-24 932
76
46 283
-16 328
2 404
-44 806
13 179
-3 900
-37 143
29 382
39 180
19 963
314 532
-334 344
-75 433
-44 285
-75 136
8 298
-60 403
-1 221
-2 280 531
-47 503
1 185
61 826
-16 554
5 864
-105 928
28 674
-26 857
-32 904
-72 829
-15 847
-48 650
-28 496
36 841
-30 683
-2 820 571
-540 040
2016 год
2017 год
2018П год
Сумма
Изменение
заимствований
с 2013 по
01.10.2018
-28 322
-12 575
-28 508
-56 342
171 241
19 916
-437 102
-4 996
632
-53 310
-46 460
-12 413
-6 716
-28 206
-16 590
-10 244
31 200
30 089
-5 533
6 251
-40 536
14 368
-514 155
-77 053
-21 686
-4 512
-5 682
22 868
-78 395
54 219
46 520
7 028
-2 928
-39 577
-5 994
-3 504
-5 628
-14 599
8 452
-5 173
42 043
63 865
-4 789
33 689
3 899
-974
89 143
42 623
-26 536
-52 416
-26 561
-94 717
-35 194
-174 206
-227 891
-7 252
-3 266
-5 627
-9 992
-12 654
5 094
-30 249
-10 878
-13 881
-15 340
-34 310
-14 216
-41 122
-34 447
-14 751
-880 412
-652 520
-195 071
-323 057
-161 689
-152 926
-101 719
-197 262
-2 569 992
-156 502
-14 212
-18 328
-83 755
-39 882
-36 318
-137 004
-201 629
-107 424
31 090
-65 726
-69 235
-25 268
-9 495
-37 583
-4 672 984
-2 102 991
28 930
-2 441
103 218
-25 652
40 156
-871
-1 384 578
32 946
2 235
-4 614
71 960
7 375
30 247
33 844
16 400
57 766
-100 620
-98 515
37 759
-86 292
-16 775
27 332
-1 230 189
154 389
19
тыс. руб.
Изменение
заимствований
к ННД за 2018
год
7%
-1%
40%
-2%
8%
0%
-19%
34%
9%
-8%
53%
7%
23%
15%
14%
26%
-28%
-27%
43%
-27%
-4%
18%
-9%
3%

20. Источники финансирования дефицита бюджета муниципальных образований за 9 месяцев 2018 г.

20
Источники финансирования дефицита бюджета муниципальных
образований за 9 месяцев 2018 г.
Источники Изменение
финансиров остатков
Наименование городских
ания
(план)
округов и
(план)
муниципальных районов
Отклон.
Иные
источники
финансиро
вания
Коммерческ Бюджетные дефицита
ие кредиты
кредиты
бюджета
17 500
28 600
-11 100
0
в том числе плановые
изменения
Багратионовский г.о.
Балтийский м.р.
Гвардейский г.о.
Гурьевский г.о.
26 536
9 036
52 416
20 231
32 185
59 482
-29 865
2 567
26 561
9 384
17 177
23 813
-6 636
0
94 717
21 445
73 271
70 000
-20 164
23 435
Гусевский г. о.
35 194
4 844
30 350
44 000
-13 650
0
Зеленоградский г.о.
Калининградский г.о.
Краснознаменский г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский м.р.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светлогорский м.р.
Светловский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о.
Янтарный г.о.
174 206
174 206
0
0
0
0
227 891
227 891
0
0
0
0
7 252
3 900
3 352
0
3 352
0
3 266
2 266
1 000
7 059
-6 059
5 627
-3 147
8 774
10 000
-1 226
тыс.руб.
Привлечение
Всего
% к ННД
Коммерческих
Бюджетных кредитов планируемое и дотации
кредитов
привлечение
на
до конца года выравн.
План
Факт
План
Факт
28 600
0
14 000
14 000
28 600
7%
75 000
0
14 000
14 000
75 000
15%
146 003
132 390
14 000
14 000
13 613
4%
180 000
110 000
55 000
35 000
90 000
8%
44 000
9 000
5 000
5 000
35 000
7%
0
0
0
0
0
0%
3 984 169 2 804 169
598 000
1 614 600
163 400
2%
15 000
0
22 500
22 500
15 000
11%
0
7 059
0
3 000
3 000
7 059
17%
0
10 000
0
1 500
1 500
10 000
11%
9 992
7 299
2 693
21 615
-18 922
0
28 615
0
49 500
49 500
28 615
13%
12 654
4 334
8 320
10 331
-1 145
-866
15 000
0
5 000
5 000
15 000
8%
-5 094
3 570
-8 664
13 000
-21 664
0
18 200
17 700
7 000
7 000
500
0%
30 249
13 354
16 895
18 993
-2 098
0
19 527
0
22 000
22 000
19 527
8%
10 878
8 058
2 820
10 420
-7 600
0
10 420
0
2 000
2 000
10 420
5%
13 881
1 489
12 392
21 393
-9 001
0
79 393
58 000
27 500
15 000
33 893
14%
15 340
2 063
13 277
18 758
-4 777
-704
33 758
0
7 000
0
40 758
11%
34 310
51 384
-17 074
0
-20 675
3 601
0
0
0
0
0
0%
14 216
6 151
8 065
13 000
-4 935
0
28 000
0
4 500
4 500
28 000
14%
41 122
21 922
19 200
22 500
-3 300
0
72 500
0
20 000
20 000
72 500
18%
34 447
2 546
31 902
13 137
-19 854
38 619
33 137
0
14 500
14 500
33 137
6%
14 751
3 267
11 484
21 677
-13 580
3 387
74 282
41 510
14 000
14 000
32 772
22%
Всего
880 412
595 493
284 919
427 779
-212 899
70 039
4 902 663 3 172 769
900 000
1 877 100
752 795
5%
Всего без Калининграда
652 520
367 602
284 919
427 779
-212 899
70 039
302 000
262 500
589 395
9%
918 495
368 600

21. Муниципальный долг

21
Муниципальный долг
112%
Млн руб.
112%
96%
9 485
80%
10 000
9 000
8 479
7 560
89%
2 436
100%
7 389
динамика
6 842
1 760
7 000
93%
82%
7 731
1 572
8 000
6 000
9 467
1 190
1 747
1 076
2 973
6 060
629
571
5 000
3 213
4 940
3 518
3 628
4493
4 000
3 000
3 157 3 125
3 202 3 065
гарантии
3 768
4 419
4 486
3 292
кредиты от кредитных
организаций
2 197
бюджетные кредиты
3 263 3 129
2 000
2 356 2 273
1 894 1 834
1 000
1760
1 727 1 690
кредиты из областного
бюджета
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
01.10.2018
Год
Соотношение муниципального
87
65
66
74
58
55
52
43
68
17
19
22
25
19
18,7
17,1
долга к ННД и дотациям на
выравнивание, %
Соотношение муниципального
долга к ННД и дотациям на
выравнивание, без Калининграда,
%
В 2011 году реструктурировано 1 614 млн. руб.(по МО не включая Калининград), в 2015 году – 1 345 млн. руб.(только у Калининграда), в 2017 году – 369 млн. руб.

22. Муниципальный долг за 9 месяцев 2018 г.

22
Муниципальный долг за 9 месяцев 2018 г.
в том числе :
Наименование городских округов
и муниципальных районов
На начало
периода
На конец периода
бюджетные
кредиты
коммерческие
кредиты
гарантии
тыс.руб.
Текущая нагрузка на
бюджет (долг к
Уровень долга
уплате в 2018 году к
(долг к ННД
ННД и дотациям на
без доп.
выравнивание
Норматива)
(план-факт на
01.10.2018))
Багратионовский г.о.
26 010
34 450
34 450
0
0
14%
4%
Балтийский м.р.
Гвардейский г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Калининградский г.о.
Краснознаменский г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский м.р.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светлогорский м.р.
Светловский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о.
Янтарный г.о.
80 984
58 359
46 359
12 000
0
16%
7%
152 507
163 567
31 177
132 390
0
86%
6%
283 290
247 907
43 699
110 000
94 208
28%
10%
49 300
56 476
27 476
29 000
0
18%
6%
0
0
0
0
0
0%
0%
5 694 371
4 901 919
1 625 497
2 814 590
461 833
78%
0%
15 866
34 446
34 446
0
0
50%
25%
8 915
7 235
7 235
0
0
28%
32%
2 500
3 386
3 386
0
0
6%
6%
72 170
91 960
91 960
0
0
67%
77%
7 537
7 375
7 375
0
0
7%
0%
50 811
48 647
17 447
31 200
0
64%
14%
13 728
33 844
27 844
6 000
0
16%
19%
19 096
16 400
16 400
0
0
14%
7%
74 755
80 966
22 966
58 000
0
58%
19%
9 547
11 098
5 367
0
5 731
4%
2%
41 201
30 861
30 861
0
0
11%
12%
37 536
39 568
11 568
28 000
0
45%
15%
62 700
33 620
33 620
0
0
14%
0%
101 263
93 443
53 843
29 600
10 000
29%
17%
38 580
65 692
24 182
41 510
0
49%
14%
Всего
6 842 666
6 061 218
2 197 157
3 292 290
571 771
55%
5%
Всего без Калининграда
1 148 295
1 159 299
571 660
477 700
109 939
25%
8%

23. Обязательства муниципальных образований по кредитам, предоставленным из областного бюджета, за 9 месяцев 2018 г.

23
Обязательства муниципальных образований по кредитам,
предоставленным из областного бюджета, за 9 месяцев 2018 г.
Наименование городских
округов и муниципальных
районов
Всего на
начало года
К
погашению
в 2018 году
Доля
погашения в
2018 к общему
долгу на
начало года
Предостав
лено в
2018 году
Погашено в
2018 году
Всего
обязательств
на отчетную
дату
К погашению
до конца года
Уровень долга
(долг к ННД
без доп.
Норматива)
Текущая
нагрузка на
бюджет (долг к
уплате в 2018
году к ННД и
дотациям на
выравнивание
(план-факт на
01.07.2018))
тыс.руб.
Планируемое
привлечение
бюджетных
кредитов до
конца года
Багратионовский г.о.
26 010
11 100
43%
14 000
5 560
34 450
5 540
14%
4%
0
Балтийский м.р.
34 892
22 282
28%
14 000
18 200
30 692
4 082
8%
2%
0
Гвардейский г.о.
30 317
19 078
13%
14 000
13 140
31 177
5 938
16%
6%
0
Гурьевский г.о.
38 079
53 761
19%
35 000
29 380
43 699
24 381
5%
10%
20 000
Гусевский г. о.
29 300
18 650
38%
5 000
6 824
27 476
11 826
9%
6%
0
0
0
0
0
0
0
0%
0%
0
1 206 897
0
0%
0
0
1 206 897
0
19%
0%
15 866
17 848
112%
22 500
3 920
34 446
13 928
50%
25%
0
Ладушкинский г.о.
8 915
9 059
102%
3 000
4 680
7 235
4 379
28%
32%
0
Мамоновский г.о.
2 500
2 726
109%
1 500
614
3 386
2 112
6%
6%
0
65 170
68 422
95%
49 500
22 710
91 960
45 712
67%
77%
0
4 511
4 511
60%
2 500
4 511
2 500
0
2%
0%
0
32 111
28 664
56%
7 000
21 664
17 447
7 000
23%
14%
0
7 728
23 767
173%
22 000
1 884
27 844
21 883
14%
19%
0
Полесский г.о.
19 096
9 391
49%
2 000
4 696
16 400
4 695
14%
7%
0
Правдинский г.о.
16 755
23 926
32%
15 000
8 789
22 966
15 137
16%
19%
12 500
8 370
4 697
49%
0
3 003
5 367
1 693
2%
2%
7 000
41 201
20 675
50%
0
10 340
30 861
10 335
11%
12%
0
Славский г.о.
9 536
9 435
25%
4 500
2 468
11 568
6 967
13%
15%
0
Советский г.о.
22 700
9 080
14%
20 000
9 080
33 620
0
14%
0%
0
Черняховский г.о.
56 263
34 354
34%
14 500
16 920
53 843
17 434
17%
13%
0
Янтарный г.о.
13 580
10 797
28%
14 000
3 398
24 182
7 399
18%
14%
0
1 689 797
402 223
6%
260 000
191 781
1 758 015
210 442
16%
5%
39 500
Зеленоградский г.о.
Калининградский г.о.
Краснознаменский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский м.р.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Светлогорский м.р.
Светловский г.о.
Всего

24. Информация по остаткам бюджета и по просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований на 01.10.2018

24
Информация по остаткам бюджета и по просроченной кредиторской задолженности
тыс.руб.
муниципальных образований на 01.10.2018
Наименование городских
округов и муниципальных
районов
Багратионовский г.о.
Балтийский м.р.
Гвардейский г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Калининградский г.о.
Краснознаменский г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский м.р.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светлогорский м.р.
Светловский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о.
Янтарный г.о.
Всего
Всего без
Калининграда
На начало периода
Остатки
всего
На конец периода
% от
в том числе
Просроч. соотн. задол.
ННД и
нецелевые
задол к расх. (план)
дот.выр
Остатки
всего
в том числе % от ННД и Просроч.
нецелевые дот.выр
задол
динамика к
началу
периода
соотн. задол. к
расх. (план)
9 262
20 231
10 239
27 388
5 726
184 111
227 891
3 929
2 392
5 375
8 490
4 561
3 570
13 354
8 066
1 489
10 148
99 010
7 743
21 922
2 546
3 267
680 711
7 335
17 714
5 030
9 754
4 844
181 618
224 195
3 929
1 629
5 009
7 753
1 761
1 844
9 861
4 611
1 082
10 148
98 130
401
21 922
1 199
3 267
623 036
2%
4%
2%
1%
1%
42%
3%
3%
4%
6%
4%
1%
1%
5%
2%
0%
3%
27%
0%
6%
0%
3%
5%
5 453
2 020
7 103
0
555
0
0
10 820
4 128
392
8 310
2 310
3 021
36 535
8 679
9 215
21 091
0
0
76 148
25 707
13 255
234 742
1%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
4%
4%
0%
2%
0%
1%
8%
1%
2%
3%
0%
0%
10%
2%
7%
1%
9 977
40 937
13 258
73 918
29 743
181 082
342 751
25 963
3 966
7 486
23 106
3 970
14 528
6 192
5 753
1 460
28 544
124 203
8 478
65 506
14 508
14 323
1 039 652
8 708
37 852
2 415
71 916
-2 086
165 401
57 287
13 979
3 833
1 452
21 669
1 478
9 375
5 558
4 182
-9 720
27 637
119 086
973
41 644
6 400
11 632
600 671
2%
8%
1%
7%
0%
37%
1%
10%
9%
2%
10%
1%
5%
2%
2%
-4%
8%
33%
0%
11%
1%
8%
4%
1 533
26 480
24 017
0
1 118
0
0
8 716
3 265
487
4 901
834
0
26 776
8 064
2 511
16 022
0
0
1 148
14 059
11 520
151 451
28%
1311%
338%
2%
55%
87%
65%
0%
3%
3%
0%
0%
0%
0%
3%
3%
0%
1%
0%
0%
5%
1%
0%
2%
0%
0%
0%
1%
5%
0%
452 820
398 841
7%
234 742
2%
696 901
543 384
8%
151 451
65%
1%
202%
81%
79%
124%
59%
36%
0%
73%
93%
27%
76%

25. Ранжирование муниципальных образований на 2018 год (план)

25
Ранжирование муниципальных образований на 2018 год (план)
0,15
Озерск
Уровень дефицита/профицита
0,1
Светлый
0,05
0
-0,1
0
Зеленоградск
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
-0,05
Нестеров
-0,1
-0,15
Мамоново
0,8
Калининград
0,9
Неман
Полесск
Светлогорск
0,7
Ладушкин
Краснознаменск
Пионерск
Багратионовск
Балтийск
Советск
Гусев
Гурьевск
Черняховск
Янтарный
Правдинск
Славск
Уровень долга
Размер окружности зависит от уровня бюджетной обеспеченности
Гвардейск

26. Статистические данные о муниципальных образованиях Калининградской области

26
Статистические данные о муниципальных образованиях
Калининградской области
Озерск
Полесск
Правдинск
Зеленоградск
Славск
Черняховск
Ладушкин
Мамоново
Пионерск
Светлый
Советск
Янтарный
Всего
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Нестеров
9
Краснознаменск
8
Неман
7
Светлогорск
6
Гусев
5
Гурьевск
4
Гвардейск.
3
Балтийск
Численность населения
(тыс. чел.)
Площадь (тыс. кв. км.)
Количество населенных
пунктов
Протяженность дорог
местного значения (км.)
2
Багратионовск
Наименование
городских округов и
муниципальных
районов
1
Калининград
№
475
33
37
29
67
38
18
19
12
15
14
18
19
36
19
47
4
8
11
29
40
6
995
22
100
10
78
128
64
3
69
128 106
87
83
128 201 134 128
2
10
1
8
4
2
995
1
88
12
62
147
41
7
50
55
54
102
67
117 112
102
3
5
1
11
1
3 1 099
576 299
65
192 544 307
81
78
143 122
98
268 142 207 171 339
25
63
24
90
127
24 3 985
58

27. Краткая справка о бюджетах муниципальных образований Калининградской области по состоянию на 01 января 2018 года

27
тыс. руб.
Наименование городских округов и
муниципальных районов
Исполнено за 2017 год
Численность населения
Доходы
Расходы
Дефицит/
профицит
Остатки
Долг
Калининградский г.о.
Гурьевский г.о.
Черняховский г.о
Советский г.о.
Гусевский г. о.
Балтийский м.р. (к)
Зеленоградский г.о.
Багратионовский г.о.
Гвардейский г.о.
Светловский г.о.
Славский г.о.
Правдинский г.о.
Неманский г.о.
Полесский г.о.
Светлогорский р.
Нестеровский р.
Озерский г.о.
Краснознаменский г.о.
Пионерский г.о.
Мамоновский г.о.
Янтарный г.о.
Ладушкинский г.о.
Всего
467 289
64 676
47 532
40 486
37 557
36 553
35 754
33 101
29 231
29 049
19 529
19 102
19 075
18 461
17 158
15 336
14 051
12 196
11 352
8 247
6 438
4 088
986 261
12 831 409
2 229 033
1 038 157
1 170 460
731 612
759 073
1 114 252
860 280
782 413
1 397 592
689 162
531 245
493 523
987 590
578 119
990 135
966 181
272 949
324 775
172 337
192 194
83 400
29 195 891
12 784 889
2 206 165
1 034 258
1 136 771
810 006
763 585
1 060 033
881 966
788 094
1 333 726
693 951
536 418
499 517
979 138
536 076
993 639
971 810
265 921
339 374
211 914
200 249
86 328
29 113 829
46 520
22 868
3 899
33 689
-78 395
-4 512
54 219
-21 686
-5 682
63 865
-4 789
-5 173
-5 994
8 452
42 043
-3 504
-5 628
7 028
-14 599
-39 577
-8 055
-2 928
82 062
227 891
27 388
2 546
21 922
5 726
20 231
184 111
9 262
10 239
99 010
7 743
1 489
8 490
8 066
10 148
4 561
3 570
3 929
13 354
5 375
3 267
2 392
680 711
5 694 371
283 290
101 263
62 700
49 300
80 984
0
26 010
152 507
41 201
37 536
74 755
72 170
19 096
9 547
7 537
50 811
15 866
13 728
2 500
38 580
8 915
6 842 666
Всего без Калининграда
518 972
16 364 482
16 328 941
35 542
452 820
1 148 295
Бюджетная
обеспеченность
на 2018 год
1,55
1,262
0,681
0,717
0,662
0,791
0,791
0,655
0,666
0,951
0,616
0,644
0,649
0,638
1,179
0,635
0,6
0,62
1,216
0,692
1,111
0,694

28. Структура налоговых и неналоговых доходов по состоянию на 01.10.2018

28
% в ННД без дополнительного норматива
Наименование городских
округов и муниципальных
районов
Багратионовский г.о.
Балтийский м.р.
Гвардейский г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Калининградский г.о.
Краснознаменский г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский м.р.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светлогорский м.р.
Светловский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о.
Янтарный г.о.
Всего
Всего без Калининграда
Акцизы на
ГСМ
Иные
налоговые
доходы
Доходы от
продажи
материальны
хи
нематериаль
ных активов
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
10
2
10
18
6
14
6
12
14
18
5
5
9
12
15
13
10
10
10
5
4
10
8
11
9
1
6
4
7
4
1
15
6
7
8
5
16
1
15
8
2
2
15
3
7
1
3
5
10
2
8
4
10
3
1
24
9
10
8
6
21
1
19
8
2
2
19
3
8
2
3
6
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
2
1
1
0
2
1
1
1
2
2
1
0
1
1
2
2
2
1
2
1
1
3
0
0
2
2
2
0
3
2
1
1
3
2
2
0
1
1
18
30
16
3
19
7
2
18
17
19
13
15
10
34
10
12
4
1
3
2
6
44
7
12
11
6
7
3
9
2
2
0
7
1
19
15
2
5
1
2
0
2
6
2
3
38
3
5
14
8
13
7
3
17
6
14
4
14
16
12
6
14
9
8
41
5
8
6
8
22
8
12
16
8
11
6
4
19
6
13
6
13
16
11
6
26
10
6
44
7
7
5
8
20
8
12
2
9
3
3
2
9
6
1
1
3
24
2
8
8
4
2
1
7
21
12
9
6
6
6
2
16
3
3
2
16
6
2
2
3
20
2
12
7
2
3
1
6
2
16
12
4
7
7
НДФЛ без
Доп.
дополнитель
норматив по
ного
НДФЛ
норматива
Спец.
налоговые
режимы
Налог на
Налог на
имущество имущество Земельный
физических юридических
налог
лиц
лиц
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
66
32
34
21
54
27
19
42
0
0
0
0
74
7
0
57
16
32
0
31
19
11
23
27
68
38
41
20
74
26
19
66
0
0
0
0
93
12
0
66
18
29
0
30
21
16
23
29
30
39
31
23
22
27
39
17
26
21
17
32
23
15
20
18
23
46
20
34
38
13
34
27
31
51
37
22
30
26
37
27
36
29
17
38
29
23
24
20
25
41
23
34
41
18
34
30
11
6
15
17
15
14
28
10
22
12
7
11
16
6
16
37
9
13
13
15
14
4
22
13
12
8
18
17
20
12
31
9
20
14
8
9
12
11
16
43
12
15
16
15
16
6
24
15
1
0
1
1
3
1
3
3
1
1
1
2
3
1
2
1
5
1
1
3
4
1
3
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
0
1
1
4
3
4
19
21
6
8
9
3
9
5
10
6
12
5
4
5
15
10
18
5
1
9
10
4
5
4
25
14
5
8
9
5
10
4
11
5
14
8
3
4
15
13
17
5
2
9
12
10
2
10
20
6
14
7
13
20
15
7
10
10
8
16
9
9
10
8
6
7
8
8
11
Доходы от
использования
Иные
имущества,
неналоговые
находящегося
доходы
в гос. и мун.
собственности

29. Структура собственных доходов местных бюджетов с 2011 по 2018П год

29
Структура собственных доходов местных бюджетов с 2011 по 2018П год
Млн руб.
108%
108%
106%
30 000
104%
102%
99%
24 419
25 000
21 347
98%
субсидии
22 407
20 526
19 915
20 000
16 999
11 633
9 526
8 637
16 644
3 429
3 305
3 356
2 979
3 120
3 304
3 169
3 227
3 985
2 714
2 692
2 894
3 030
2 613
5 831
5 746
6 131
6 038
6 490
6 215
6 876
687
2011
833
681
2013
1 077
820
989
2014
2015
2016
1 533
5 000
0
2012
фонд финансовой
поддержки
3 872
3 461
1 621
10 000
18 103
7 202
9 162
15 000
динамика налоговых и
неналоговых доходов и
дотаций на
выравнивание
100%
558
2017
3 022
7 182
722
2018
доходы, закрепленные в
соответствии с
региональным
законодательством
доходы, закрепленные в
соответствии с
федеральным
законодательством
доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов

30. Динамика налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2018 г. (без учета дополнительного норматива по НДФЛ)*

30
Динамика налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2018 г.
(без учета дополнительного норматива по НДФЛ)*
Динамика 2017 г. к 2016 г. (средняя динамика 98%)
Динамика 2018 г. к 2017 г. (средняя динамика 109%)
150%
82% 83% 84%
89%
127% 146% 165% 129%
93% 94% 96%
91%
88%
87%
101% 101% 102%
86%
106%
62%
112%
107% 108%
85%
114% 116% 117%
104% 105% 108%
88%
73%
121%
97%
123% 129%
96%
105%
135%
99%
Индекс доходов от налоговых и неналоговых доходов на 1 жителя за 2017 год
Индекс доходов от налоговых и неналоговых доходов на 1 жителя (в среднем - 9,8 тыс. руб.)
*Без учета реализации газовой трубы в Гусевском г.о. в размере 385 915 тыс. руб.
139%
100%
66%

31. Налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов (без учета реализации имущества) и дотации на выравнивание за 9 месяцев 2018

31
Налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов
(без учета реализации имущества) и дотации на выравнивание
за 9 месяцев 2018 года
Динамика 2017 г. к 2016 г. (средняя динамика 102%)
Динамика 2018 г. к 2017 г. (средняя динамика 110%)
146%
89% 92%
103% 104%
99% 100%
113%
107% 107% 109% 110% 110%
114% 117% 117%
118%
119% 123% 124% 128%
75%
157% 101% 119% 126%
94%
85%
98%
92%
89%
97%
104%
93%
106%
96%
96%
90%
88%
88%
Индекс доходов от ННД (без учета реализации имущества) и
дотации на выравнивание на 1 жителя за 2017 год
Индекс поступлений на 1 жителя (в среднем 12,9 тыс. руб.)
102%
97%
103%
56%

32. Региональный фонд финансовой поддержки (РФФП)

32
Региональный фонд финансовой поддержки (РФФП)
Млн руб.
4 500
109%
107%
104%
87%
84%
3 415
3 000
3 138
682
2 928
657
3 031
171
989
809
107%
3 930
2 733
2 245
1 000
2 481
2 458
2015
2016
2 119
100%
201
1 117
дополнительное
распределение
838
2 000
1 500
динамика
188
1 159
893
632
2 500
3 338
3 351
2 877
110%
3 672
4 000
3 500
110%
2 193
2 349
2 367
2 570
дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
дотации, замененные
на дополнительный
норматив по НДФЛ
500
0
2013
2014
2017
2018
2019
2020
2021
82,7
86,9
87,9
74,7
74,6
74,6
76,5
70,9
72,1
20,0
21,1
21,7
20,2
19,0
18,3
18,7
17,6
17,7
Год
Отношение дотаций,
замененных на
дополнительный норматив по
НДФЛ, к дотациям,
предложенным к замене, %
объемы отчислений в
местные бюджеты от НДФЛ
из консолидированного
бюджета области (без
поправок), %

33. Выравнивание бюджетной обеспеченности

33
Выравнивание бюджетной обеспеченности
тыс. руб./чел.
1,73
40,0
35,0
0,73 0,64
0,60
0,71 0,68 0,69 0,65 0,62 0,74 0,76 0,66 0,79 0,71
0,95
уровень бюджетной
обеспеченности
1,06
1,03 1,00
0,80 0,71
33,3
30,0
23,4 22 12,7
19,9
18,1
18,3
20,0
17,8
15,4 14,9
10,0
11,3
1,6
3,5
5,0
0,0
субсидии
26,3
25,0
15,0
1,59
1,39
1,37
2,1
4,0
0,1
12,8 13,3 12,2
8,3 11,7
2,7 1,2
1,4 2,4
3,1
3,9 4,2 4,1
5,7
1,4
1,4 1,2 1,4
0,8
3,9 4,2 4,4
5,1
3,6
0,4 0,1 1,1 1,1 1,3
13,7
14,7
5,3
4,1 3,3 1,6 2,5
5,1 5,9
1,0 1,0
4,6 3,7
0,6 1,0
4,7 4,8 6,9
0,9 1,3
1,0
5,4 4,7
4,0
1,3
0,9
0,6
7,2
16,2
15,1
13,9 14,2
13,8 14,1
3,0
1,4 1,5 2,4 1,2 1,4
2,9
3,1 4,4
3,2
5,4 1,6
5,1
1,9
3,1
2,4 0,9
1,7
5,7
6,6 4,7 6,3 4,3 5,5
3,0
0,7 1,1 0,1 1,6 0,9
3,9
3,8
2,8 2,8
2,8
2,5
3,2
2,4
2,4 1,4
2,4 3,4
10,1
доходы, закрепленные
в соответствии с
региональным
законодательством
9,2
доходы, закрепленные
в соответствии с
федеральным
законодательством
3,3
4,1 4,8
8,6
3,0
фонд финансовой
поддержки
14,2
7,2 8,8 8,1
0,7 0,3 0,5 0,7
6,2
доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов

34. Итоги замены дотаций на дополнительный норматив по НДФЛ

34
Итоги замены дотаций на дополнительный норматив по НДФЛтыс.
Наименование городских
округов и муниципальных
районов
Багратионовский г.о.
Балтийский м.р.
Гвардейский г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Калининградский г.о.
Краснознаменский г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский м.р.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светлогорский м.р.
Светловский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о.
Янтарный г.о.
Итого
руб.
Годы
2013
2014
2015
2016
2017
1 199
22 901
8 183
6 594
-776
7 570
-41 984
-2 084
-3 210
-2 195
16 821
-10 765
1 589
-382
-9 913
-14 402
-2 687
-6 653
-10 753
-7 720
-11 343
784
-59 224
11 496
14 868
333
10 345
1 757
3 644
50 135
-2 279
-1 037
-1 944
-16 356
-4 982
-2 287
380
1 672
-4 123
6 936
268
-8 723
-9 731
7 540
1 045
58 957
36 031
11 206
-272
10 834
-374
-6 820
-56 406
-1 025
-1 090
-4 700
-23 730
11 743
2 988
102
-2 446
620
9 752
-2 929
-7 860
-18 930
23 705
2 045
-17 555
23 128
4 873
3 294
16 282
3 546
-296
-70 573
-6 352
-170
-4 713
-12 537
13 802
8 252
280
-2 685
-3 456
8 901
6 601
-6 178
-21 839
-9 770
2 796
-46 813
34 016
6 700
3 440
28 896
-28
4 694
123 280
-2 549
0
0
0
2 617
-178
747
0
2 358
10 530
15 185
0
9 685
0
934
240 326
Итого с 2013
по 2017 год
105 871
60 548
14 978
72 951
4 125
8 792
4 452
-14 289
-5 507
-13 551
-35 802
12 414
10 364
1 127
-13 373
-19 003
33 433
12 473
-33 513
-48 535
10 132
7 604
175 691

35. Анализ поступления по доп. нормативу по НДФЛ за 9 месяцев 2018 года

35
Анализ поступления по доп. нормативу по НДФЛ за 9 месяцев 2018 года
Наименование
городских округов
и муниципальных
районов
Багратионовский г.о.
Балтийский м.р.
Гвардейский г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Калининградский г.о.
Краснознаменский г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский м.р.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светлогорский м.р.
Светловский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о.
Янтарный г.о.
ИТОГО по МО
Итого без
Калининграда
Поступления по доп. нормативу
Дотации,
заменённые на
доп. норматив % отчисления
148 336
106 264
65 096
144 124
163 065
82 842
1 070 739
28 797
0
0
0
0
54 330
13 973
0
71 967
36 710
69 982
0
70 517
51 593
15 091
2 193 425
1 122 687
44%
15%
22%
18%
49%
20%
10%
50%
0%
0%
0%
0%
64%
10%
0%
65%
14%
14%
0%
18%
10%
18%
13%
Дотации,
замененные на
доп. норматив с
учетом коэф.*
Результат замены дотаций на доп. норматив по
НДФЛ
Итоги замены
План
Факт
160 531
116 423
65 476
188 163
168 744
91 500
1 206 667
28 796
0
0
0
0
56 430
15 011
0
79 636
48 834
88 324
0
76 140
62 000
15 404
2 468 080
105 726
73 697
46 001
134 424
126 470
75 931
840 158
19 568
0
0
0
0
43 229
10 939
0
56 825
39 381
61 580
0
56 556
47 007
13 418
1 750 912
111 910
80 169
49 111
108 732
123 022
62 499
807 801
21 725
0
0
0
0
40 988
10 542
0
54 294
27 695
52 797
0
53 200
38 923
11 385
1 654 792
6 184
6 472
3 110
-25 692
-3 448
-13 432
-32 357
2 157
0
0
0
0
-2 241
-397
0
-2 531
-11 686
-8 783
0
-3 356
-8 084
-2 033
-96 120
1 261 413
910 754
846 992
-63 762
* С учетом средней динамики поступления по НДФЛ в размере 75,4%
тыс.руб.
в % от объёма % от ННД и
заменённых
дотаций на
дотаций
выравнивание
-4%
-2%
-6%
-1%
-5%
-1%
18%
2%
2%
1%
16%
3%
3%
0%
-7%
-2%
0%
0%
0%
0%
4%
1%
3%
0%
0%
4%
1%
32%
3%
13%
2%
0%
5%
1%
16%
2%
13%
1%
4%
1%
6%
1%

36. Финансовая помощь из областного бюджета

36
Финансовая помощь из областного бюджета
Млн руб.
126%
112%
107%
106%
87%
21 962
72
9 446
16513
14800
17 442
383
7 152
101%
88%
81%
90%
динамика
100%
19 058
69
10 834
иные
15 413
307
10 298
16 467
488
11 113
субвенции
14 523
9 471
9 267
13 066
13 260
10 414
10 673
субсидии на кап.
вложения
6 477
5 481
2 398
681
350
1 946
632
600
1 503
657
515
иные субсидии
672
1 383
2 731
2 046
810
628
892
513
1 522
2 279
837
414
774
405
1 009
464
721
280
1 328
258
дотации на вырав.
бюджетн.
обеспеченности
иные дотации
Год
2011
26 672
2012
29 045
2013
31 036
2014
35 226
2015
33 105
2016
28 470
2017
29 203
2018
29 307
2019
Н/д
2020
Н/д
Доходы всего
15
17
18
23
20
16
17
13
12
12
Финансовая помощь на
одного жителя (тыс. руб.)
Н/д
Н/д
9,3
11,6
7,2
3,5
3,5
1,8
0,8
0,6
Субсидии на 1 жителя
(тыс. руб.)
Н/д
Н/д
31,9
35,3
24,6
16,9
16,7
17,2
Н/д
Н/д
Доля дотаций и субсидий
в доходах, %
* МБТ –
межбюджетные
трансферты
5,4
9,8
9,8
Доля иных МБТ местным
бюджетам в общем объеме
МБТ из регионального
бюджета, %*

37. Субвенции из областного бюджета за 9 месяцев 2018 года

37
Субвенции из областного бюджета за 9 месяцев 2018 года
Наименование
городских округов и
муниципальных
районов
в том числе:
Субвенции
План
Факт
Багратионовский г.о.
Балтийский м.р.
Гвардейский г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
326 086 209 813
243 025 178 591
354 108 196 249
742 577 495 647
272 675 202 442
502 772 268 878
Калининградский г.о. 3 942 967 3 140 799
Краснознаменский
г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский м.р.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светлогорский м.р.
Светловский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о.
Янтарный г.о.
Всего
Всего без
тыс. руб.
109 167
81 423
30 637
23 228
73 394
54 049
174 137 125 457
530 541 288 324
805 612 427 234
106 976
78 776
348 284 256 741
219 630 143 452
128 890
95 911
712 583 405 834
509 026 281 650
331 096 244 563
451 284 309 656
46 061
35 049
10 961 529 7 543 766
7 018 562 4 402 967
Национальная экономика
(0400)
Вып.
плана
План
Факт
Вып.
плана
64%
73%
55%
67%
74%
53%
80%
77 189
0
124 541
149 085
14 956
252 341
19
26 555
0
24 865
64 077
9 923
81 310
0
34%
75%
6 435
5 916
92%
76%
0
0
74%
0
0
72%
18 842
11 882
54% 391 804 184 221
53% 664 213 323 112
74%
0
0
74% 182 833 133 455
65%
56 350
23 937
74%
0
0
57% 495 480 245 407
55% 340 094 154 476
74%
6
0
69%
65 718
25 670
76%
0
0
69% 2 839 906 1 314 805
63%
2 839 887 1 314 805
20%
43%
66%
32%
0%
Образование
(0700)
План
Факт
224 186 164 579
221 128 161 962
210 736 157 201
555 096 402 634
228 478 170 135
230 459 172 460
3 741 447 2 990 693
Вып.
плана
73%
73%
75%
73%
74%
75%
80%
60 770
73%
25 984
19 623
63 531
46 077
132 497
96 131
108 624
81 286
108 402
79 251
95 529
70 060
147 445 109 542
144 372 104 903
113 215
83 988
198 028 146 025
132 886
99 696
287 936 211 702
345 746 253 881
40 054
29 992
7 439 139 5 712 591
46% 3 697 692 2 721 899
63%
47%
49%
73%
42%
50%
45%
0%
39%
46%
83 359
Прочие
План
Факт
24 711 18 679
21 897 16 629
18 830 14 183
38 396 28 935
29 241 22 384
19 973 15 108
201 502 150 107
19 373
Вып. плана
76%
76%
75%
75%
77%
76%
74%
14 737
76%
76%
73%
73%
75%
73%
73%
74%
73%
74%
74%
75%
74%
73%
75%
77%
4 653
3 606
9 863
7 972
22 799 17 444
30 113 22 817
32 997 24 871
11 446
8 716
18 006 13 744
18 909 14 611
15 675 11 923
19 075 14 402
36 046 27 478
43 154 32 861
39 820 30 105
6 007
5 057
682 485 516 370
77%
81%
77%
76%
75%
76%
76%
77%
76%
76%
76%
76%
76%
84%
76%
74%
480 983 366 263
76%

38. Субсидии местным бюджетам за 2013-2017 годы

38
Субсидии местным бюджетам
за 2013-2017 годы
субсидии всего
13
10
18
12
22
17
5
Доля,%
На 1 жителя в
среднем за
период (тыс.руб)
703
1 056
462
2 002
987
1 986
2 845
2,1
3,1
1,4
5,9
2,9
5,9
8,4
11,4
11,2
11,2
10,7
10,1
9,6
9,6
1 361
4,0
9,3
1 321
523
1 949
593
519
1 221
3,9
1,5
5,7
1,7
1,5
3,6
9,2
9,1
8,0
7,4
7,2
6,7
15 Нестеровский район (к)
454
1,3
5,8
16 Багратионовский г.о.
968
2,9
5,8
13 063
38,5
5,8
18 Правдинский г.о.
546
1,6
5,7
19 Славский г.о.
494
1,5
4,9
20 Янтарный г.о.
134
0,4
4,1
21 Зеленоградский г.о.
22 Ладушкинский г.о.
660
52
1,9
0,2
3,9
2,5
1
2
3
4
5
6
7
3
21
1
16
20
19 15
Субсидии с 2013
по 2017 годы
(млн.руб.)
№
п/п
2
14
9
Муниципальные образования
Краснознаменский г.о.
Полесский г.о.
Мамоновский г.о.
Гусевский г.о.
Неманский г.о.
Советский г.о.
Гурьевский г.о.
8 Гвардейский г.о.
8
11
6
7
4
субсидии на 1 жителя
20
22
21
19
1
2
18
17
16
3
4
14
5
12
6
11
7
10
9
8
Светловский г.о.
Пионерский г.о.
Черняховский г.о.
Светлогорский район
Озерский г.о.
Балтийский м.р. (к)
17 г.о."Город Калининград"
15
13
9
10
11
12
13
14

39. Дополнительная поддержка муниципальным образованиям из областного бюджета в 2011 - 2018 году

39
Дополнительная поддержка муниципальным образованиям из областного бюджета
в 2011 - 2018 году
Млн руб.
3 000
171%
динамика
дополнительных
дотаций
2 538
122%
2 500
86%
79%
100%
100%
62%
50%
2 000
дополнительные
дотации из
областного бюджета
1 678
1 500
дополнительные
дотации из
областного бюджета,
выделенных на
решение вопросов в
сфере ЖКХ
890
1 000
700
500
628
600
396
350
514
936
308
439
513
413
0
2011
320
2012
241
154
2013
48
121
2014
кредиты из областного
бюджета
260
175
127
387
64
156
2015
208 100
240 100
2016
2017
169
100
по состоянию
на 01.10.18
кредиты из областного
бюджета, выделенных
на решение вопросов в
сфере ЖКХ
В 2011 году Калининграду было выдано 2 млрд. руб. В 2015 году кредиты выданы на кассовый разрыв в 231, на электроэнергию в 211, на топливо и подготовку к зиме в 158, на финансирование
дефицита в 115 миллионов рублей. Калининграду выдано 799 миллионов, в том числе 150- на погашение дефицита, 500 на погашение коммерческих кредитов, 149 на увеличение уставного фонда
МП “Калининградтеплосеть”

40. Дополнительная поддержка муниципальным образованиям из областного бюджета по состоянию на 01.10.2018

40
Дополнительная поддержка муниципальным образованиям из областного
бюджета по состоянию на 01.10.2018
тыс. руб.
Наименование городских
округов и муниципальных
районов
Багратионовский г.о.
Балтийский м.р.
Гвардейский г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Калининградский г.о.
Краснознаменский г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский м.р.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светлогорский м.р.
Светловский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о.
Янтарный г.о.
Всего
Всего без Калининграда
Бюджетные
Иные дотации из
кредиты,
областного
предоставленные
бюджета,
из областного
выделенные
бюджета
местным
муниципальным
бюджетам
образованиям
в т.ч.на
в т.ч.на
Всего
Всего
ЖКХ
ЖКХ
14 000 14 000 15 052 10 000
14 000 14 000 22 102 10 000
14 000 14 000 46 813
8 000
35 000
13 991
7 000
5 000
8 489
0
10 363
4 500
0
42 225
22 500 22 500
9 210
1 500
3 000
3 000
6 100
2 000
1 500
1 500
2 846
1 500
49 500 49 500 32 049 10 000
2 500
2 500
8 993
2 000
7 000
7 000 28 168
5 000
22 000
2 000
6 473
2 000
2 000
2 000 10 874
1 500
15 000
24 548
2 000
0
9 787
4 000
0
9 435
4 000
4 500
4 500 10 155
2 000
20 000 20 000 34 727 11 000
14 500
8 000 31 282 10 000
14 000
4 000
2 831
2 000
260 000 168 500 386 506 100 000
260 000 168 500 344 281 100 000
Соотношение иных
дотаций из
Резервный фонд
Соотношение
Объем иных
областного
(план)
бюджетных
дотаций из
бюджета к
кредитов и иных
областного
налоговым и
дотаций на ЖКХ
бюджета на 1
неналоговым
к расходам по
Иные
жителя (руб.)
доходам и
Субсидии
ЖКХ
дотации
дотациям на
выравнивание
454
4%
0
0
15%
602
5%
0
0
7%
1 600
15%
0
0
13%
210
1%
770
6 000
1%
226
2%
0
2 480
0%
285
2%
0
5 000
3%
89
1%
30 000
20 117
0%
768
7%
9 000
0
94%
1 517
15%
0
11 116
31%
350
3%
0
3 000
14%
1 701
14%
9 454
544
61%
594
5%
0
0
10%
2 049
16%
0
2 000
24%
572
3%
0
500
2%
593
5%
0
0
5%
1 288
10%
1
455
0
3%
549
3%
2%
0
1000
327
3%
1 000
4 300
2%
526
5%
4 300
0
16%
874
9%
0
6 286
19%
666
6%
11 511
518
4%
436
2%
0
2 144
13%
389
3%
67 491
65 006
5%
663
6%
37 491
44 889
8%

41. Дополнительная поддержка муниципальным образованиям из областного бюджета на 2017 год

тыс. руб.
Наименование городских округов и
муниципальных районов
Багратионовский г.о.
Балтийский м.р.
Гвардейский г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Калининградский г.о.
Краснознаменский г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский м.р.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светлогорский м.р.
Светловский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о.
Янтарный г.о.
Всего
Всего без Калининграда
Бюджетные кредиты,
предоставленные из
областного бюджета
муниципальным
образованиям
в т.ч.на
Всего
ЖКХ
42 800
47 646
30 900
12 000
49 300
4 400
30 000
7 400
7 400
2 500
54 000
3 400
24 900
24 400
4 500
5 400
7 300
26 800
30 646
17 700
12 000
10 000
4 400
3 500
11 000
37 000
3 300
413 046
383 046
3 500
11 000
37 000
3 300
240 346
240 346
7 400
4 100
2 500
28 500
3 400
13 500
8 900
4 500
3 900
7 300
Иные дотации из
областного бюджета,
выделенные местным
бюджетам
Всего
20 377
52 594
53 025
36 953
19 802
13 025
70 116
27 524
7 704
17 660
28 489
11 058
31 926
13 998
13 072
28 438
12 114
23 419
13 536
50 216
52 930
30 023
628 000
628 000
в т.ч.на
ЖКХ
4 000
15 000
8 000
8 000
2 500
2 000
1 500
1 500
10 000
2 500
10 000
3 500
1 500
1 500
8 087
3 000
1 500
10 000
10 000
2 000
100 000
100 000
41
Соотношение иных
Соотношение
дотаций из областного бюджетных кредитов
бюджета к налоговым и на ЖКХ к расходам по
неналоговым доходам
ЖКХ
5%
15%
22%
4%
5%
2%
1%
34%
39%
45%
20%
7%
31%
9%
15%
14%
4%
6%
18%
19%
19%
30%
5%
10%
14%
28%
11%
3%
10%
2%
0%
29%
25%
6%
20%
5%
15%
9%
14%
6%
5%
0%
4%
2%
27%
8%
5%
9%

42. Расходы на содержание органов местного самоуправления c 2011 по 2017 год

42
Расходы на содержание органов местного самоуправления
c 2011 по 2017 год
110%
109%
101%
Млн руб.
98%
100%
98%
динамика
100%
2000
1800
1 834
1600
1400
1 792
1 812
1 677
1 768
1 775
1 520
1200
расходы на содержание
ОМС
1000
800
600
400
расходы на содержание
ОМС за счет субвенции
200
27
27
16
174
181
182
145
2%
2%
1%
10%
10%
10%
8%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Год
0
2011
2,84
2,81
2,65
2,63
2,55
2,45
2,34
Количество
муниципальных
служащих на 1000
жителей, единиц
Н/д
Н/д
32 252
35 505
40 038
41 588
38 803
Фонд оплаты труда в
месяц на 1 работника
2 686
2 685
2 555
2 549
2 489
2 389
2 329
Должности
муниципальной
службы, единиц

43. Анализ норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на 01.10.2018 год.

43
Анализ норматива формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления на 01.10.2018 год.
Наименование городских
округов и муниципальных
районов
Багратионовский г.о.
Балтийский м.р.
Гвардейский г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Калининградский г.о.
Краснознаменский г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский м.р.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светлогорский м.р.
Светловский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о.
Янтарный г.о.
Всего
Всего без Калининграда
Плановая
Численность
Норматив
Плановые
Отклонение от
численность работников ОМС
расходов на
расходы на
норматива, (тыс.
работников ОМС на 1000 жителей
содержание содержание ОМС
руб.)
На 2018 год
2018 год
ОМС, (тыс.руб.)
(тыс.руб.)
132
103
131
185
138
130
833
64
35
52
80
104
80
52
78
102
61
96
100
106
166
45
2873
2040
4,2
2,9
4,7
2,8
3,7
3,5
1,8
5,3
8,7
6,9
4,1
6,9
6,0
5,0
4,2
5,4
3,5
3,3
5,2
2,7
3,5
6,8
2,9
4,0
80 786
76 906
70 922
156 797
82 034
95 947
702 872
35 335
13 393
24 834
48 320
48 021
42 644
32 906
55 201
53 465
55 572
67 686
51 529
75 384
95 454
26 121
1 992 129
1 289 257
77 992
75 804
69 807
156 777
77 116
88 953
688 536
32 131
12 958
24 557
36 644
42 115
37 824
31 342
47 797
49 063
67 686
49 792
35 656
74 768
81 697
24 229
1 885 926
1 197 389
2 794
1 102
1 115
20
4 918
6 994
14 336
3 204
435
277
11 676
3 069
4 820
1 564
7 404
4 402
0
5 781
15 873
616
13 757
1 892
106 203
91 868
Отклонение от
норматива, %
Расходы на 1
жителя (руб.)
3%
1%
2%
0%
6%
7%
2%
9%
3%
1%
24%
7%
11%
5%
13%
8%
0%
10%
31%
1%
14%
7%
5%
7%
2 351
2 064
2 386
2 351
2 054
2 443
1 449
2 678
3 223
3 017
1 945
2 782
2 752
2 771
2 604
2 575
2 349
2 791
1 848
1 881
1 741
3 733
1 896
2 482
ФОТ ОМС на
ФОТ в месяц на 1
2018 год, тыс.
работника ОМС
руб. (211+213
на 2018 год, руб.
КОСГу)
74 888
70 271
71 034
160 209
80 507
87 005
723 855
30 642
12 177
22 393
35 686
45 067
37 437
33 060
44 729
50 720
50 516
68 785
29 988
76 938
82 579
22 715
1 911 200
1 187 345
47 278
56 854
45 187
72 166
48 616
55 772
72 414
39 899
28 992
35 886
37 173
36 111
38 997
52 980
47 787
41 438
69 010
59 709
24 990
60 486
41 455
42 065
55 436
48 503

44. Анализ норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления и казенных учреждений на 01.10.2018

44
Анализ норматива формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления и казенных учреждений на 01.10.2018
Наименование городских округов и
муниципальных районов
Багратионовский г.о.
Балтийский м.р.
Гвардейский г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Калининградский г.о.
Краснознаменский г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский м.р.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светлогорский м.р.
Светловский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о.
Янтарный г.о.
Всего
Всего без Калининграда
Численность
Плановая численность Плановая численность
Плановые расходы на Плановые расходы на
работников казенных
работников казенных работников казенных
содержание работников содержание работников
учреждений и ОМС на
учреждений
учреждений и ОМС
казенных учреждений казенных учреждений и
1000 жителей
на 2018 год
на 2018 год
(тыс.руб.)
ОМС (тыс.руб.)
2018 год
25
45
23
200
159
127
559
7
8
10
10
10
106
12
26
57
70
107
19
58
38
1676
1117
157
148
154
385
297
257
1392
71
35
60
90
114
90
158
90
128
118
166
207
125
224
83
4549
3157
4,7
4,0
5,3
5,8
7,9
7,1
2,9
5,9
8,7
7,4
4,8
7,5
6,5
14,0
4,9
6,7
6,6
5,8
10,7
3,1
4,8
12,8
4,6
6,1
13 929
20 348
10 636
102 156
50 263
57 746
368 353
3 879
2 949
3 343
4 490
1 945
40 339
4 667
15 597
31 687
32 524
40 342
9 170
50 427
18 385
883 175
514 822
91 921
96 152
80 443
258 933
127 379
146 699
1 056 889
36 010
12 958
27 506
39 987
46 605
39 769
71 681
52 464
64 660
99 373
82 316
75 998
83 938
132 124
42 614
2 769 101
1 712 211
Расходы на 1 жителя
(руб.)
2 771
2 617
2 749
3 883
3 393
4 029
2 225
3 001
3 223
3 379
2 123
3 079
2 893
6 337
2 859
3 393
5 570
2 857
3 940
2 112
2 815
6 565
2 784
3 296